Meeting documents
Cabinet
Tuesday, 15 April 2008
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Service Area £000 % Flood Defence Levy Environment & Economy expenditure income Budget Change Social & Community Services Ref. CS1 CS1.1 CS1.2 CS1.3 CS1.4 CS1.5 CS2 CS3 Youth Offending Service CS4
Management EE1 EE2 EE2.1 Sustainable Development EE2.2 Planning Implementation EE2.3 Strategic Policy and Economic Development EE2.4 Waste Management EE2.5 Countryside EE3.1 EE4 Financial Planning Financial Accounting Human Resources Legal Services Oxfordshire Community Network Print & Design Corporate Property Operational Asset Management Strategic Asset Management Project Delivery Sustainability & Procurement Information & Support Older People Learning Disabilities Physical Disabilities Adult Learning Care Management Teams Internal Home Support Subtotal Older People Adults at Risk Subtotal Mental Health Subtotal Learning Disabilities Sensory Impairment Library Service Heritage Services Management, Policy & Performance Subtotal Physical Disabilities CY1 CY2 CY3 CY4 CY5 Summary Contribution to Pooled Budget Fairer Charging Children, Young People & Families Service Area Service Delivery Administrative Support Technical Support Performance & Development
Music Service Arts & Recreation Services for all Client Groups External Home Support Section 117 Reassessments Acquired Brain Injury Service Agreements SC3 Integrated Mental Health Service! Approved Social Worker Increments OCC Contribution to Pool (OMHT) OCC Contribution to Pool (North Oxon PCT) Day Services Internal Supported Living Internal Residential Internal Care Management & Social Work Commissioning & Contracts Subtotal All Client Groups Employment Service Adult Placement Service SOCIAL CARE FOR ADULTS SUBTOTAL SOCIAL CARE FOR ADULTS PARTNERSHIPS & PLANNING SC4! Children, Young People & Families Business Development Transport Policy & Strategy Oxfordshire Highways Network Management Facilities Management Information Systems & Processes Supporting People% Planning, Day Services and Prevention Residential Services Corporate Core Democratic Services SAP Competency Centre+ SUBTOTAL CULTURAL & ADULT LEARNING SERVICES CHILDREN & YOUNG PEOPLE SEN, Disability & Access" Home to School & College Transport Special Educational Needs Services for Disabled Children Psychological Service Alternative Education Admissions & Student Support Locality Working Centrally Managed Services. Social Inclusion & Integrated Support Services CY1.4 CY1.41 CY1.27 CY1.26 CY1.25 CY1.24 CY1.23 CY1.22 CY1.21 CY1.14 CY1.13 CY1.12 CY1.11 CY1.1 CY1.2 CY1.3 Youth Support Service SUBTOTAL CHILDREN & YOUNG PEOPLE EARLY YEARS & FAMILY SUPPORT Children Looked After Residential CY2.1 CY2.11 CY2.12 CY2.13 CY2.14 Early Learning & Childcare CY2.2
Central Costs Universal Services& Early Intervention/Support to Families# Partnership Performance & Workforce CY2.21 CY2.22 CY2.23 CY2.24 Family Support & Assessment Family Support
