Meeting documents
Cabinet
Tuesday, 15 January 2008
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÷ ü Ã U 2 Potential pressures on the service may arise from the revised Coroner's Bill, a national pay review and increased mortuary costs. In addition, if there were to be a resumption of military fatalities being flown into RAF Brize Norton, the cost of military inquests might continue to fall on the Council. 7 The Scrutiny review may identify some efficiency savings in the administration of the service but it should be noted that most of the expenditure by the Coroner is out of the control of the Council. Pressures which cannot be controlled will need to be managed by supplementary estimate or base budget increase. Partnerships Working Unit¿ Reduce the consultation budget for Oxfordshire Partnerhip development work. This will be offset in 2008/09 by one off funding for partnership training (Progress through Partnership / IDEA).Ì Re-organise the service. However, savings will be difficult to achieve if the Council is to comply with the government's policies on localism, equalities and breaking the cycle of deprivation and meet the requirements in relation to LAA's and place shaping. It is likely that the Council will need to invest more in the Partnerships agenda in future years. Proposals for the way forward will be presented when feedback is received from CPA early in 2008. Corporate Performance Reduce Scrutiny Review budget Payroll pressures ! Use planned underspend in 2007/08 Saving to be identified* Corporate Core Management & Administration Remove vacant admin post Savings to be identified 1 Efficiencies arising from automation of processes FINANCE & PROCUREMENT / ICT Finance & Procurement Restructure Financial Planning Increase vacancy factor Procurement income shortfall= Restructure charging of directorates for procurement services ICTô Renegotiation of the Serco contract for the provision of SAP. Savings on the contract will cover efficiency savings to 2009/10 and part of 2010/11. The contract savings are for four years to 2012 when the Serco contract comes to an end. ¼ The Serco savings start to fall out in 2010/11. Further savings will need to be identified from that year. Some savings should come when the SAP support contract is re-tendered in 2012.A Oxfordshire Community Network (OCN) - increased BT rental chargesW Reconfiguration of the OCN infrastructure. Increase charge to schools (grant funded)" Increased system maintenance costs Reduced operating costs' ICT investment plan (see summary below) TBC4 Setting up an ICT Development Fund to be considered. ICT Investment Fund Total Investment (capital) SAP - essential SAP - desirable SAP for Schools Other ICT Investment On going revenue costs not yet identified AES ICT Serco Savings 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13" Directorate Shared Services saving b/f ! annual saving less est £50K spend
eff saving c/f PRIORITIES & PRESSURES REF 1 CULTURAL, ADULT LEARNING & REGISTRATION SERVICES CALS_1 N/A: New efficiency savings target (above those agreed in MTFP) Library Service CALS_2| Remove savings to be identified as a result of fundamental service review in current MTFP. Savings now identified on right. CALS_3p Further decline in Audio Visual income - above the amounts assumed agreed in last year's budget setting process CALS_4@ Decline in fines income - mainly due to on-line renewals service CALS_5U Reduced income due to temporary closure of Westgate Library (during refurbishment). N Savings due to temporary closure of Westgate Library (during refurbishment). CALS_6… Slippage on library capital programme: adjustments to timings of additional running costs compared to those shown in the current MTFP CALS_7+ Increased Revenue Costs at Bicester Library CALS_8D Write-down of Audio Visual stock (associated with 2006/07 overspend) CALS_9p Savings on single staffed mobile libraries (Option A). Other Options are possible with revised savings patterns CALS_10 Self service at Central Library CALS_11X Savings on cataloguing due to Business Process Re-engineering (brought forward one year) CALS_12n Savings from alternative service provision, based on