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÷ ü « ‘ CYPF4-11 Planning & Performance Schools - Primary Alignment of DSG Income Schools - Secondary/ Supplementary Estimate - Creation Theatre Group Schools - Special CYPF3-31 Strategic Management (RAS)½ 5.0fte redundancies due to CYPF restructuring w.e.f. October 2008. 2.0fte deleted posts w.e.f. September 2008. Budgets to be moved into Restructuring budget to meet the assosciated costs. CYPF3-22, Educational Achievement & Service Monitoring CYPF1-41 Performance & Operations+ Partnership Development & Extended Learning CYPF3-25 Secondary School Improvement Central Costs (CSLD) CYPF2-23P Development of prevention and early intervention - budget should sit under CSLD( Commissioning, Strategy & Locality Dvlmt Environmental Arts Project Sept Financial Monitoring ReportZ The reserve will now have to contribute to the inet income targets in the revenue account.= Community Safety - Safer & Stronger Communities (expenditure)' Tidy of income and expenditure budgets 8 Community Safety - Safer & Stronger Communities (income)1 Community Safety - Travellers Site (Expenditure)N Income and Expenditure budgets for managing the Bucks Travellers site contract, Community Safety - Travellers Site (Income) Service Support - Admin* Contribution to the closure of Print Unit New Burdens GrantZ On-going annual savings of £2.9m, compared to business case (at 2008/09 prices) of £2.629mA Savings per Business Case achieved by Oct 2014, target March 2014- Contribution to the closure of the Print Unit ICT - Operations' Commincations & Marketing - Print Unit ( Transfer of LAA funds to the Policy Unit Policy Unit ' Communcations & Marketing - Print Unit S Contributions from E&E, CYP&F and Community Safety to the closure of the Print Unit# Strategy & Performace Central Costs
Out of County Integration
Care Services Meadowbrook College_ Budget for the Service Directory to be moved from the ChIIP budget to the Communications budget¡ ICT funding introduced in 2006/7 included £21k for EMS on-line admissions. This work was completed in 2007/8 so budget to trasnfer into the ChIIP general budget PermQ 2.0fte transferred from Macc House General Office to RAS to deal with school post Raising Achievementf Remove the LAA income/expenditure budgets that were incorrectly included as permanent budget in 2007/8 Strategy & PerformanceK Reverse the transfer of 50% of HoS post (Mar MMR) - as agreed by John ParryH Transfer of staffing budgets following creating of Integrated Care teams SC2_2B Care Management SC2_1C Service AgreementsM Temporary transfers to fund potential overspend in Learning Disabilities Pool SC2_2H Section 117 Provision* Contribution to Learning Disabilities Pool Internal Home Carew Reduction in Internal Home Care recharge to Pooled budget for Physical Disabilities to reflect actual service provision) Review of Adult Learning External Funding SC1_2 Heritage Services Oct CABINET - 16 December 2008) Review of Heritage Service Income Targets CC2.5 Members' ServicesM Allocate budgets to match costs in Members' Allowances & Political Assistants CC2.4 Members' Allowances CC2.7 Political Assistants Management, Policy & Performance< Transfer of budgetary responsibility following restructuring˜ Correction of May virement - Transfers of responsibility for Protection of Property budget following transfer to shared services following rectructuring SC2_2c External Home Support OPH Transfer of responsibilities following creating of Integrated Care teams1 Correction of May virement re Staff Care Service N Correction of Shared Services transfers - split between income and expenditure SC2_3b OCC Contribution to Pool (OMHT)6 Correction of Mental Health Pooled Budget contribution SC2_3a) OCC Contribution to Pool (North Oxon PCT) Correct July Virement SC2_4E Internal LD Day Services+ Budget adjustments within Internal Services; Adjust recharge to Pooled Budget to reflect changed budget 6 Loss of income due to sale of Carterton Trading Estate N* Increased cost of Minerals and Waste Plan CS1.1? Fire & Rescue - Service Delivery - Wholetime Operational Staff: 50% of Emergency Planning training post to Shared