Assessment Safeguarding & Quality Assurance CY2.3 CY2.32 CY2.33 CY2.4 CY2.5% SUBTOTAL EARLY YEARS & FAMILY SUPPORT CY3.1 Governor Services CY3.11 CY3.12 CY3.3 Strategic Management CY3.31 Learning & Achievement CY3.2, Educational Achievement & Service Monitoring Curriculum Learning & Inclusion+ Partnership Development & Extended Learning CY3.21 CY3.22 CY3.23 CY3.24" SUBTOTAL EDUCATIONAL EFFECTIVENESS STRATEGY & PERFORMANCE Commissioning & Partnerships' Human Resources & Workforce Development Property & Assets Finance & Accounting Organisational Development SUBTOTAL STRATEGY & PERFORMANCE CY4.1 CY4.2 CY4.3 CY4.4 CY4.5 CY4.6 CY4.7 SCHOOLS SUBTOTAL SCHOOLS CY5.1 CY5.2 Devolved Budgets Non Devolved Schools Costs2 SUBTOTAL BUSINESS SUPPORT & PERFORMANCE MANAGEMENT FINANCE & PROCUREMENT SHARED SERVICES SUBTOTAL SHARED SERVICES SUBTOTAL PARTNERSHIPS & PLANNING TRANSPORT SUBTOTAL TRANSPORT SUBTOTAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROPERTY SERVICES SUBTOTAL PROPERTY SERVICES BUSINESS SUPPORT SUBTOTAL BUSINESS SUPPORT EMERGENCY PLANNING SAFER & STRONGER COMMUNITIES TRAVELLER SITES TRADING STANDARDS FIRE & RESCUE SERVICE SUBTOTAL FIRE & RESCUE SERVICE Service Support Subtotal Service Support Subtotal Service Delivery DIRECTORATE TOTAL Policy & Strategy EE1.1 EE1.2 EE1.3 EE1.4 TOTAL Strategic Measures CAPITAL FINANCING Principal Interest Net Interest on Balances SUBTOTAL CAPITAL FINANCING CONTRIBUTIONS TO/FROM BALANCES General Balances' SUBTOTAL CONTRIBUTIONS TO/FROM BALANCES CONTRIBUTIONS TO/FROM RESERVES Reserves' SUBTOTAL CONTRIBUTIONS TO/FROM RESERVES STRATEGIC MEASURES TOTAL Attendance & Welfare! Children's Rights & Participation SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2008/09 SEN Support Services Performance & Operations
Operations CY1.5 CY1.5.1 Educational Achievement (CLA) Fostering and Adoption CY2.15 Agency Residential Placements Schools Services CY3.13 Branch Administration Professional Development Planning & Performance Registration Service Direct Payments Demography Contingency! Contribution to OP Pooled Budget EE2.1.1 EE3.1.1 EE3.1.2 EE3.1.3 EE3.1.4 EE3.1.5 EE3.1.6 CS5 CC1 CC2 LEGAL & DEMOCRATIC SERVICES CC2.1 Coroners Services Members' Allowances Members' Services
Subscriptions Political Assistants Chairman's Allowance CC2.2 CC2.3 CC2.4 CC2.5 CC2.6 CC2.7 CC2.8 CC2.9 Council Elections$ SUBTOTAL LEGAL & DEMOCRATIC SERVICES Partnerships PARTNERSHIPS CC3 CC3.1 Equalities & Social Inclusion CC3.2 Grants CC3.3 Communities Team CC3.4 SUBTOTAL PARTNERSHIPS CC4 CORPORATE PERFORMANCE CC4.1 CC4.2 CC5 CHANGE FUND# CORPORATE CORE - MANAGEMENT & ADMIN SUBTOTAL CORPORATE PERFORMANCE ICT CC6 CC6.1 Personnel CC6.2 CC6.3 CC6.4 CC6.5 CC6.6 CC6.7 CC6.8 CC6.9 Refresh & Development Telephony School Support Service Project Link% Corporate Information Management Unit SUBTOTAL ICT CC7.1 CC7.2 CC7.3 CC7.4 CC7.5 SUBTOTAL CORP HR & OD Occupational Health Service Unison- Talent Management/ Organisational Development CC8.1 Change Management CC9 CC8 CC9.1 CC9.3 COMMUNICATIONS & MARKETING Communications & Marketing CC10 CC10.1 CC10.2 CC10.3 CC10.4 CC10.5 CC10.6 CC10.7 CC10.8 CC10.9 CC10.10 Pension Investment Banking Contract Audit Fee Berkshire Pensions Insurance Internal Audit Service County Procurement Finance - Admin & Support CC11 CORPORATE & DEMOCRATIC CORE CC11.1 CC11.2 Corporate Management& Democratic Representation & Management SAP Revitalisation Project CC12.1" SUBTOTAL COMMUNICATION & MARKETING Whole time Operational Staff$ SUBTOTAL CORPORATE & DEMOCRATIC CORE SC1 CC7 CY2.31 CY2.34" Child and Adolescent Mental Health CY3.16 Community Learning CY3.17 Standards Fund CY3.25 Secondary School Improvement CY4.8
