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Cabinet
Tuesday, 23 June 2009
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(Year End Forecast) Unit Costs
(Year End Forecast) Ref Service Area Activity 1 April 31 March Variation Unit Comments 2008 2009 £! CHILDREN, YOUNG PEOPLE & FAMILIES CY1.11" Home to School & College Transport CYPF1.11A Mainstream Transport No. of pupils travelling Average cost per childf All figures are estimates due to go live on new IT systems. Re-statement of figures may be necessary. CYPF1.11B
SEN Transport CYPF1.11C Transport to Colleges CY2.1 Children Looked After CYPF2.14 Children Looked After Teams No. looked after children Asylum Seekers$ No. unaccompanied children supported n/a
Cost per year CYPF2.15 Agency Residential Placements No. residential placements Average cost per week No. foster care placements CY3.1 Schools Services Food with Thought Average no. of daily meals@ Not available pending returns from schools and data validation. SOCIAL & COMMUNITY SERVICES SC1 Community Services SC1.1 Library Service Books issued N/A< Reflects the on-going year on year increase in book issues. SC2 SOCIAL CARE FOR ADULTS SC2.2c$ Older People - External Home Support: No. of clients receiving home care from external providers Average cost per hour X Increase in number of clients due to on-going efforts to facilitate hospital discharges. SC2.2d$ Older People - Internal Home Support: No. of clients receiving home care from internal providers Client numbers reduced due to transfer of staff to First Response and increased number of clients receiving external home support SC2.2e% Older People - Fairer Charging Income No. of full cost clients* Average weekly charge per full cost client No. of non-full cost clients. Average weekly charge per non full cost clientS The majority of non-full cost clients make no financial contribution to their care. SC2.4d( Learning Disabilities - Supported Living" No. of clients in Supported Living Per Client per Week Pooled Budgets Older People Care beds with nursing No. of beds Average cost per bed per week Other residential beds Physical Disabilities Residential & Nursing External Home Support Average hours per week Average cost per hour Internal Home Support Equipment Total spend Learning Disabilities External Residential Care No. of clients Average weekly cost7 Average costs increasing because of higher client needs0 Increases to contract prices have been minimised External Supported LivingB Reduced costs achieved through the Supported Accommodation Review. ENVIRONMENT & ECONOMY EE2.4 Waste Management Total landfilled tonnes ( Total recycled/reused/composting tonnes Recycling Credits (tonnes) Rate per tonne Dry Recycling (tonnes) Composting (tonnes)$ Household incl landfill tax (tonnes)( Non-household incl landfill tax (tonnes)+ Other - incl hazardous/fly tipping (tonnes)ÿ r é ó 5 ? â ì ¶! À i" s J# T ñ# û ú$ z& „ ' š S( ] ø(
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