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IT - Swift Time to Change Imp Information Management Grant" ICT Infrastructure Phases II & III Office Accommodation - Witney IT - New Adult Services System IT - Moblie Working Project3 & . . D i r e c t o r a t e P r o v i s i o n a l C a p i t a l O u t t u r n 2 0 0 7 / 0 8 # Retentions from schemes pre 2007/08 Sub-Total Pre 2007/08 Starts LTP2 Network Development Thornhill P & R A40 GreenRoad Roundabout TNR Routeing Chipping Norton AQMA Access to Oxford Congestion Monitoring ANPR Oxford P & R extensions Westgate 278 works A415 Marcham Benson Lane Crowmarsh A415 Standlake Wallingford AQMA Road Safety A420 Botley Interchange A420 Chowle Farm A4074 Burcot Lane B4009 Lewknor Village Turn A4095/B4030 Interim Measures Blackbird Leys Rd/Sandy Lane A4260 Windsor St/George St Rural Bend Safety Measures Rural Speed Limit measures Quick Response Measures Safety Camera Partnership Road Safety Measures A40 east of Witney Bypass A4074 Woodcote Crossroads A4421 Poundon/Godington A4144 Woodstock Rd/St Giles Oxford Transport Strategy Central AQMA Marston Rd Cycle Imps Controlled Parking Zones Camera Enforcement London Rd corridor Fairfax Rd/Purcell Rd Cycle Link
Banbury Rd Cycle Network Improvements Scoot Cowley Rd Other small schemes Garsington Rd Cycle Scheme Towns Programme Abingdon Abingdon Town Centre Marcham Rd Ph 2 Banbury Western Corridor Bretch Hill Corner Hennef way Tramway Extension Henley Town Centre Witney Cogges Link Public Transport Rail Station Development Didcot Parkway Interchange Eynsham Premium Route Kidlington Premium Route Redbridge Bus Stop Imps Bus Shelter grants East Oxford Quality Bus Route# Public Transport Information System Premium Routes upgrade Bicester Premium Route Smarter Choices (BWTS) Specific Road Safety" Other Transport Schemes(Developer) Preperation Pool Structural Maintenance Detrunking Road Maintenance Special Transport Waste Management LATS Initiatives Oakley Wood Consultant fees not forecasted Salaries& Recharged to individual projects above) Energy Conservation (Prudentially funded)) Backlog Maintenance (Prudentially funded) Environmental advice/consultancy" Reducing County's Carbon Footprint- Improving Access for People with Disabilities Banbury Office (BOP) Southern Area (BOP) East Oxford Office (BOP) County Hall (BOP)" BOP Project Management & Disposals Working Environment Fund Central Offices Minor Works Health & Safety (Non-Schools) Fees holding code Banbury FS - New Dimension Radio Replacement Scheme Traveller Site Refurbishment Wallingford Fire Station Home Fire Risk Initiative Vehicle replacement Preparation Pool ICT Hardware & Software ICT Data Centre SAP for Schools
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Com Safety Corp Gov Original Feb 2007 CYP&F Forward Plan to Original% Percentage of Original Resources used> Oxfordshire County Council Provisional Capital Outturn 2007/083 Oxfordshire County Council Capital Prgramme 2008/09
Variation From Revised 2007/08 May 2008 A44 Peartree Interchange A430 Akeman St Positive over prgramming% Treated as a capital / revenue switchK £776 relates to an earmark of capital reciept, remainder programme slippage Programme slippage Unallocated budgetP Environment & Economy (Property) Director< ¿ ate Provisional Capital Outturn 2007/08Y Cost increase due to latest prices from contractor following claims from sub-contractors. Final costs being clarified, various items included £25K for underpinning work, changes to externals, other changes requested by the school. Final costs to be clarified. ™ Cost increase due to latest prices from contractor following claims from sub-contractors. Further final costs of approx £50k to be agreed & commissioned.ý Budget provision held awaiting settlement & commission of works. Includes £300k (efficiency savings), £630k (Gateway Diploma), £125k ICT Programme), & £100k Specialist School. Over-programmed works of £299k (Access Initiative) & £214k (Health & Safety).| General slippage on site on various schemes plus significant slippage on recently approved schemes at Windale & New Marston.c Works delayed due to encountering previously unknown underground services which had to be diverted. Annex 8ÿ j ¤ 4 œ ø ! € ´! " ç '# Ð# 8 a$ É #% ‹ í% U Ç& / f' Î æ' N £( ) „ °)
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