Services† Information Management & Data budget to be included in the Organisational Development budget to reflect the spending of previous yearsx Correction of virement input in 2007/8 into V1 permanetly as this was a temporary c/fwd of overspend from previous year.R Post 16 Special School Developments located in Out of County should be IntegrationJ Budget for employing joint education/social care behaviour support workers Funding for Next Steps Provision# Young People & Access to Education . Commissioning, Strategy & Locality Development Safeguarding Children¸ Transfer from Talent Management to Shared Services L&D in line with the Council's learning and development priorities (shown incorrectly as a permanent virement in the previous report)o Supporting People Grant funds for Learning Disabilities Clients to be routed through Learning Disabilities Pool Contribution to LD Pooled Budget Area Based Grant (income)~ Miscoding of a reduction in the budget for legal recharges: Agreed in December 2008 as permanent but processed as temporary.D Financial & Management Accounting income budgets to Shared Services CYPF4_41 CYPF4_43 CYPY4-61 CYPF - HR Staff CostsE Delete recharge from S&CS to CYP&F due to transfer to Shared Services Create Head Of Strategy Budget, Policy Unit (formerly Corporate Performance) CC3.3 Partnerships: Communities Team$ Transfer of posts to CC2.2 and CC3.4 Transfer of post from CC3.3& Partnerships : Oxfordshire Partnership4 Permanent virement to manage pressures in pay budget- Restructuring of Finance & Procurement Budget# Finance & Procurement - F&P General" Community Safety - Shared Services CC6.2 ICT - Operations 7 CFB004 - Joint working proposal for city/county payroll< CFB005 - Joint working proposal for city/county ICT services CFB006 -Corporate BPR resource CFB017 - EDRMS training& CFB023 - Performance management system Communications & Marketing 1 CFB030 - Strat external relations: improved comms CFB031 - 21st century customer) CFB034 - Effective partnership governance Partnerships : Communities Team7 CFB035 - Improving the effectiveness of VCS partnershipC CFB036 - Localism - Providing local info about services on website CFB041 - External campaigns CFB042 - Cabinet support CFB043 - Change advisor+ CFB045 - Staff and organisational directory+ CFB047 -Communications - interim management CFB048 - SAP for schools# CFB050 - Communications consultancy# Partnerships : Partnership Working & CFB051 -Partnership project management CC13.2 Customer First : Ask Oxfordshire CFB052 - Ask Oxfordshire Print & Design One off costs of closure CY SC EE CS CCW Transfer of ABG income budget for Local Involvement Networks grant (corrected virement) CYPF 6 CFB039 - Reorganisation into locality and area working CFB027 - Job Finder RedeplomentG Transfer of Supporting People funding to Learning Disabilities (Income) Contribution to LD Pool SC4_1C Facilities Management? Realignment of budgetary responsibility following rectructuring Directorate Leadership Team SC4_2AC Social Care Apprenticeships - create income and expenditure budgets) Transfer of Community Development Workers SC2_3A+ Contribution to Mental Health Pooled Budget SC2_1E Adult Family Placement SC2_4B' Care Management (Learning Disabilities) One off Funding - Projects Internal Supported LivingŽ Reduce recharge to pool from internal supported living and transfer budget within pool to external supported Living to meet demographic needs SC2_4F Contribution to Pooled BudgetT Increase budget for independent living fund income to reflect current funding levelsw Delete budget for supporting people income as no longer required due to transfer of all supporting people funding to LD. Fire & Rescue Service - Administrative Support, Contribution to the exte< nsion of casual bank! Shared Services - Management Team" Contribution to Staff Care Service E&E CYPF) Transfer of INSET team to Shared Services EE3.1.6) Property Services - Information & Support Staffing budget transfer EE4.1 Business Improvement - Finance+ CFB011 - BOP Travel Planning in East Oxford CYPF1-11D Home to School TransportA Budget to cover day to day running costs of Home Support vehicle.
