Meeting documents
Cabinet
Tuesday, 18 March 2008
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÷ ü à3 0 Revenue 2004/05 2005/06 £ Total Base Budget Sub Total Defered Asset Management Plan" Street Lighting Column Replacement" Reduce Local Safety Reduction Prog Bus Lane Camera Enforcement$ Reduced Level of Highway Maintenance% Defer Traffic Management Act Elements Standard Inflation 2%B 2004/05 Policy & Budget Plan, ref Revenue costs of Capital Schemes' Ongoing procurement savings adjustments *Permanent Virements@ NB: *Permanent virements above include adjustments for staffing,G i n s u r a n c e p r e m i u m c h a n g e s , o n g o i n g 0 5 / 0 6 b u d g e t p r e s s u r e s e t c & 2007/08. Add funded pressure for increased energy costsG Add new pressures identified for 2007/08: Additional contract inflation> Add back Revised priority re Cabinet Proposal Cleaner Greener ( Highways Road Maintenance Budget 2008/09 2008/09 Budget Changes Agreed in 07/08: Pressures! Energy Cost Increase Growth (15%) Contract Tender Project costsI Traffic Management Act - IT Project Investment (systems & infrastructure) Other (07/08 only)I Efficiency Savings on Oxfordshire Highways (& S.42) - Contract EfficiencyJ Efficiency Savings in Road Mtce expenditure (grass cutting, trees, winter)% Highways Revised Priorities (General)H Repriortisation - Reduction in Rd Mtce (tactile crossings, weeds, gangs)9 Repriortisation - Reduction in Traffic Signal expenditure; Additional abnormal inflation allowance - ref CMC contract 2 Budget Changes Agreed for 08/09 via Star Chambers:B Less Efficiency Saving Proposals & Reprioritisations Agreed 07/08:$ Street Lighting Energy Price Savings! Ongoing 07/08 Pressures Sub Total Ongoing 07/08 Savings ProposalsT Less Efficiency Saving Proposals & Reprioritisations Agreed 08/09 via Star Chambers: Other (08/09 only)H Spare monies from balancing overall inflation allowances within Hway Rds! TOTAL Hways Rds Maintenance 08/09 Highway Improvement De-Trunking Budget for 08/09ÿ 2 í Q p ® k Š ” ³ o Ž fN f ð8 ð @ ñ ÿÿ ÿ €€€ ÷ c c
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