Meeting documents
Cabinet
Tuesday, 24 June 2008
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Non-repayable Annex 1b- SUPPLEMENTARY ESTIMATES REQUESTED THIS REPORT! VIREMENTS RECOMMENDED THIS REPORT' TOTAL VIREMENTS RECOMMENDED THIS REPORT! April Financial Monitoring Report CABINET - 24 June 2008 Intradirectorate Virements! Total Interdirectorate Virements Ringfenced Notification Directorate. Grant Income per Budget Book Original Estimate Previously Reported1 New Grants/ Changes to Existing Grants this MMR% Current Grant Amount Revised Estimate! Current Variation to Grant Income Grant Expenditure to Date Balance Remaining % Remaining £'000! Children, Young People & Families R F Dedicated Schools Grant (DSG) P P C School Standards F C Sure Start General
Connexions OS LAA Pump Priming Grant Drug & Alcohol Action Team Learning & Skills Council C
Milk Grant Children's Fund Teenage Pregnancy Asylum Seekers* Leaving Care, Unaccompanied Asylum Seekers& Child & Adolescent Mental Health Grant U Carers Grant Social & Community Services AIDS Support Grant CSCI+ Learning & Skills Council - Adult Education Mental Capacity Advocacy Service Mental Health Grant New Deal Preserved Rights General Registrars Office Standards Fund (Music Service) Supporting People Workstep Environment & Economy Detrunking of Non-Core Routes Road Safety Partnerships Rural Bus Challenge Rural Bus Services Grant School Travel Advisers Grant Countryside Agency
Ringfenced
Un-ringfencedq Outside Aggregate External Finance therefore R/U not applicable. Assume conditions attached therefore ringfenced! Provisional Notification Received Final Notification Received Claim Required" Specific Grants Monitoring 2008/09 Standards Fund Carers Grant (Children)$ Positive Activities for Young People Young People Substance Mis-Use Former Standards Fund:% School Development Grant - LA element Extended Schools Start Up costs School Improvement Partners Education Health Partnerships Choice Advisers School Intervention" Flexible 14-19 Partnership Funding Extended Rights to Free Travel Sustainable Travel- Secondary National Strategy - Behaviour & Att3 Secondary National Strategy - Central Co-ordination1 Primary National Strategy - Central Co-ordination Care Matters White Paper Child Death Review Processes! Children's Social Care Workforce 8 Grants amounts included on RA form - Latest Notification Social Care Reform Grant% Learning Disabilties Development Fund Local Involvement Networks Housing Planning Delivery Grant BREW Stronger Safer Communities Fund TOTAL AREA BASED GRANT# Area Based Grant Monitoring 2008/09" Community Safety & Shared ServicesF Adult Social Care Workforce (transferred from S&CS to Shared Services) TOTAL SPECIFIC GRANTS SC1_3b Community ServicesY Transfer of budget for Head of Service and PA to Directorate Leadership team cost centre SC4_3 Strategy & Transformation SC2_2b Care Management A Move Care Management budget to newly created First Response Teams SC2_2g Integrated Care Services SC1_4 Adult Learning< Transfer of responsibility for Playing for Success from CYPF SC1_6 Registration ServiceB Transfer of budget for rent of Banbury Register Office to Property SC4_1a Children, Young People & Familes Corporate Core CS6.1.4/ Shared Services - Human Resources (Expenditure) Removes CRB Income budget * Shared Services - Human Resources (Income) CS6.1.2$ Shared Services - Financial Services/ Transfer between Income Team budget and savings CS6.2 Shared Services - Savings- Shared Services - Financial Services (Income)z Creation of Income and Expenditure budgets for the posts within the Income Team that are funded by S&CS income generation.2 Shared Services - Financial Services (Expenditure). Transfer of budget to FMA and management team. CS6.1.1 Shared Services Management Team CS6.1.3 Shared Services - FMA Income budgets for FMA teams! Shared Services - Human Resources Fire CTU budget to savings5 Correction of Recruitment & Retention staffing budgetM Increase income (recharge) and expenditure budgets for Pension AdministrationH Transfer of FMA budget relating to the overhead costs of Shared ServicesH Transfer of QuEST Income budgets for Health and Safety and HR from CYP&F] Transfer of Teacher Recruitment & Retention Budget and Payroll bank charge budgets from CYP&F% Shared Services - Financial Services 4 Correction of Pension and Insurance Recharge Budgets Strategic Measures Shared Services Service Supportv Temporary housing of firefighters until their staff houses in Abingdon, damaged by flooding in July 2008 are repaired. CC1 Business Support# Transfer of delivering LAA2 Budget: CC3.4 Partnerships : Communities Support for voluntary sector CC3.5% Partnership : Oxfordshire Partnership Localism CC8.1 Communication & Marketing Sustaining the Oxon Magazine CC10.10= Finance & Procurement - Finance Admin & Support (Expenditure) Correction of recharge budgets8 Finance & Procurement - Finance Admin & Support (Income) CC10.2 Pension Investment CC6.1 ICT - Personnel CC6.10 ICT - Service Recharges CC7.1 Strategic HR & OD/ Finance & Procurement - Finance Admin & Support CC2.1 Legal Services MKOB Improvement Grant SM CS1
Permanent/ Temporary
Repayable/ CY EE Direct Payments
SKE701CG99 SHT111 SST634 SPL010 SME420 SME103 SC2.3 SC3.4 Codes provided to Dave Wilkins: Ref:A SC2.1 13k, SC2.2a-h 341k, SC2.2i-l 100k, SC2.3 137k and SC3 1078kA SC2.4f 2137k, SC2.3 79k, SC2.2i 340k, SC2.2c 43K and SC2.2a 294K SC2.4 ? SPL010 (on various codes on SAP)$ SKE701CG99 (on various codes on SAP) SC3 -4 Supporting People > Transfer Area Based Grant income budgets to Strategic Measures SC2 Adult Social Care› Staff Care Service - Transfer of Staff Care Service Budget from Social & Community Services and the contribution for expanding service from Corporate Core% Contribution to direct payments post Adult Social Care Workforce CS Safer Stronger Communities Fund
Mental Health Learning Disalities Childrens Social Care Workforce CS3 Safer CommunitiesW Changes in Area Based Grant income and expenditure budgets following final notification SC CC SC3 Parnerships and Planning EE1.2 Policy & Strategy EE1.4 Oxfordshire Highways EE3.1.2 Operational Asset Management( Shared Services - Learning & DevelopmentP Correction of 08/09 L&D transfer. April-June budgets transferred twice in error S&CS - Recharges SC2_1g SC4_1A SC2_3 SC3_4 SC2_42 Imbalance on Supporting People grant budget on SAP CY1.14 CY3.2 Services for Disabled Children Learning & Achievement CY1.3 Youth Support Service Youth Offending Service CY1.5 CY1.21 Psychological Service CY1.24! Children's Rights & Participation CY2.4 Safeguarding & Quality Assurance ????? CY3.11* Food with Thought/ Quest Cleaning Services CY4.4' Human Resources & Workforce Development$ Major Projects and Supporting People CY3.1 Schools Servicesÿ )$ n$ Q œ% & s ‚' e ( û ‚( e ) ÿ í) Ð * ƒ e+ H Œ, o ‡- j .
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