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N 4 A Roads BVPI B Roads C Roads Total U Roads 2012/13 Yr 0 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 (Steady State) BVPI Cost/yr (Averaged) Total (Cost/yr) Re-Profiled Cost ( ie Averaged) Cost/yr (Optimum) Cost/yr (Averaged) Funding Shortfall Proposed allocation Table 2 Table 1 (Steady State) Re-Profiled , and prevent further structural deterioration, BVPI's calculated to Rules & Parameters 7.01s Required budget to maintain carriageways at overall current condition d The condition model in Table 1 shows the necessary annual expenditure to properly maintain roads by i with less expenditure over time. The Re-Profiled costs represent the same amount of expenditure averaged p out over the 5 year period, for affordability. But, although the total expenditures are the same over 5 years, p there will be a longer term cost with the Re-Profiled scenario as more deterioration will occur when treatments are deferred to later years.n strengthening weak carriageways at the appropriate (Optimum) time. This results in higher initial costs, but h Table 2 shows a proposed expenditure profile for each road category that matches the amount of funding n available for structural maintenance from capital and revenue budgets. With this scenario, there is a greater 2 5 t reliance on patching repairs and more frequent thin surfacing treatments such as surface dressing, that protect the / road but do not address underlying weaknesses. s The model considers the millions of items of condition data collected annually over the entire road network, along z with rates of deterioration, repair costs etc. The model is still in its development stage and will be refined over time. b Figures are indicative,but have been checked by reference to previous years budget & performance. ! Budget Available for Carriageways# Str Maintenance (Capital + Revenue)h The Available Budget figure comprises the LTP Indicative capital award for structural maintenance, plus > £1 million/ year structural patching from revenue allocations.^ Distribution of Available Budget (based on indicative Capital and assumed Revenue Allocations)e - aimed at maintaining carriageways at or near current levels of serviceability, but relying more onY shorter-term treatments and more frequent interventions that cost more in the longer term% Total Carriageways (Structural Maint) Footways (Capital) Bridges (Capital) Drainage Improvements (Capital)' 5 Year Budget and Performance Scenariosÿ : 1# y# T â# ½ $ j ;' “* n Ö, ± c c | | ñ
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