Meeting documents
Cabinet
Tuesday, 18 March 2008
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Retentions L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 Faringdon - Extensions Phase 2 L17 L18 L19 Didcot, Greenmere L20 L21 L22 L23& Thame, Lord Williams's - Science Block L24 L25 L26 L27 L28 L29
Other Schemes L30 Minor Works Fees Primary Schools Secondary Schools Other
Thame Library Library Improvement Programme Museums Resource Centre Libraries & Museums Minor Works Community Safety Energy Conservation Backlog Maintenance Central Offices Minor Works Opportunity Purchase Fund Radio Scheme Home Fire Risk Initiative Directorate Main Environment & Economy Oxford Castle Education Centre See Minor Works Table Below." Eynsham, Bartholomew - Sports Hall Modernisation of Sports Halls# Burford Community College - Phase 2 Other Schemes / Programmes! Children, Young People & Families Social & Community Services Traveller Site Refurbishment The Mill IT - Supporting People Time to Change Office Accommodation - Witney! Learning Disabilities Day Centres" ICT Infrastructure Phases II & III Retentions Cultural Services Pegasus Theatre (Contributions) Central Libraries Refurbishment Bicester Library Fees (Cultural Services) Working Environment Fund Bicester, Brookside+ Didcot Girls - Repl of Temporary Classrooms* Chipping Norton School - New Art & D&T Acc Headington Quarry - Extensions Loans to Foster/Adoptive Parents L31 L32 L33 LTP2 Capital Programme Affordable Housing Loan Scheme LATS Waste Initiatives Watlington Library Banbury - Stanbridge Hall L34 Purchase of Ambulance Stations L35 School Kitchen Refurbishment L36 L37 L38 2007/08 Starts Banbury FS - New Dimension Bicester Day Centre (OP) Rural Day Centres (OP) Imp Information Management Grant Moorview City Schools Wychwood$ Eynsham, Bartholomew - Accessibility Thame, Lord Williams's - ATP Maltfield * Children Preventative Service * Devolved Formula ** L391 Foundation Stage Investment Fund 04/05 - 06/07 **5 Children's Centres & Extended Schools 06/07 - 07/08 *- Joint Children Centres & ACL at East Oxford *- Additional fees for schemes identified above. Wallingford Youth Centre * Customer Services Project Banbury Library Stowford House Pre 2007/08 Starts" Didcot, St Birinus - Science Block Watlington - Extensions# Ridgeway - Alterations & extensions Wheatley Park - 10 Class Block Chinnor, St Andrews - Extensions After 2007/08 Starts Pre 2007/08@ Current Year Estimate (as per latest capital programme) 2007/08 Post 2007/08" Actual expenditure to date 2007/08) Projected expenditure to year end 2007/08 Revised Post 2007/080 Cultural, Adult Learning & Registration Services Adult Social Care MH Projects Planning & Partnerships) Business Support & Performance Management
IT - Swift East Oxford Bicester Forward Funding OP Care Home Improvements, Retentions on schemes started before 2007/08% Headquarters Offices (including fees) - Purchase Speedwell House - Associated Works & Fees Environmental advice/consultancy# Structural Maintenance (incl. fees) Health & Safety (Non-Schools)" Reducing County's Carbon Footprint Banbury Office (BOP) East Oxford Office (BOP) Corporate Core Capital Monitoring Report South Abingdon Children Centre North Abingdon Children Centre L40 L41 (16) (17) (18) HOP's Externalisation OP Care Home Improvements DAAT PSA Reward Money MH/OP Single Assessment Process ! Feasibility study brought forward( Children, Young People & Families - Main0 Children, Young People & Families - City Schools (15) TOTAL2 Budget (as per February capital programme) 2007/08 L42 L43 Revised - Minor Works0 Children, Young People & Families - Forward Plan Didcot, Stephen Freeman St Christopher's Secondary provision Peppard St Nicholas, East Challow Radley
Frank Wise Woodlands - NOF - Refurb Annex TOTAL ENVIRONMENT & ECONOMY- Improving Access fro People with Disabilities Sub-total Transport Sub-total Other Sub-total Property! 75% CLG grant funded. 25% revenue ICT Hardware & Software TOTAL CORPORATE CORE! TOTAL SOCIAL & COMMUNITY SERVICES Forward Plan Summary Annual Programmes Beckley - 2 class extension L44
Bladon - Hall Marsh Baldon - Hall L45 L46 L47 L48 County Hall (BOP)
December 2007 Notes Network Development Road Safety" Oxford Transport Strategy Towns Programme Witney Henley Banbury Abingdon Public Transport Smarter Choices. Capitalisation of Transport Salaries Structural Maintenance! Other Transport Schemes Oakley Wood Purchase Annual Programme Project at Chipping Norton% Detrunking Road Maintenance Special Transport Specific Road Safety$ Banbury, Dashwood, Cattlemarket Site' Kidlington, Gosford Hill - New D&T Acc- Bloxham, The Warriner - Hall & Changing Rooms) Banbury, Orchard Fields & Sunshine Centre$ Banbury, Harriers Ground - Extension: Carterton, St John the Evangelist - 4 classroom extension*+ Oxford, St Christopher's - Foundation Stage" Woodstock, Marlborough - Extension. Kidlington, Gosford Hill - Science Facilities! Banbury, Hardwick - Modernisation Burford School - Lenthall House*' Oxford, Peers Schools Academy Project *% Oxford, Florence Park - Family Centre$ Grandpont Nursery - Children Centre* L49) Didcot, Stephen Freeman - Children Centre L50 L51 Primary Capital Programme Bayards & Wood Farm Primary School Review Primary Replacement of Temps - Charlton-on-otmoor - The Grange - Mill Lane - Great Milton - Tackley Eynsham Launton Combe -