Care Service SPS Management7 Budget relating to an historical YOS recharge budget. CYPF1-24G Service is now part of Commissioning, Strategy & Localities Development CYPF4-75bJ Childrens Rights budget - update to reflect funding available for the yearW Childrens Disability service funding for Disability Forum (recharge within directorate): Play budget - update to reflect funding available for year Play Builder revenue grant7 Sure Start funding agreed (recharge within directorate) CYPF3-24 Extended Schools Funding for the Play budget CYPF1-26 Locality Working CYPF4-75c CYPF1-11B> Budget for Children looked after from Home to School Transport CYPF2-14A Children Looked AfterC Additional Requirement required to SCS to cover abnormal fuel costs Transport SM@ Additional Requirement required from ITU to cover abnormal costs Primary ISB- Correction of ISB/Schools Contingency Budgets
Secondary ISB Special ISB CYPF4-8
DSG Income CYPF5-2? Transfer of remaining 5/12's of Ormerod Budget from Contingency CYPF1-13B SENSS PD- Early Years CYPF1-12 Integration Fund Funding included as part of ISB Planning & Communication) Change Fund budget for CYPF Restructuring
Central Costs Schools contingency4 Budget to cover early years from schools contingency CYPF2-21A Early years & childcare service? DSG income budget to cover early years from schools contingency CYPF3-13 CYPF2-51 CY4.12- To be met from 2008-09 contingency provision 7 Supplementary Estimate - E&E - Carterton Trading Estate> Supplementary Estimate - E&E - Minerals & Waste structure plan Restoration Fund LABGI Allocation/ On track to be within +/- 1% of year end budget Annex 5< It is now commonly agreed that LATS should have a zero value% Latest forecast position from schoolsA Transfer of budget relating to Payroll Control to Shared Services Business Improvement Total Interdirectorate Virements# TOTAL VIREMENTS PREVIOUSLY REPORTED VIREMENTS ACTIONED THIS REPORT TOTAL VIREMENTS THIS REPORT# TOTAL ALL VIREMENTS ANNEX 1 (Col 5)a MEMORANDUM VIREMENTS PREVIOUSLY APPROVED BUT NOT ACTIONED DUE TO TIMING OF DECISION AND MONTH END/ TOTAL VIREMENTS CONSIDERED BY PREVIOUS MEETING, SUPPLEMENTARY ESTIMATES ACTIONED THIS REPORT- TOTAL SUPPLEMENTARY ESTIMATES ANNEX 1 (Col 6)
MEMORANDUMd SUPPLEMENTARY ESTIMATES PREVIOUSLY APPROVED BUT NOT ACTIONED DUE TO TIMING OF DECISION AND MONTH END Annex 2c Supplementary Estimates Outturn Projected Year end Variation Profiled Actual Variation Additional interest on balances3 Projected Year end Variance Traffic Light Indicator Original Budget Brought Virements
Supplementary Latest Estimate Forecast Budget Expenditure to Budget Forward to Date Estimates Year end (Net) Ref Directorate from Spend/Income Surplus + underspend - Deficit - overspend + £000 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)! Children, Young People & Families Gross Expenditure Net Expenditure Social & Community Services Gross Income Supporting People Environment & Economy Community Safety Corporate Core$ Less recharges to other Directorates Directorate Expenditure Total Directorate Income Total Contributions to/from reserves Contribution to/from balances Capital Financing Interest on Balances Strategic Measures Budget Budget Requirement Revenue Support Grant Business rates Council Tax Other Income (e.g. LABGI) External Financing KEY TO TRAFFIC LIGHTS$ Balanced Scorecard Type of Indicator/ On track to be within +/- 5% of year end budgetI Estimated outturn showing variance in excess of +/- 5% of year end budget Projected Year End Variation Profiled to Division of Service to date CY1 CY2 CY3 CY4 Subtotal Non Delegated Budgets CY5 Schools! Less recharges within directorate Directorate Total Expenditure Directorate Total Income Directorate Total Total! CHILDREN, YOUNG PEOPLE & FAMILIES
Virements SC1 SC2 Social Care for Adults SC3 SC4 Directorate Sub-Total SC3.4 ! Pooled Budget Memorandum Accounts Projected year-end variation Projected variation OCC Projected variation PCT OCC Contribution Health Gross Net Contribution Older People's Pooled Budgets# Physical Disabilities Pooled Budget Equipment Pooled Budget$ Young People and Access to Education BUDGET 2008/09 2009 Children and Familiesx Transfer of Health & Safety post responsible for monitoring the Mouchel Parkman programmes of work to Property Services CYPF5-1 Contribution to the Print Unit Raising Achievement Service0 Commissioning, Strategy and Locality Development Traveller Sites CS62 Change - Strategic HR & Organisational Development5 Shared Services: Cash Flow Forecast (2007/08 Prices)" Specific Grants Monitoring 2008/098 Grants amounts included on RA form - Latest