Meeting documents
County Council
Tuesday, 12 February 2008
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LATS Fines" Increase in Developer Funding Team- Balance of Pressures on Fire & Rescue Service* Annual Subscriptions/Licences Fire Gateway Immunisation Hepatitus B: Home Office Regional Disaster Specific Funding Falling out Home Improvement Packs Pressure from Coroner's Bill- 50% funding of the Director for Public Health- Service & Resource Planning 2008/09 - 2012/13 DESCRIPTION 2012/11 £000 Cross Directorate TOTAL CROSS DIRECTORATE! Children, Young People & Families' TOTAL CHILDREN, YOUNG PEOPLE & FAMILIES Social & Community Services Support to family carers, Improved provision of information and advice) Rollout of Bicester model resource centre! TOTAL SOCIAL & COMMUNITY SERVICES Environment & Economy TOTAL ENVIRONMENT & ECONOMY Corporate Core TOTAL CORPORATE CORE Strategic Measures TOTAL STRATEGIC MEASURES TOTAL FUNDED PRESSURES YEAR ON YEAR VARIATION Establish First Response team/ Develop & implement extra care housing strategy1 Purchase 4 additional rehab beds in mental health9 Establishment of Corporate Facilities Management function TOTAL SAVINGS FUNDED Do not reduce Book Fund* Do not reduce Repairs & Maintenance budget Community Safety TOTAL COMMUNITY SAFETY Do not reduce contract audit Fund Annex 3 Imbalance Children, People & Families Raising Achievement Pump Priming - Abingdon Museum* Pump Priming - Community Libraries Project ICT Investment " TOTAL ONE-OFF INVESTMENT PROPOSALS Community Safety Schemes6 Refurbishing Youth Centres not owned by County Council Reintroduce parking charges# Increase penalty charges to maximum- Increase skip and scaffolding licence charges, Do not appoint 3rd Assistant Chief Executivep Capital Investment via prudential borrowing - Borrow £23.5m at £2.350m per year for 10 years (25 year repayment) ICT on-going pressures Highways Maintenance 20mph speed zone promotion fund
Bus subsidies% Processing rights of way applications! Breaking the cycle of deprivation Enhanced youth services( Social workers for looked after children Youth offending- Additional telecare (supporting independence)O Project to increase numbers of Direct Payments (in addition to ongoing funding)O Project to increase numbers of Direct Payments (in addition to one-off funding): Increase capacity in local communities (volunteer support)# Well Check service for Older People* Mental Health supported employment service, Do not reduce Community Fire Safety Officers8 Do not delete Fire Services Emergency Cover (FSEC) post $ Do not reduce scrutiny review budget2 Do not reduce hours of principal committee officer# Vendor records management - 2 posts& Funding voluntary sector organisations. Partnerships / Corporate Policy - capacity gap; CCN Annual Conference to be hosted by OCC in November 2008.« Consultation - Increase the frequency of staff and resident surveys including a BME sample - as recommended by the recent review of consultation and the Peer Review. # Corporate HR - OD, volunteering etcY Marketing and programming seed funding for Cultural events (funded from LABGI in 2008/09)) Increase in estimated external audit fee 5 Continue £50k grant to Oxford Inspires beyond 2008/09 Countywide weed control Balance of Transport pressures, Balance of Sustainable Development pressures/ Coroner's possible withdrawal of Police funding+ Balance of Social Care for Adults pressures% Funded Savings (removed from Annex 3)( Additional Savings (included on Annex 3)) Asset Management in Fire & Rescue Service Adult Social Care Investment Proposals (One-Off) Investment Proposals (On-going) Funded Pressures ! Annex 2c : TOTAL FUNDED PRESSURES Annex 2d : TOTAL FUNDED SAVINGS Annex 3 : TOTAL IMBALANCE Flooding Alleviation MeasuresC Increase the recharge of the external audit fee to the Pension Fund# Annex 2e : TOTAL ADDITIONAL SAVINGS- Flood Defence Levy - to fund 2007/08 increase˜ Flood Defence Levy - estimated 2008/09 increase (if the increase is lower than anticpated the remaining sum will be used for flood alleviation measures)+ Road, pavement and cycling path maintenance* Repairs to Thames Towpath outside the cityF Museum of Modern Art, Oxford - Rosehill/Blackbird Leys schools project’ Do not reorganise Museum Service including Cogges (continue full funding for 1 year, reduce funding for 1 year and withdraw completely thereafter)q Do not withdraw support to Victoria County History (continue funding for 3 years with a grant of £7k thereafter) ÿ z ‡ ˆ P Õ Ž † % ª Š — l ñ ã h _ ä
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