Tetsworth Harwell Secondary Capital Programme Oxford Academy Programme - Oxford Academy% - Provision of Other Council Services - Mabel Prichard Burford - Repl of temps Specialist Areas - Science & D&T - Chipping Norton - Oxford - Cheney
- Larkmead
- Marlborough - Chiltern Edge Secondary Schools Modernisation
- Bartholomew - Henry Box Special Schools Modernisation - Northern House - Woodeaton Manor
Fitzwaryn Lord Williams - Autism Unit Special Schools (16-19) Provision of School Places$ Didcot, Great Western Park - Primary0 Didcot, Great Western Park - Secondary (Phase 1) Didcot, Ladygrove - 7 classroom Witney, Henry Box - Music" Carterton Community College - Hall# Woodstock, Marlborough - classrooms Banbury, Hanwell Fields! Bodicote, Bankside - 10 classroom$ Bicester, Gavray Drive - 7 classroom/ Bicester - Secondary P1 (incl existing schools)4 Bicester - Secondary P2 (including existing schools)& Wantage / Grove - Secondary (option c)
Tower Hill Other Basic Need - The Cherwell - Oxford West End Primary Basic Need - Areas - Henley - Faringdon - Wantage
- Wallingford Secondary Halls - Wheatley Park
- Cherwell Faringdon Community College Barley Hill Risk / Contingency Children's & Family Centres Children's Centres 08/09 - 10/11 Early Years Development Funding Early Years Development Fund Flexibility of Childcare Halls & Kitchens Hornton - Hall Windmill - Hall Special Education Needs% Schools Access Initiative (Programme). Locally Co-ordinated Voluntary Aided Programme Risk Management Programme Health & Safety - CYP&F Health & Safety - Corporate Opportunity Development King Alfred's - Consolidation" Larkmead - AWP & Sports Facilities Outdoor Education Service Improvement of Youth Centre's Faringdon Youth Centre Youth Capital Fund (1) Children Homes Development Thornbury Relocation+ Temporary Classrooms - Relocation & Removal Efficiency Savings< CYP&F Staffing Property Client Fee Schools of Concern Specific / Delegated Funding% Devolved Formula Capital (allocation) Extended Schools (allocation). Targeted Capital - Diplomas & SEN (allocation) ICT Harnessing Technology Grant ICT Mobile TechnologyU All schemes are subject to feasibility, option appraisal and formal project approval.^ Capital allocations only announced for 08/09 to 10/11, 11/12 & 12/13 allocations are notional.I (1) additional resource - expenditure determined by young people locally. Annual Programs> Learning Disabilities - Supported Living *Prudential Borrowing Reduced financial settlements Post 2007/08 Starts Wallingford Fire Station Thame Fire Station Bicester Fire Station COMMUNITY SAFETY TOTAL L52 L53 Headington Library General Library Refrubishment Adult Learning Mills Arts Centre+ Homes for Older People - Extra Care Housing Abingdon Day Centre (OP) Banbury Day Centre (OP) Wantage Day Centre (OP) Oxford Options Day Centre (OP) IT - New Adult Services System IT - Moblie Working Project Carbon Management Abbey Centre (Abingdon Depot)" Oxford Options (main Admin Office) Didcot Station Forecourt" Relocation of Countryside Services Thames Towpath Redbridge Traveller Site Contingency - staff deliveryF Day Services for Adults with LD - Reprovision of core base in Abingdon January 2008 January 2007% Actual expenditure to January 2007/08– Thornhill P & R Extensions costs brought forward to 07/08 Developer funded. Oxford P & R Extensions increased spend this year, fully developer funded.) Several schemes less than £100k variation< Funding from external sources omitted from programme update. Slippage to 208/09, Capital Settlement Scheme reduction Aftre 2007/08 starts BOP Cabinet Allocation Southern Area (BOP) Central Offices (BOP)7 BOP Project Management / disposals & dilapidation costs BOP TOTAL Retentions - pre-realignment Total" Finalisation of Elms Road account. Financial re-phasing.] Delayed start due to gaining consent from Natural England (Bats) & bring costs within budget.= Change to competitive tendered project from framework scheme.C Delayed start due to resolving listed building planning conditions.R Delays due to need to divert overhead power lines, subject to statutory authority. Capital Priorities 08/09 - 12/13 Witney Youth Centre *> Capital Priorities 08/09 - 12/13 & additional revenue funding. Berinsfield Youth Centre *5 Provision against schemes identified in forward plan.: Revenue funding to relieve pressure on contingency budget. Special Needs Adaptations Site Development Plans Contingency Minor Works 07/08 priorities Net Capacity Specialist College Status1 Fund cost pressures on schemes in main programme.ÿ º # ¬# œ ô# ä )$ \$ L ‰$ y â$ Ò 5% % ’% ‚ E& 5 ø& è ( ð ß( Ï Ü) Ì y* i ó* ã + ›, ‹ ‘-
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