Notification Standards Fund Social Care Reform Grant Housing Planning Delivery Grant BREW MKOB Improvement Grant TOTAL SPECIFIC GRANTS All Allocation of LABGI Funding# Area Based Grant Monitoring 2008/09 Carers Grant (Children)$ Positive Activities for Young People Young People Substance Mis-Use Former Standards Fund:% School Development Grant - LA element Extended Schools Start Up costs School Improvement Partners Education Health Partnerships Choice Advisers School Intervention" Flexible 14-19 Partnership Funding Extended Rights to Free Travel Sustainable Travel- Secondary National Strategy - Behaviour & Att3 Secondary National Strategy - Central Co-ordination1 Primary National Strategy - Central Co-ordination Care Matters White Paper Child Death Review Processes% Learning Disabilties Development Fund Local Involvement Networks" Community Safety & Shared Services Stronger Safer Communities FundF Adult Social Care Workforce (transferred from S&CS to Shared Services)! Children's Social Care Workforce TOTAL AREA BASED GRANT Annex 3a Annex 3b Budget Monitoring Annex 2b Annex 2a Annex 4 Balance at 1 April 2008$ Forecast Balance at 31 March 2009F Supplementary Estimate - Legal Costs - Warneford Meadow public inquiryA Supplementary Estimate - Fire and Rescue Service (flooding costs) Forecast 2008/09 Budget 2008/09/ Provisional outturn 2007/08 net of City Schools8 City Schools Reorganisation brought forward from 2007/08* Original forecast outturn position 2008/09 Strategy and Transformation' Major Projects (excl Supporting People)u Note: Contributions to the pool are shown within gross expenditure figures above for the relevant division of service3 Total External Financing to meet Budget Requirement SOCIAL COMMUNITY SERVICES ENVIRONMENT & ECONOMY CORPORATE CORE Transport EE1 EE2 EE3 EE4 Sustainable Development Property Services Business Support CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 Fire & Rescue Service Emergency Planning Service Safer Communities Unit Trading Standards CC1 CC2 CC3 CC4 CC5B Balance of Carry Forwards from 2007/08 - to be allocated in future CC6 CC7 CC8 CC9 CC10 Annex 1a Date Service Area Details From To Intradirectorate Virements Total Intradirectorate Virements Interdirectorate Virements! VIREMENTS RECOMMENDED THIS REPORT P Finance & Procurement Registration Service Shared Services' TOTAL VIREMENTS RECOMMENDED THIS REPORT Annex 1b
Non-repayable+ SUPPLEMENTARY ESTIMATES PREVIOUSLY REPORTED1 TOTAL SUPPLEMENTARY ESTIMATES PREVIOUSLY REPORTED) TOTAL SUPPLEMENTARY ESTIMATES THIS REPORT- SUPPLEMENTARY ESTIMATES REQUESTED THIS REPORT Ringfenced Notification< . Grant Income per Budget Book Original Estimate Previously Reported1 New Grants/ Changes to Existing Grants this MMR% Current Grant Amount Revised Estimate! Current Variation to Grant Income Grant Expenditure to Date Balance Remaining % Remaining £'000 R F Dedicated Schools Grant (DSG) School Standards F C Sure Start General OS Learning & Skills Council C
Milk Grant Children's Fund Teenage Pregnancy Asylum Seekers P C* Leaving Care, Unaccompanied Asylum Seekers& Child & Adolescent Mental Health Grant U Carers Grant AIDS Support Grant CSCI+ Learning & Skills Council - Adult Education Mental Health Grant New Deal Preserved Rights Workstep Environment & Economy Detrunking of Non-Core Routes Rural Bus Challenge Rural Bus Services Grant School Travel Advisers Grant Countryside Agency General Registrars Office LAA Pump Priming Grant
Ringfenced
Un-ringfencedq Outside Aggregate External Finance therefore R/U not applicable. Assume conditions attached therefore ringfenced! Provisional Notification Received Final Notification Received Claim Required
Connexions Drug & Alcohol Action Team Standards Fund (Music Service) Mental Capacity Advocacy Service Road Safety Partnerships Annex 1 Annex 1c Annex 1d Annex 1e
Commentary Emergency Planning 2007/08 EE3.1.4 Property DeliveryH Budget restructuring within service having no change to service delivery
Change in Forecast Movement closing balance forecast Contributions from Reserve Contributions to Reserve Children Young People & Families Primary Secondary Special# Sub total schools' revenue reserves School Loans Capital Total schools' reserves Schools Partnerships Schools Insurance Supply Cover Maternity Leave Cultural Services General ICT/Digitisation projects Vehicle Renewals Donations) Adult Learning (CECs accumulated Surplus) Materials Development Reserve
