Meeting documents

The Executive
Tuesday, 19 April 2005

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Virements The Council Programme AreaTotal Underspend - Overspend +£000'sNon Delegated BudgetsLC1School DevelopmentLC1.1#Foundation Stage/Primary TransitionLC1.2 SecondaryLC1.3Additional Educational NeedsLC1.4Professional DevelopmentLC1.5Partnership , Extended LearningLC1.6School and Service MonitoringLC1.7Strategic ManagementLC1.8Residential CentresLC1.9Standards Fund:LC1.9.1Leadership Improvement GrantLC1.9.2Targeted Improvement GrantLC1.9.3School Development GrantLC1.9.4Targeted Support for KS3 3LC1.9.5%Targeted Support for Primary StrategyLC1.9.6'Primary Strategy : Central CoordinationLC1.9.7KS3 Strategy : LEA ExpenditureLC1.9.8$KS3 Strategy : Behaviour and SupportLC1.9.9Education Health PartnershipsLC1.9.10EIC & Excellence CentresLC1.9.11Gifted and Talented ChildrenLC1.9.12Specialist SchoolsLC1.9.13Beacon SchoolsLC1.9.14Training SchoolsLC1.9.15Advanced Skills TeachersLC1.9.16,LEA Support for School Workforce RemodellingLC1.9.17ICT in Schools : InfrastructureLC1.9.18ICT in Schools : ConnectivityLC1.9.19 Fresh StartLC1.9.209Curriculum on-line and Distribution of E-Learning CreditsSub-Total Standards FundLC1.10>Amendments to grant figures following publication of MTFP Pt 1&Overspend brought forward from 2003/04Sub Total School DevelopmentLC2Children's ServicesLC2.1'Head of Service & Central Service CostsLC2.2Special Educational NeedsLC2.2.1Central Staff CostsLC2.2.2Psychological ServicesLC2.2.3Pre School Teacher CounsellorsLC2.2.4Sensory Impairment ServiceLC2.2.5SEN IT SupportLC2.2.6Autistic ServiceLC2.2.7Parent PartnershipLC2.2.8 StatementingLC2.2.9Paramedical ServicesLC2.2.10Physical Disability ServiceLC2.2.11Fees to Independent SchoolsLC2.2.12 RecoupmentLC2.2.13 Integration LC2.2.14Special Outreach WorkersLC2.3Social InclusionLC2.3.1LC2.3.2*Pupil Referral Unit & Integration Service LC2.3.3Pupils Off RollLC2.3.4Education Welfare ServiceLC2.3.5Behaviour Support ServiceLC2.3.6#Ethnic Minority Achievement ServiceLC2.3.7 TravellersLC2.3.8Children in CareLC2.3.9Children's FundLC2.3.10Standards FundLC2.3.11Tier 4 ProjectLC2.3.12 ConnexionsLC2.3.13Other ProjectsLC2.4Transport & AdmissionsLC2.4.1 Staff CostsLC2.4.2"Home To School & College TransportLC2.4.3Vehicle ReplacementSub Total Children's ServicesLC3Community LearningLC3.1LC3.2Drugs Education & SupportLC3.3Community Learning Support UnitLC3.4Early Years & ChildcareLC3.4.1LC3.4.2'Early Years Funding for 3 & 4 Year OldsLC3.4.3Childcare DevelopmentLC3.4.4Early Education SupportLC3.4.5Family Centres & Family SupportLC3.4.6#Children Centres & Local Sure StartLC3.4.7Early Years Capital SchemesLC3.5 Youth ServiceLC3.5.1LC3.5.2Geographic TeamsLC3.5.3Support