local consultation and community engagement (medium term) Heritage Services CALS_13_ Remove saving to reduce curatorial resource in archaeology and natural history in current MTFP. CALS_14D Reorganise Museum Service including withdrawing funding from Cogges. CALS_15U Remove savings on management in Heritage service in 09/10 and beyond in current MTFP.. Revised Management savings in Heritage service CALS_164 Unachievable income target in The Oxfordshire Museum CALS_174 Withdraw 25% of support to Victoria County Histories CALS_18k Withdraw 100% support to Victoria County Histories (need to include savings from the row above for 2011/12)
Music Service CALS_19? Additional income due to service expansion (net of expenditure) CALS_20' Reduced expenditure from changing exams CALS_21$ Increased sponsorship / grant income CALS_22& Increased income from re-sizing groups Arts & Recreation CALS_23/ Do not suspend grants as agreed in current MTFP CALS_24 CALS_25O Remove saving to reprioritise spend on recreation organisations in current MTFP CALS_264 Reduce / cease funding to Group A arts organisations CALS_274 Reduce / cease funding to Group B arts organisations CALS_284 Reduce / cease funding to Group C arts organisations Management, Policy & Performance CALS_29i Do not reinstate Cultural Entitlement post following freeze in 2007/08. Remove pressure in current MTFP. CALS_30W Additional savings needed - would reduce the budget for the Book Fund as a last resort4 TOTAL CULTURAL AND ADULT LEARNING SERVICES PRESSURES2 TOTAL CULTURAL AND ADULT LEARNING SERVICES SAVINGS SOCIAL CARE FOR ADULTS Older People OP_1 Older People Pooled Budget Residential & Nursing BedsÊ Revised demographic pressures for 2008/09 to 2010/11 due to amended bed forecasts and lower prices. Demographic pressures 2011/12 & 2012/13 - an additional 106 beds by 2012/13 compared to current MTFPM Remove savings to be identified to meet demographic pressure in current MTFP.å Additional home support because people are staying at home longer before moving to residential /nursing care. Assumes care for an additional 36 days for 338 people, compared to 2007/08 levels and a 72 day increase by 2009/10. < Recognise shorter length of stay in residential/nursing homes. Assumes a 36 day reduction for 376 people compared to length of stay in 2007/08 and a 72 day reduction by 2009/10. (Savings on 376 beds are shown here, but only 338 care packages shown left as assume 10% of care at home is delivered by unpaid carers) œ Remove residential bed saving agreed in MTFP. Placement rate was not reduced by 1 during 2007/08, so there is no full year effect of this saving for 2008/09˜ On going effect of increased mortality rate and additional funding from Registered Nursing Care Contributions, to replace the saving shown on the left.o Inflation savings 2.5% for spots; 2% for blocks. £25 off bed prices for new admissions. Protect specialist rateÓ Intensive home support for 12 additional people over the course of the year, as a replacement for residential care. Assume packages of 15 hours per week at £20 per hour, and client contribution at £25 per week ` Remove "Option B" saving in MTFP associated with 0.5 fewer new residential placements each week. Purchase 12 fewer residential beds over the year, providing home support as an alternative. The additional recuperation beds , as well as recent investment in support for carers will also facilitate this service shift. Beds saved at £465 per week, less 20% client contributionl Spot purchase 9 nursing beds to partly replace the 14 nursing bed reduction at the Isis Centre (see below)ˆ Stop buying 8 block purchased Intermediate care beds at The Albany. Intermediate care at the Isis will be provided instead (see below) Purchase 14 intermediate care / recuperation beds in Isis Order of St John block contract, instead of nursing beds (see right) < i 14 fewer Order of St John nursing beds in Isis block - replace with convalescence beds instead (see left)Å Purchase 10 beds (5 in north and 5 in South of the County) for recuperation and rehabilitation to facilitate swifter discharges form hospital, and more people returning home. Starting from Jan 09… Purchase 5 