DSG Income CY5.3 Licenses and Insurances CY5.4! Capitalised Repairs & Maintenance CY5.5 City Reorganisation BUSINESS IMPROVEMENT Partnership Working Corporate Performance Scrutiny CC6.10 Service Recharges SUBTOTAL CORPORATE CHANGE CC13 Customer First CC13.1 CC13.2 Ask Oxfordshire" Community Safety & Shared Services Community Safety & CS6 CS6.1 Savings CS6.2 SUBTOTAL CUSTOMER FIRST SC1_1 SC1_2 SC1_3a SC1_3b SC1_4 SC1_5 SC1_6 SC2_1 SC2_1a SC2_1b SC2_1c SC2_1d SC2_1e SC2_1f SC2_1g SC2_1h SC2_1i One-off funded Projects SC2_2 SC2_2a SC2_2b SC2_2c SC2_2d SC2_2e SC2_2f Internal Day Services SC2_2g SC2_2h SC2_2i SC2_2j SC2_2k SC2_2l SC2_3 SC2_3a SC2_3b SC2_3c SC2_3d SC2_3e SC2_3f SC2_4 SC2_4a SC2_4b SC2_4c SC2_4d SC2_4e SC2_4F SC3_1 SC3_2 SC3_3 SC3_4 SC4_1a< Ï SC4_1b SC4_1c SC4_1d SC4_2a SC4_2b SC4_2c SC4_3 CORPORATE CHANGE6 CORPORATE HUMAN RESOURCES & ORGANISATIONAL DEVELOPMENT SUBTOTAL FINANCE & PROCUREMENT - Shared Services ** CC6.11 ICT Strategy Investment Fund SC2_1j Emergency Duty Team Integrated Care Services Occupational Therapy & Equipment Asylum Seekers SC2_3g Supported Living2 OCC Contribution to the Learning Disabilities Pool Major Projects Closed Homes Recharges
Staff Support Strategy Projects Contracts Directorate Leadership Team
DSG income SUBTOTAL COMMUNITY SAFETY Prudential Borrowing" CULTURAL & ADULT LEARNING SERVICES Central Support Costs* Food with Thought/Quest Cleaning Services Agreed at Council Amended Budget Changes since Reason for Changet (Change between budget agreed at Council in February and published budget book/starting point for 2008/09 MMR annex) (SAP v0)A Revenue Budget 2008/09 - Schedule of Budget Changes Since Council EE2.6 BREW Inclusion of the BREW Project Change of contribution( Correction of the impact of WPEG changes rounding b> £108k to disabilities,£265k to Agency placement,£412k to SENSS6 Incorrect DSG Income figure shown original budget book1 Income figure in original budget book understatede £412K from Statementing , £37k to clothing grants to correct virement error, £9k Jt Sports Correction £373k from Recoupment £20k from ESW's ,£37k from SENSS4 Increase of £50k in inc & exp budgets, £20k to ESW's Recreation Grant Transfer Transfer to SCS Mill and Pegasus6 Income & Exp figures in original budget are incorrect.K Proposed virement figure not as high as the actual virement figure required DSG Funding " Incorrect proposed virement figureK Proposed virement figure is higher than the actual virement figure required( Income and Expenditure budgets incorrect" Proposed virement figure incorrectA Budget corrected post council, incorrect proposed virement figure Budget corrected post council& Movement of cost centres into CYPF3-31 Updated structure& Movement of cost centres from cypf3-21 More accurate allocation of DSG$ Modified DSG figures input on system Allocation of DSG Move budget to correct place! Remove internal premises recharge< £135k investment originally miscoded to Occupational Therapy Grant reduction + Social Care Reform Grant to Leadership Team Additional Carers' grant< Correct miscoding of transport recharge (relating to SC2_4f)X £454k: correct miscoding of transport recharge (from SC2_2c); £236k net grant increases% Directorate restructure (from SC4_2b) Reflect grant changeU Self Directed Support project budget now being managed here, rather than under SC4_2b^ -£264k reflects Self Directed Support budget move to SC4_1b. -£367k re Directorate restructure- £168k re Directorate restructrure from SC4_2b* Social Care Reform Grant moved from SC2_1IB RAISING ACHIEVEMENT SERVICE (previously Educational Effectiveness) ÿ B :5 ¢5 t ö5 È C6 Æ6 ˜ ;7
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