Meeting documents
County Council
Tuesday, 12 February 2008
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H ; 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13- Service & Resource Planning 2008/09 - 2012/13 DESCRIPTION £000 Cross Directorate$ Cabinet priorities - Delivering LAA2 TOTAL CROSS DIRECTORATE! Children, Young People & FamiliesH Raise educational aspiration and achievement - New posts in 3 localities5 Development of prevention and early intervention work' TOTAL CHILDREN, YOUNG PEOPLE & FAMILIES Social & Community Services Support to family carers, Improved provision of information and advice& Increase capacity in local communities. Project to increase numbers of Direct Payments Additional telecare) Rollout of Bicester model resource centre5 Feedback from users to inform development of services! TOTAL SOCIAL & COMMUNITY SERVICES Environment & Economy Highways improvements TOTAL ENVIRONMENT & ECONOMY Corporate Core" On-going impacts of ICT Investment TOTAL CORPORATE CORE Strategic Measures TOTAL STRATEGIC MEASURES YEAR ON YEAR VARIATION Community Safety TOTAL COMMUNITY SAFETY Funding Proposals; Balance of proposed policy choice plans included in Annex 3] Balance of proposed policy choice plans included in Annex 3
(£50k one-off funding in 2008/09)4 Proposed policy choice plans not included in Annex 3/ Establish First Response team (one-off funding)< Increase workforce skills through training (one-off funding)A Develop & implement extra care housing strategy (one-off funding)= Review Adult Social Care information system (one-off funding)@ Project to increase numbers of Direct Payments (one-off funding)^ Balance of proposed policy choice plans included in Annex 3
(£300k one-off funding in 2008/09) TOTAL FUNDING PROPOSALS
MEMORANDUM TOTAL ONE-OFF FUNDING TOTAL ON-GOING FUNDING[ Capital Investment via prudential borrowing - Borrow £25m over 10 years (25 year repayment)^ Balance of proposed policy choice plans included in Annex 3
(£200k one-off funding in 2008/09); Raise attainment of looked after children (one-off funding) Oxfordshire Economic Partnership - funding to help tackle the business aspects of the skills and housing agenda (one-off funding)8 Environmentally friendly travel scheme (one-off funding)˜ Flood equipment, training and temporary worker to work with Oxfordshire businesses and other organisations to adapt to climate change. (one-off funding). ICT Strategy Investment Fund (one-off funding)L CCN Annual Conference to be hosted by OCC in November 2008 (one-off funding)C Purchase 4 additional rehab beds in mental health (one-off funding)K Establishment of Corporate Facilities Management function (one-off funding)ÿ B S Ê ƒ Ç P Õ | 5 " Û Ã | c c Ê
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