Meeting documents
Cabinet
Tuesday, 24 June 2008
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Annex 2(c) Annex 3 Annex 4 Annex 5 Annex 6 Fire Service workingsY Z + # PROVISIONAL REVENUE OUTTURN 2007/08Z CABINET 24 JUNE 2008®¾ j CDocuments and Settingscarole.hudsonLocal SettingsTemporary Internet FilesOLKF42EEAnnex 1-4 KH.xls Annex 1
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÷ ü [ Virement of Carry Forward Total proposed Carry Forward Budget Book Ref Service Area Variation Same Budget Different Budget Within Directorate Other Directorate Transfer Ref Justification for Carry Forward Budget underspend - Annex Surplus - overspend + 2(b) Deficit + £000 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (i) (ii) Directorate Total CC1! Corporate Core Management & AdminC Initiative Fund will be used during 08/09 to fund various projects , Sub-total Corporate Core Management & Admin CC2.1 Legal Servicesb To be used to meet pressures within Legal Services and offset the overspend in Democratic Services CC2.2 Democratic Services` Change Fund money for the development of committee management and complaints management systems. CC2.4 Members Allowances CC2.5 Members Services CC2.6
Subscriptions CC2.7 Political Assistants CC2.8 Chairman's Allowance& Sub-total Legal & Democratic Services CC3.1 Equalities & Social Inclusion CC3.2 Grants £22K for OREC/BME Work CC3.3 Communities Team CC3.4, Oxfordshire Partnership/ Partnership Working Sub-total PartnershipsI Balance 127K is Change Fund money for Partnership strategy implementation CC4.1 Corporate Performance/ To be used to meet pressures within the service CC4.2 Required for Scrutiny work Sub-total Corporate Performance CC5 Change Fund Sub-total Change Fund CC6.1 Personnel (iii) CC6.2
Operations! Required for ICT development work CC6.3 Refresh & Development CC6.4
Telephony CC6.5 Schools Support Service CC6.6 Project Link CC6.7 Oxfordshire Community Network CC6.8 SAP Competency Centre (iii) & (iv) SAP development work CC6.9% Corporate Information Management Unit CC6.10
ICT Recharges
Sub-total ICT CC7.1 Human Resources* Overspend to be managed within the service CC7.2 Occupational Health Service CC7.4 Organisation Development( Committed for organisational development6 Sub-total Corporate HR and Organisational Development CC8.1 Corporate Change Sub-total Corporate Change CC9.1 Communications & Marketing CC9.3 Print & Design^ Overspend covered by £200K policy plan in 08/09. Print & Design closing at the end of May 08& Sub-total Communications & Marketing CC10.1 Corporate Finance (v); Audit using CIPFA FM Model (12K), Document Management (22K) CC10.3 Financial Accounting CC10.4 Banking Contract (vi) CC10.6 Berkshire Pensions CC10.8 Internal Audit ! Audit management project and IDEA CC10.9 County Procurement CC10.10" Finance - Administration & Support Sub-total Finance & Procurement CC11 Corporate & Democratic Core' Sub-total Corporate & Democratic Core CC12.1 SAP Revitalisation Project (iv) CC12.2 Shared Service Centrek L&D Plan -96K, Oxcare -199K, School HR -45K, system development -126, Bank Charges -19K, -25K fire training Sub-total Shared Services CC13.1 Customer First (vii) CC13.2 Ask Oxfordshire- Change Fund money for review of Consultation Sub-total Customer First CS1.1 Whole-time Operational StaffF £92k staff overspend - to be managed in new year, £5k other underspend CS1.2 Service Delivery (i), (ii) + (iii)i £25k re: Gartan system, £14k Software, £5k Fire Risk cost centres, £8k Securing Water Supplies, £2k other CS1.3 Administrative Support CS1.4 Technical Support& Slippage re: Radio Replacement Manager CS1.5 Performance & Development £60k re: IPDS Project.