ServicesLC3.5.4ProjectsLC3.5.5Staff Development and TrainingLC3.5.6Service AgreementsLC3.5.7Divisional BudgetsSub-Total Youth ServiceLC3.6Student SupportLC3.6.1Student Support SectionLC3.6.2Mandatory AwardsLC3.7Adult & Community LearningLC3.7.1LC3.7.2!Adult Education Areas and CentresLC3.7.3Adult Basic SkillsLC3.7.4County Projects & ServicesLC3.7.5,LEA Funded ACL (incl. Parent Education Team)LC3.7.6Adult GuidanceLC3.7.7$Learning Difficulties & DisabilitiesLC3.7.8Staff Development & TrainingLC3.7.9!LSC Contribution to L&C OverheadsSub Total Community LearningLC4Cultural ServicesLC4.1 LibrariesLC4.2.1 Museums & COSLC4.2.2Historic ArchivesLC4.2.3Victoria County HistoryLC4.3Arts, Music & RecreationLC4.4#CS Management, Policy & PerformanceSub Total Cultural Services LC5 ResourcesLC5.1LC5.2Director's OfficeLC5.3 PersonnelLC5.3.1LC5.3.2!Premature Retirement CompensationLC5.3.3TrainingLC5.3.4Teachers Pay ReformLC5.3.5Health And Safety (Personnel)LC5.3.6%Trade Union Duties/Jury Service CoverLC5.3.7Miscellaneous LC5.4PremisesLC5.4.1LC5.4.2Joint Sports AgreementsLC5.4.3(Staff Housing & Miscellaneous PropertiesLC5.4.4Health and Safety (Premises)LC5.4.5Central Office Accommodation LC5.5AdminLC5.5.1General Office & ReceptionLC5.5.2Directorate General ExpensesLC5.6FinanceLC5.6.1LC5.6.2MIS (incl. MIS in Schools)LC5.7Non Delegated Schools ProvisionLC5.7.1Licences & InsurancesLC5.7.2Capitalised R&MLC5.8LC5.8.1LC5.8.2LC5.8.3Youth Offending TeamLC5.8.4County Purchasing UnitLC5.8.5Environmental ServicesLC5.8.6Corporate IS&T Non-NegotiableLC5.9County Facilities ManagementLC5.10 MiscellaneousLC5.10.1$Capital Expenditure met from RevenueLC5.10.2City Schools ReorganisationLC5.10.3 Savings Package to be identifiedSub Total ResourcesLC6 Systems & Performance ManagementLC6.1LC6.2 Data AnalysisLC6.3Performance ManagementLC6.4Planning and CommunicationsLC6.5*Sub Total Systems & Performance ManagementTotal Non Delegated BudgetsDelegated BudgetsLC7SchoolsLC7.1.1 Primary ISBLC7.1.2 Secondary ISBLC7.1.3 Special ISBLC7.4Schools Specific ContingenciesLC7.2Schools Standards GrantLC7.3Targetted Transitional GrantTotal Delegated BudgetsTotal Learning & Culture BudgetBrought Forward from 2003/045Projected Year End Variation (& Carry Fwd to 2005/06)!Less recharges within directorate!OXFORDSHIRE COUNTY COUNCIL BUDGETTo dateLearning & CultureSocial & Health CareEnvironment & EconomyCommunity SafetyCorporate GovernanceLess City Schools$Less recharges to other DirectoratesSOCIAL & HEALTH CARESHC1&Children & Families and Asylum SeekersSHC2 Older PeopleSHC3 Mental HealthSHC4Learning DisabilitiesSHC5Physical DisabilitiesSHC6ADirectorate Management TeamSHC6B)Business Support & Performance ManagementSHC6C%Commissioning, Planning & Partnershipless RechargesSupporting