Pooled Budget Countryside Ascot Park Countryside Publications Highways Winter Maintenance Dix Pit WRC Development Oakley Wood" Landfill Allowance Trading Scheme On Street Car Parking Dix Pit Engineering Works Waste Management Better Working Initiatives Protective Clothing Breathing Apparatus Equipment Rescue Equipment Communications Fund Vehicles SAP for Schools Council Elections Corporate Insurance Carry Forward Reserve Capital Reserve Other Pensions Reserve* Social & Community Services Emergency Fund Corporate Total Food with Thought/Quest Schools Contingency Shared Services Funding Reserve Sims Support Service CC11& Strategy - Legal & Democratic Services Strategy - PartnershipsJ Allocation of retained Carry Forward from 2007/08 - Youth Support Service Strategy - Corporate Performance Change Fund Change - ICT Communications & Marketing Corporate & Democratic Core Directorate Total Net Children's Centres" Forecast Year End Revenue Balances £m Planned Use of Balances6 Less City Schools Reorganisation to be carried forward Additions Calls on balances deducted Net forecast Total budget requirement1 Provisional balances as a % of budget requirement Net Forecast 2006/07 G A 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 HR L&D AP Initial CI MM F&MA Income SC2_2f Internal Day servicesI Tendered Service won by External Provider. Budget moved to fund contract SC2_1c External Day services' Other services - overhead contributions; Other - errors in business case (directorate contributions) Other - non SSC activities Other - Corp HR / OD Other - F&P& Other - CYPF (50% of Business Manager) Budget Savings
Project Costs Project Link (TBC) Additional Operating Costs( Rates provision (retro revaluation 2010)8 Procurement Savings Double Count (SAP SRM licensing etc) Total Costs Net Saving / (Cost) CY1.12C Statementing% To fund the Individual Learning Teams CY1.13A SENSS CY1.27A$ Children's Services Social Inclusion@ Permanently vire the Social Inclusion annual contribution to YOS YOS CY1.12Aæ Move resource to follow students who were previously statemented and to cover costs of supporting behaviour and catering for cyp without statements ensuring that they remain settled in their mainstream settings wherever possible. CY2.52 Contingency? Move resource to the Family Group Conference budget cost centre CY2.42 Family group conference CY2.23 Central staff EI/S CK Move resource for the development of prevention and Early intervention work CY2.51 Head Of Service" Chidren, Young People and Families CY1.11D8 CRBs Transfer of Processes to Integrated Transport Unit Cumulative Net Saving / (Cost) 2014/15* Prices/ Budget Savings - Business Case (2005/06 prices) Variance0 * original business case only went up to 2013/14 Annex 1f# Learning Disabilities Pooled Budget SAP Competency Centre Customer First Earmarked Reserves Forecast In-Year Directorate VariationU * This is a combined position as any Directorate over or under spend at the year-end , has been included in the County Fund BalanceJ Combined position - Budget Requirement and movement on County Fund Balance# Increase or decrease in County Fund Revised forecast position Consolidated Revenue Balances Fire Control/Fire Link CC13
Repayable/& Older People's, Physical Disabilities CYPF5 and Equipment Pooled Budget Corporate Change # Trainee Reserve (Trading Standards)* Calls on balances requested in this report8 DEDICATED SCHOOLS GRANT - DSG Funded Expenditure (Gross)# Add: DSG funded services underspend! Less: City Schools Reorganisation Total Gross) Forecast movement on County Fund Balance Budget Reserve7 Calls on balances approved but not incorporated on SAP B CABINET IS RECOMMENDED TO APPROVE THE VIREMENTS AS DETAILED BELOW:" Paragraph ref in Monitoring Report Permanent/ Temporary, Total Intradirectorate Virements Recommended, Total Interdirectorate Virements Recommended Note:& Negative amounts denote Income budget.j SUMMARY OF VIREMENTS - VIREMENTS PREVIOUSLY REPORTED AND TEMPORARY/PERMANENT VIREMENTS TO NOTE THIS REPORT Permanent/ Temporary VIREMENTS PREVIOUSLY REPORTED" COMMUNITY SAFETY & SHARED SERVICES SC1_3b Community ServicesY Transfer of budget for Head of Service and PA to Directorate Leadership team cost centre SC4_3 Strategy & Transformation SC2_2b Care Management A Move Care Management budget to newly created First Response Teams SC2_2g Integrated Care Services CS6.1.4/ Shared Services - Human Resources (Expenditure) Removes CRB Income budget * Shared Services - Human Resources (Income) CS6.1.2$ Shared Services - Financial Services/ Transfer between Income Team budget and savings CS6.2 Shared Services - Savings- Shared Services - Financial Services (Income)z Creation of Income and Expenditure budgets for the posts within the Income Team that are funded by S&CS income generation.2 Shared Services - Financial Services (Expenditure). Transfer of budget to FMA and management team. CS6.1.1 Shared Services Management Team CS6.1.3 Shared Services - FMA Income budgets for FMA teams! Shared Services - Human Resources Fire CTU budget to savings5 Correction of Recruitment & Retention staffing budgetM Increase income (recharge) and expenditure budgets for Pension AdministrationH Transfer of FMA budget relating to the overhead costs of Shared Services# Transfer of delivering LAA2 Budget: CC3.4 Partnerships : Communities Support for voluntary sector CC3.5% Partnership : Oxfordshire Partnership Localism CC8.1 Communication & Marketing Sustaining the Oxon Magazine CC10.10= Finance & Procurement - Finance Admin & Support (Expenditure) Correction of recharge budgets8 Finance & Procurement - Finance Admin & Support (Income) CC10.2 Pension Investment CC6.1 ICT - Personnel CC6.10 ICT - Service Recharges SC1_4 Adult Learning< Transfer of responsibility for Playing for Success from CYPF CY3.1 Schools Services SC1_6< B Transfer of budget for rent of Banbury Register Office to Property EE3.1.2 Operational Asset Management› Staff Care Service - Transfer of Staff Care Service Budget from Social & Community Services and the contribution for expanding service from Corporate Core SC4_1a CC7.1 Strategic HR & OD/ Finance & Procurement - Finance Admin & Support CC2.1 Legal Services% Shared Services - Financial Services 4 Correction of Pension and Insurance Recharge BudgetsH Transfer of QuEST Income budgets for Health and Safety and HR from CYP&F CY3.11* Food with Thought/ Quest Cleaning Services] Transfer of Teacher Recruitment & Retention Budget and Payroll bank charge budgets from CYP&F CY4.4' Human Resources & Workforce Development SC2_1g Direct Payments% Contribution to direct payments post ( Shared Services - Learning & DevelopmentO Transfer of Data Management Team to Corporate Core - ICT, SAP Competency Centre1 Transfer of half a CRB post from CYPF - Transport Final cost of temporary housing for firefighters in Abingdon, evacuated from their staff houses damaged by flooding in July 2008. Fire and Rescue Service LABGI Funding :The post of equality and Diversity Business advisor is required to support the Fire and Rescue Service in achieving level 3 of the local government standard for race equality by creating linkages with small and medium sized ethnic enterprises.? LABGI Funding :The post of Community Safety Marketing Officer is designed to bring professional marketing skills into the organisation to ensure the delivery of the 365 strategy by determining the most effective means of delivering the concept to the communities in Oxfordshire particularly in the hard to reach groups. LABGI Funding : Flooding: Business Continuity Officer. Following from the recent flooding OFRS recognised need for additional assistance to local businesses in vulnerable areas. Also contribution to new flooding strategy post, to be part funded by partners. Safer Communities Unit Ê L A B G I F u n d i n g : J o i n t p r o g r a m m e S t a r t i n g E a r l y R e d u c i n g t h e D a m a g e c o v e r i n g - a p p o i n t m e n t o f a C o u n t y - w i d e A l c o h o l C o o r d i n a t o r - e d u c a t i o n a l p r o g r a m m e o f e v e n t s - A l c o h o l M i s u s e E n f o r c e m e n t c a m p a i g n . ® L A B G I F u n d i n g : D o m e s t i c V i o l e n c e - " S c h o o l s p i l o t ( B u l l y i n g / D o m e s t i c V i o l e n c e C h a m p i o n s n e t w o r k ) £ 7 5 , 0 0 0
" I n d e p e n d e n t D o m e s t i c V i o l e n c e A d v i s e r s e r v i c e ( e x p a n s i o n ) £ 7 0 , 0 0 0 * Communications & Marketing - Print Unit 7 Contribution from S&CS to the closure of the Print Unit September; Adjustment to previous virement to reflect part year effect. Legal costs of Warneford Meadow public inquiry Leadership Team SC2_4d Internal Supported living† Policy Decision coded to wrong budget. Efficiency saving should have been against Internal Supported Living, not Internal Day Services SC2_4e Day Services Internal2 Re-allignment of budget and re-charge to the Pool.b Transforming Social Care funding being vired to Operational budgets for clients who meet criteria. Contribution to LD Pool SC1_1 Library ServiceM Contribution from SCS to the on going costs of the closure of the print unit. Heritage Service SC1_5
Music Service SC4_1c LD Campus Closure Information Advice Guidance Adult Stroke ServicesP Correction of 08/09 L&D transfer. April-June budgets transferred twice in error SC4_1A S&CS - Recharges SM Strategic Measures> Transfer Area Based Grant income budgets to Strategic Measures CY1.21 Psychological Service CY1.14 Services for Disabled Children CY1.24! Children's Rights & Participation CY1.3 Youth Support Service CY1.5 Youth Offending Service CY3.2 Learning & Achievement Adult Social Care SC2_3