fewer block transitional beds as convalescence beds (see left) will provide better through-put. Beds reduced from Jan 09ö 8 additional intermediate care beds in the North of the County @ £720 per week. Beds will facilitate discharge from hospital, and return back home. This will help reduce the average length of stay in residential / nursing beds in future years. Remove saving in current MTFP. 10 fewer residential placements because care will be provided through Adult Family Placements (20 fewer from Apr 2008). Residential placements cost £480 per week. Retain 07/08 target of 10 Adult Family Placements replacing residential care# Vendor records management - 2 posts& Funding voluntary sector organisations. Partnerships / Corporate Policy - capacity gap; CCN Annual Conference to be hosted by OCC in November 2008.- 50% funding of the Director for Public Health Communications - capacity gap# Corporate HR - OD, volunteering etcU Increase the recharge of the external audit fee to the Pension Fund from £13K to £45K« Consultation - Increase the frequency of staff and resident surveys including a BME sample - as recommended by the recent review of consultation and the Peer Review. 6 Continue £50k grant to Oxford Inspires beyond 2008/09- Service & Resource Planning 2008/09 - 2012/13 Remove pressure in current MTFP. Investment for additional 10 Adult Family Placements from April 2008, @ £300 per wk, replacing residential care - bringing total Adult Family Placements for Older People to 20. Retain 07/08 target of 10 Adult Family Placements Care Management‡ Care Management -demographic pressure. Expect an 12% increase in assessments, reviews and subsequent professional support by 2011/12. & Virement from Demographic contingency.W Keep social worker post described above for facilitating transfers to cheaper providers§ Slippage in Care Management skills mix project (saving in current MTFP). Retain 2007/08 target of £200k savings for 08/09 only. Target will increase to £300k in 09/10f For 2008/09, recognise slippage in Electronic Social Care Record project (savings in current MTFP) so that £150k savings, rather than £250k total savings are assumed for the project up to the end of 2008/09. In future years, a reduced saving target is also shown, but this will be reviewed once the results of the first phase of implementations are known. External Home Supportš Changes to demographic pressures included in current MTFP - an additional 30 home support care packages. Revised demographic pressures for 09/10 and 10/11› Increased direct payments. Assumes direct payments will cover an additional 10 hours care each week throughout the year (i.e. 520 hours by the year end) .z Reduced external home support as care will be purchased through direct payments which increases client choice and controls Further pressure on Section 21 budget. (To meet legal obligation to provide social care for failed asylum seekers)3 External home support: on-going pressure from 07/08¾ Reduced activity - if First Response bid is unsuccessful. First Response service will reduce unit costs and on-going care packages and enable activity levels to be sustained at 07/08 levels» Use part of abnormal inflation funding to offset other pressures: Assumes inflation at less than 3% for residential and nursing contracts and 4% on external home support contracts. Internal Home Support½ Remove saving in current MTFP. Full Year Effect of reduction in low level Home Support Services, based on 130 clients being re-directed over the course of 2007/08 to alternative services. ) Remove investment in current MTFP. Full Year Effect of costs of voluntary sector services to replace home support for clients with low-level needs. Assume hourly rate of £5 for an hour's care (to cover out of pocket expenses )and 390 weekly hours of care. £51k already included in 07/08 budget^ Savings on administration in internal home support. (Processes have already been re-designed) Integrated Care Services8 3 Occupational Therapists to facilitate rehabilitation a Accommodation : set up costs associated with co-locating Integrated Care Services and Access team8 Restructure Integrated Care to reduce management costs.