PeopleAnnex 1bRSG Population Adjustment Annex 1 c Annex 1 d;Learning & Culture Monthly Mo<nitoring Report - October 2004%Actual Expenditure (Net) October 2004LEARNING & CULTUREAnnex 1aSub-total Non Delegated BudgetsSchools (Delegated Budgets) Surplus +Carry Deficit -Forwards Annex 1 e Projected Carry Forward to 2005/062005)RESOURCES AND CORPORATE & DEMOCRATIC CORE1MONTHLY MONITORING REPORT EXECUTIVE 19 APRIL 2005POSITION AS AT 28 FEBRUARY 2005Februaryÿúá. Y/„¥/Ðù/$I0tz0¥ç0\1‡¶1á.2Y¿2ê73b§3Òý3(o4šý4(¯5Ú<6gÄ6ïE7pá7 £8Î >9i Ø9  :Ë €;« <= <» =G=º>G¦>Ñ?>–?Á@F¿@êgA’ÍAø[B†ÛBcCŽD<œDÇ/EZ˜EÃF:™FÄEGp·Gâ>Hi°HÛ=IhâI lJ—ûJ&xK£†L±9Md´MßMNxO#ÅOÌmPt |'ÍÉ@ #X=lNm  dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁ&CEX5 - page &P &L&8&Fƒ„M–\\TREAS-SERVER2\CE-COMSERV-LJ40ܸ?€ dXXLetter”.HP LaserJet 4050 Series PCL 62 †xœeÉJA†ÿ¿{’vIÜÀDDqpC=ø ŒBÞ@<\ UC&‚!¸ä¨/ú0â[ø&ÞÜ{ëðU÷ÕWÿ/Cr‡¾5Ár áfc·­­NXÛ?hœ4Û1\\1¥&Ú&‰Î±g(}ì9Ê4¥nt‰Ò¡ÌSV(‹Ôeú‘.+péltN9£^Q®ýÍg*ƒ¬ñ¶ŸÛÐgÈ'ZoÈ õúù‚ŽS*”*%¤NЖ¹¢ŽP‡i×xYRgd–î>ûédÆ©ŒOð,Öà§nVO^¹¾ý« ¹¾Ëµî£°ëÜ2¶æm0•u–¡”AJÉç¬fKÓù}ø7M®?¿¡" [ €XXà?à?U} I4€} ¶ €} ’ €} ¶ €} $€} ¶ €} $€} ¶ €} Û€} I 4€} $ 4€#³@³@³@ÿÿÿÿÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿÿÿÿÿÿ€eÿ€eÿ€eÿ€eÿ€eÿÿÿYÀGÿÿÿÿý L¿¾ôôôôôôôôôôô ý öý Lï¾ôôôôôôôôôôôô ý Øð¾ôôôôôôôôôôôô ¾ 6õõõõôõôôô÷÷÷ 3ý _4¾````aøý 8 õý  _¾  `a 7ý 9ý 9ý 9ý 99ý 8ý 8ôý :  ôý  8 ý  9 ý  : 5ý ; ý ;;ý ;ý :5ý : ôý :¾  ô: ý  ;ý  :7ý 88¾ ;;<ý <Àý :ý :ôý ::¾ ô>=> ¾5;;;;ý :ý :ôý :ñ¾ ô>=> ¾ 5;;;;ý <å¾ :ôý Aí ôý <;ý <;ý ?; ¾ 5;;;;ý <ç¾ :ô?ô ý <<ý <<ý ?<  5ý @ý @ý @ý @ý Aý A ôý A ôý Aý @ý Aý ;ý Bý B ý B!ý B"ý C#ý C$ ôý C% ôý C&ý B'ý C(¾ :ôþô ¾ =ôþô ý ÛÁD$[AÿZ!ÀD öÀÿZ!À#D°ŽÀÿ Z!ÀDÀDȃ@þE4âp”ÀÿZ!À#⸹Aÿ %ÀÀ^@EâÍ A ÿZ!À E âþ³@ÿZ! 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ð¶`<aKatherine Leach: Includes SEN Stds Fd c/fwrd of £-163k (previously shown as Children's Services)<^‹`[Aìxðx¢ ð “ ð6€phg¿XPƒP¿?¿ ðÍNiGRÄð]4@phgdÄ ¼öù²…¬O²±éŒEñUXì ð¶<Katherine Leach: 354 + 146<^=DAìxðx¢ ð “ ð6€Ôhg¿XPƒP¿?¿ ðÒŽi¼’Äð]4@ÔhgüÄ ̹9YmÇF›»"™˜m{Xì ð¶6<7Katherine Leach: Includes amount for Cultural Services<^¾6ˆ@ìxðx¢ ð “ ð6€8ig¿XPƒP¿?¿ ðÒŸi¼£Äð]4@8ig”Ä û¿NrK˜Ö«ÌT5ÄXì ð¶6<7Katherine Leach: Includes amount for Cultural Services<^¾6ˆ@ìxðx¢ ð  “ ð6€œig¿XPƒP¿?¿ ðÒ¥i¼©Äð]4 @œig,Ä ßÊËûXçD­l¶RbIXì ð¶6<7Katherine Leach: Includes amount for Cultural Services<^¾6ˆ@ìxðx¢ ð! “ ð6€jg¿XPƒP¿?¿ ðÒ¦i¼ªÄð]4!@jgÄÄ ‰L:kylN‹ÐüuìW¬IXì ð¶6<7Katherine Leach: Includes amount for Cultural Services<^¾6ˆ@ìxðx¢ ð" “ ð6€djg¿XPƒP¿?¿ ðÒ¨i¼¬Äð]4"@djg\Ä ` Þº4jkI‘Ý´M^þpXì ð¶6<7Katherine Leach: Includes amount for Cultural Services<^¾6ˆ@ìxðx¢ ð# “ ð6€Èjg¿XPƒP¿?¿ ðÒ©i¼­Äð]4#@ÈjgôÄ ·L5QBÐD’cÖâ$lbfXì ð¶6<7Katherine Leach: Includes amount for Cultural Services<^¾6ˆ@ìxðx¢ ð$ “ ð6€,kg¿XPƒP¿?¿ 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