Mental Health SC3_4 SC2_4 Learning Disalities EE1.2 Policy & Strategy EE1.4 Oxfordshire Highways Adult Social Care WorkforceW Changes in Area Based Grant income and expenditure budgets following final notification CY2.4 Safeguarding & Quality Assurance Safer Communities Safer Stronger Communities Fund Childrens Social Care Workforce SC3 -4 Supporting People 2 Imbalance on Supporting People grant budget on SAP Service Supportv Temporary housing of firefighters until their staff houses in Abingdon, damaged by flooding in July 2008 are repaired. Children & Families Reserve" Older People Pooled Budget Reserve OSJ Income Reserve S117 Reserve+ Oxfordshire Waste Partnership Joint Reserve Trading Standards - Vehicles FMSIS Audit Schools ICT from 2007/08 Directorate Management Team Loss of PCT Income SC2_2I3 Contribution to Physical Disabilities Pooled Budget; Loss of income due to reduced number of residential clients SC2_2a, Contribution to Older People's Pooled BudgetK Increase residential income budget for older people to offset changes above& Correct error in budget build processs! Management Policy and Performance SC2_1i One off Funded Projects4 Transfers of responsibility following rectructuring SC4_2a Strategy SC4_2c Contracts SC2_2C External Home Support{ Transfers of responsibility for Protection of Property budget following transfer to shared services following rectructuring Recharges (Finance) SC2_2F Day Centres- Correct income budget by reducing expenditure Integrated CareH Correct budget allocations between First Response and Internal Home Care SC2_2d Internal Home Support Td Use of surplus residential care income to fund expenditure pressures in Occupational Therapy Service SC2_1b Occupational Therapy# Add: ICT Investment Fund underspend Creation Theatre Group grant Repayable SC1.3a Arts & Recreation9 Review of responsibility for 2008/09 budget investments:- Establish First Response Team SC3_2 Major Projects* Increase Workforce skills through training SC4_2b Projects: Position assumes the S&CS budget transfers have been made./ Review of Adult Social Care information system One Off Funded Projects, Improved provision of information and advice) Rollout of Bicester model resource centre& Increase capacity in local communities5 Feedback from users to inform development of services7 Review of responsibility for 2008/09 budget investments9 Create income budget for Local Involvement Networks grant Set up new First Response Teams Contracts Team" Older People Care Management Teams SC4_3a Central Recharges Human ResourcesH Financial & Management Accounting expenditure budgets to Shared Services= Learning & Development expenditure budgets to Shared Services8 Learning & Development income budgets to Shared Services? Removal of CYPF/SSC recharge budget following transfer into SCS SC2_2D SC2_2G EE2.3 SPED) Reduction in 3rd party funded expenditure Reduction in 3rd party funding EE2.4 Waste Management7 Making previous years restructuring virements permanent( Transfer of Facilities Management budget EE3.1.3 Strategic Asset Management CS1.2 Service Delivery Management9 Petroleum & Explosives licences OFRS to Trading Standards CS1.3
Admin Support' Move budget due to change of CC Manager CS1.4 Technical Support' Transfer of F10000 to Technical Support CS1.5 Performance & Development! Corporate Core Management & Admin Directorate Training budgets CC2.2. Shared Services - Human Resources (Expeniture)5 Amendment of CRB Quest expenditure and Income BudgetsB Amendment of HR Professional QuEST expenditure and income budgets : Amendment of HR Admin QuEST expenditure and income budgets1 Community Safety - Service Delivery (Expenditure)K Creation of secondment income and expenditure budgets for secondment to CLG, Community Safety - Service Delivery (Income) As part of the 2008/09 Service & Resource Planning process it was agreed to make a £0.750m contribution to the insu< Ê rance reserve.~ As part of the 2008/09 Service & Resource Planning process it was agreed to make a £3.222m contribution to the budget reserve. As part of the 2008/09 Service & Resource Planning process it was agreed to make a £2.250m contribution from the pension reserve.r As part of the 2008/09 Service & Resource Planning process it was agreed to reallocate the S&CS emergency reserve.& Balance of Carry Forwards from 2007/08A Allocations of LABGI funding (approved by Council on 9 September)= Supplementary Estimate - Corporate Core - Print & Design Unit* Forecast year end balances as at July 2008$ Corporate Core - Democratic Services# Transfer of post to Shared Services Democratic Services CC3.1 Partnerships - Equalities CC4.1 Corporate Performance CC6.4