Miscellaneous Sub-total Fire & Rescue Service CS2 Emergency Planning Sub-total Emergency Planning CS3 Safer CommunitiesF £11K Equalities post funding; £5K Domestic Violence projects; £3K misc Sub-total Safer Communities CS4 Gypsy & Travellers ServicesA 25% funding for refurbishment work - not completed at end of year& Sub-total Gypsy & Travellers Services CS5 Trading Standards= £45k for secondment of police officer into Rogue Trader unit,W £50k to employ analyst for intelligence Led Enforcement on 2 year employment contract Sub-total Trading Standards Transport EE1.1 Service Management EE1.2 Policy & Strategy EE1.3 Network Management EE1.4 Oxfordshire Highways EE2.1 EE2.1.1
Flood Defence EE2.2 Planning Implementation E-Planning slippage £112k EE2.3 SPED (viii) EE2.4 Waste Management (incl. BREW) (ix) EE2.5 Countryside (x) EE3.1.1 Corporate Properties (xi)- Castle Mound project slippage fully committed EE3.1.2 Operational Asset Management (xii) EE3.1.3 Strategic Asset Management (xiii) EE3.1.4 Project Delivery (xiv) EE3.1.5 Sustainability & Procurement (xv) EE3.1.6 Information & Support (xvi)2 Committed project spend on Land Registration £71k Business Improvement EE4.1# PROVISIONAL REVENUE OUTTURN 2007/08 CABINET 24 JUNE 2008
SC1_1 Library Services˜ £45k to cover costs of upgrade to Galaxy Book management System. £112k Amount of AV VAT refund remaining after meeting the costs of the stock write off. SC1_2A% Museums Service & Oxfordshire StudiesT £8k Cultural loans, £10k Newsquest,£10k Fletchers House Foyer £4k Heritage Outreach. SC1_2B Oxfordshire Archives SC1_2C Victoria County History
SC1_3A Arts & Recreation SC1_3B Management, Policy & PerformanceU £20k Creative Learning Conference, £25k Change related projects. £18k other projects. SC1_4 Adult Learning SC1_5 Music ServicesU Costs of Instruments ordered but not received (due to suppliers inability to deliver) SC1_6 Registration Blenheim Citizenship Ceremony. Sub Total - Cultural Services & Adult Learning SC2_1A Sensory Impairment SC2_1B Occupational Therapy SC2_1C Equipment Service SC2_1D Employment Service SC2_1E Adult Placement Service SC2_1G Direct Payments Service SC2_1H Demographic Contingency SC2_1I One Off funding Projects Services for All Client Groups SC2_2A SC2_2B Care Management Teams SC2_2C External Home Supportj Carry forward required to meet the increased commitments in 2008/09 - arising from the increased activity. SC2_2D Internal Home Support SC2_2E OP Fairer Charging Income SC2_2F Internal Day ServicesI To fund the increased revenue cost of the improved Witney resource centre SC2_2G Integrated Care Teams) Intermediate Care data collection project SC2_2H Section 117 Reassessments Older People SC2_2I# Physical Disability Contrib to Pool SC2_2J) Physical Disability Care Management Teams SC2_2K Acquired Brain Injury SC2_2L& Physical Disability Service Agreements Physical Disabilities SC2_3A OCC Contrib to Nth Oxon PCT Pool SC2_3B OCC Contrib to OMHT Pool SC2_3C Adults at Risk SC2_3D MH Residential Services SC2_3E MH External Home Support SC2_3F Approved Social Worker
Mental Health SC2_4A Commissioning & Contracts SC2_4B Care Management & Social Work SC2_4C LD Residential Internal SC2_4D Supported Living Internal SC2_4E LD Internal Day Services SC2_4F LD Residential Contingency Learning Disabilities Sub Total - Adult Social Care SC3_1A Central Planning SC3_1B$ Internal Day Services (tfr to SC2_2) SC3_1C External Day Services SC3_1D Prevention & Community Workers SC3_2A Contracts Team SC3_2B SC3_3A OCC Contrib to LD Pool SC3_3B Emergency Duty Team SC3_3C
Complaints/PR SC3_3D Closed Homes SC3_4 Supporting People# Sub Total - Partnerships & Planning SC4_1A SC4_1B Property SC4_1C Facilities Management SC4_1D Information systems & processes? Carry forward represents the funding allocated to Project Link. SC4_2A Finance SC4_2B Performance SC4_2C Risk Management SC4_3A Directorate Management Team SC4_3B Central Recharges SC4_3C Carry Forward & Contingency— Delayed Transfer of Care £110k & Income Generation projects £40k funded by Change Fund. £106k overspend to be carried forward and allocated in 2008/09.4 Sub-total Business Support & Performance Management Sub-total < B Transport! Sub-total Sustainable Development Sub-total Property Services Sub-total Business Improvement. DIRECTORATE: CHILDREN, YOUNG PEOPLE & FAMILIES! Children, Young People & Families Social & Community Services Environment & Economy Community Safety This To Be Carried Forward On Older People Contrib to Pool CYPF 1.11 Home to School Transport[ To offset the transport days variation (320k) and 50 for provision for increased fuel costs CYPF 1.13 SEN Support Services CYPF 1.21 Behaviour and CAMHS