ICT Personnel CC6.8 ICT - SAP Competency Centrea Contribution from Shared Services savings to the SAP Competency Centre for staffing and licences. Corporate Core - HR, School HR team - transfer to Shared Services
Corporate HR CC7.4 Organisational Development Corporate HR - OD CC9.1 Communications & Media CC10.1* Finance & Procurement - Financial Planning CC10.1 = Finance & Management Accounting transfers to Shared Services, Finance & Procurement - Finance Mgmt & Admin CC10.3, Finance & Procurement - Financial AccountingI Debt Management & Income - transfers from directorates to Shared Services7 Income - transfers from directorates to Shared Services Shared Services - L&D Shared Services - FMA CC13.1 CYPF1-13A CYPF - SENSS Head of Services6 CYPF training budgets to L&D following transfer to SSC CYPF1-13C CYPF - Hearing Support Services CYPF1-51 CYPF - Youth Offending Service CYPF4-41 CYPF - Staff Costs8 HR QuEST, CRB & Threshold income budgets transfer to SSCB Correction of virement incorrectly moving GTP staff budgets to SSC CYPF4-42 CYPF - Early Retirement CYPF4-43" CYPF - Health & Safety (Personnel) CYPF4-44# CYPF - Staff Learning & Development CYPF4-46 CYPF - Recruitment & Retention/ CRB Check expenditure budget to Shared Services CYPF4-6 CYPF - Finance & Accounting CYPF4-72 CYPF - SPS Management EE1.1 Transport Management
L&D transfers EE2.1" Sustainable Development Management EE2.2 Planning Implementation EE2.5 Countryside EE3.1 Business Support - FinanceG Transfer of budget to Shared Services, Finance & Management Accountancy8 50% Business Manager saving from CYPF to Shared Services Shared Services - HR Shared Services - HR ( Apprenticeship Scheme (grant funded) SCS% L&D Employees (April - June 2007) SCS. Training grants and external funding from S&CS/ Assumes reserve used to finance any overspend. < Reserve to be used to fund Pooled Budget activity in 2008/098 Section 117 reassessments should be completed in 2008/09S Mainly the construction of a single cell and perm capping of previously built cells) Community Safety - Shared Services - FMA ) Creation of CIPFA Trainee Recharge Budget Change Fund ˜ Change Fund bid ref CFB032 One Oxfordshire (inc CFB029). Step change in building our capacity to deliver success and building workforce for the future. ? Strategic HR &OD - Talent Management/Organisational Development# National Graduate Trainee programme CC10.8' Finance & Procurement - Internal Audit 3 Transfer of PA Budgets within Finance & Procurement) Finance & Procurement - Corporate Finance' Finance & Procurement - Finance General Transfer of CIPFA Trainee Budget2 Finance & Procurement - Corporate Finance (Income)J Increase income (recharge) and expenditure budgets for Pension Investment 7 Finance & Procurement - Corporate Finance (Expenditure)* Supplementary Estimate - Supporting People0 Supplementary Estimate - Fire and Rescue Service CS6.1H 50% of Strategy & Performance HoS post salary budget to Shared Servicesc Correction of previous virement - expediture and income budget for Local Involvement Networks grant Strategy (expenditure) Strategy (income) CC9.2( Communications & Marketing - Print Unit S Transfer of Reprographics & Design expenditure and income to County Print Finishers6 Transfer of Procurement post to County Print Finishers CC10.9# Finance & Procurement - ProcurementB Transfer of part-year Property Recharges to County Print Finishers# Environment & Economy (Expenditure)F Transfer of Research and Intelligence Unit from E&E to Corporate Core CC4.43 Policy Unit - Research & Intelligence (Expenditure) Environment & Economy (Income). Policy Unit - Research & Intelligence (Income) Recharges SC2_1d Employment Services Management Policy & Performance SC2_1 Services for all Client Groups SC2_2 Older People Integrated Mental Health Service Learning Disabilities SC4_2C SC2_1f SC2_2i Physical Disabilities SC2_3d SC2_4f Latest Position (2008/09 prices)/ Original Business Case (revised 2008/09 prices). Variance at comparable prices (2008/09 prices) SC4_1d
Staff Support Less City Schools Reorganisation Children, Young People & Familes CYPF4-3 CYPF4-1 CYPF4-7 CYPF2-43 CYPF1-12A CYPF1-12B CYPF1-14E CYPF1-23A Planning & Communications CYPF4-31O 2.0fte Data posts transferred services w.e.f. 1/9/08 following CSLD restructureÿ ª
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