(ii),(iii) CYPF 1.22 Attendance and Welfare$ To provide for media drive in 200809 CYPF 1.23 Alternative Education CYPF 1.24# Children's Rights and Participation4 To ensure completion of the SECCESS (VYPETE) project CYPF 1.25 Admissions and Student supportE To fund increased workload following changes in assessment thresholds CYPF 1.26 (iii),(v) CYPF 1.27 Centrally Managed Services CYPF 1.3) Youth Support and Youth offending Service CYPF 1.4 Planning and Performance CYPF 1.5 Youth offending Service6 Continuation of funding for two posts until March 2010 CYPF 2.11 Educational Achievement CYPF 2.12 CYPF 2.13 Fostering and adoption CYPF 2.14 Children Looked After
CYPF 2.14c
CYPF 2.15a Agency Residential Placement CYPF 2.21" Central costs & universal Services Early Years Development Funding CYPF 2.22 Universal Services CYPF 2.23 Early Intervention CYPF 2.24' Partnerships, Performance and Workforce CYPF 2.29 Central Charges CYPF 2.31 Family Support Central Budget CYPF 2.32 Family Support CYPF 2.33
Assessment CYPF 2.34 CYPF 2.4" Safeguarding and Quality Assurance
(iv),(v),(vi) CYPF 2.5
Central Costs CYPF 3.1 Schools Service CYPF 3.21 Professional Development CYPF 3.22 Educational achievementg To provide for Gifted and Talented consultant (£30k) and additional support for schools causing concern CYPF 3.23 Curriculum, Learning & Inclusion CYPF 3.24+ Partnership Development & Extended Learning CYPF 3.25 Secondary School Improvement CYPF 3.3 (vi),(vii),(viii) CYPF 4.1 CYPF 4.2 Commissioning and Partnerships CYPF 4.3 Organisational Development CYPF 4.345 Ongoing ICT Project -year 2 of a three year programme CYPF 4.4 HR & Workforce DevelopmentF To increase provision for additional costs relating to 14 -19 diplomas CYPF 4.5, Property and Assets (including Joint Sports) (ix),(xi),(xii) CYPF 4.6 CYPF 4.7 Central Costs (including Legal)5 Directorate Total (excluding DSG schools and Central) DSG- Schools Schools Contingency CYPF5.3 Licences and Insurances CYPF5.4 Repairs and Maintenance CYPF5.5 City Schools Reorganisation Sub-total DSG Schools
DSG - Central CYPF 1.12 Special Educational Needs CYPF 1.14 CYPF 4.8
DSG INCOME Sub-total DSG central! Total Directorate (including DSG) Total DSG& Sub-total Early Years & Family Support# Sub-total Educational Effectiveness9 Sub-total Children & Young People (excluding DSG central): Sub-total Strategy and Performance (excluding DSG central) CYPF5.2( DIRECTORATE: SOCIAL & COMMUNITY SERVICES" DIRECTORATE: ENVIRONMENT & ECONOMY DIRECTORATE: COMMUNITY SAFETY DIRECTORATE: CORPORATE CORE¬ Part funding to support the committed Access to Oxford Scheme. Plus £141k for the underspend for the ITU regarding the slippage in the stage payment for vehicle conversion.) SALIX budget for 2008/09 - 2009/10 £200k Z ANALYSIS OF CARRY FORWARD AND PROPOSALS FOR USE OF CARRY FORWARD TO BE APPROVED IN 2008/09 SUMMARY Corporate Core Locality WorkingJ Anticipated relocation costs and carry forward of unspent chillout funding Residential Children's Homes Asylum Seekers% Children's & Adolescent Mental HealthZ Provision for anticipated costs of consultancy services in the delivery of the restructurem To fund consultants for the April 2008 - September 2008 (academic year funding matched funding contribution) Children's Information project Services to Disabled Children‡ £20k cost of scanner ordered but not delivered. £15k to cover costs of Oxfordshire Studies and Oxfordshire Record Officer restructuringT £56 village hall grants, £20k Children's food festival,£15 Contribution to the Mill,‡ £145k LABGI project slippage and £55k Change fund slippage for Research and intelligence transferring to the Corporate Core in May 2008“ Waste Treatment consultancy costs - in-year slippage of £89k, £50k for Food Waste contract and £137k to support additional Treatment contract costs= Overspend carry forward on R&M £117k and health & Safety £83k Scrutinyÿ V# ô# ª s$ ) «$ a ì$ ¢ & Ç Ú& q' ' K( ú( ° q) ' à) – * 5 + Ê ô+ ª ø, ® b-
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