Miscellaneous_ Remove Older People share of savings to be identified in current MTFP. Savings now identified.J Efficiency Savings still to be found to meet targets and balance pressures OLDER PEOPLE PRESSURES OLDER PEOPLE SAVINGS Physical Disabilities & & & PD_1Ú Demographic pressures in the pooled budget, including £140k pressure from 2007/08. Will be spent on External Home support. Funding for 203 extra hours per week (@£19/hr) in 2008/09, increasing to 384 hours by 20011/12o Reduce the OCC contribution to the Older Peoples pooled budget (should not create an overspend in the OP pool) Direct Payments for Carers7 Disinvest in respite beds (funded through Carers grant)2 OCC Contribution to the Physical Disabilities Pool‚ Continuing Care framework - pro-actively reassess clients who are on the border of qualifying: reduce residential/nursing budgets] PD placements in OP homes: 2 placements savings £200 per week (Part year effect in year one)w Invest in supported living (possibly in partnership with Learning Disabilities) Scheme for 8 people. At £300 per weekB Disinvest in residential . Save 2 placements at £1,250 per week.: Buy Independent Living Fund expertise on a sessional basis2 Additional Independent Living Fund income achievedh Remove Physical Disabilities share of savings to be identified in current MTFP. Savings now identified. PHYSICAL DISABILITIES PRESSURES PHYSICAL DISABILITIES SAVINGS
Mental Health MH_1F OCC Contribution to Primary Care Trust pool (Service Level Agreements)Û Reduced contribution to pool: review contracts . Savings possible in 08/09, but on-going contract commitments mean that savings are not possible in 09/10. Review of contract in 10/11 should then release on-going savingsV OCC Contribution to Oxfordshire & Buckinghamshire Mental Health (OBMH) Pool (Staffing)5 Management restructure; save one service manager post& Early intervention social worker posts5 Staffing savings through skills mix or re-structure. Residential ServicesO Rowan House: 4 additional placements: will help absorb pressure from children's' On-going review of high cost placementso 4 additional rehabilitation beds (to be purchased at the Knowle) . Growth bid for this funding in year 2008/09A Bring back Service Users form high cost out-of -county placementsA Placements coming from children's services, especially Aspergers Clients leaving the service[ Invest to save in Independent Living Funding: expert view on which cases will be successful: Direct Payments funded from Independent Living Fund income( Independent Living Fund income generated" Approved Social Worker Increments J Pressures due to increased numbers of social workers receiving this status? Savings in management structure (post vacant due to retirement)` Remove Mental Health share of savings to be identified in current MTFP. Savings now identified. MENTAL HEALTH PRESSURES MENTAL HEALTH SAVINGS All Client Groups ACG_1´ Bournewood judgement (ensuring that those who lack mental capacity to consent to their care plan are not deprived of their freedom) : further reassessments of vulnerable people. 9 Reprioritise care management time to absorb this pressure NCR Sensory Impairment? Communicator Guide service , possibly through direct payments: P Home support: reprioritise to allow for investment in Communicator Guide service Occupational Therapy] Additional OT in recognition of demographic pressures to maintain reductions in waiting lists% Virement from demographic contingency Equipment service8 Increased budget f< or 79 additional electric beds 46 portable hoists and slings, 25 ceiling hoists, and 45k for bariatric equipment (for physically large people). Reflects current levels of purchase due to an increase in more complex cases remaining at home. Allows for 65-70% equipment being returned after use.L Additional Equipment: due to approx 2% increase in older people each year.! Children, Young People & Families Social & Community Services Environment & Economy Community Safety Corporate Core Pressures Savings £'000 Service Reduction Efficiencies & Income All Savings
Net Pressures TOTAL CYP&F PRESSURES TOTAL CYP&F SAVINGS TOTAL E&E PRESSURES TOTAL E&E SAVINGS TOTAL TOTALCOMMUNITY SAFETY PRESSURES TOTAL COMMUNITY SAFETY SAVINGS Corporate and Cross Directorate
Savings check TOTAL CORPORATE CORE PRESSURES TOTAL CORPORATE CORE SAVINGSA Inflation savings on med equip contract: reduce inflation by 0.5% Adult Placement Service! Staffing efficiencies: skills mix Employment service\ New Deal Contract income if not replaced by Pathways: two staff members potentially unfunded" Redeployment of two staff members€ Supported Employment programme pressure if Workstep grant ceases or changes in nature, but employees remain. Worst case scenario Redeployment of staff members% As above: employees in host companiesè In Partnership with adult learning, provide a computer and support for 10 service users with a disability: aiming to encourage e-learning and hence employment opportunities. Review success before committing funding for future yearsX Funding for 12 service users with profound disability to access employment opportunities, Additional income from County Print Finishesc Remove All Client Group share of savings to be identified in current MTFP. Savings now identified.! TOTAL ALL CLIENT GROUPS PRESSURES TOTAL ALL CLIENT GROUPS SAVINGS& TOTAL SOCIAL CARE FOR ADULTS PRESSURES$ TOTAL SOCIAL CARE FOR ADULTS SAVINGS, COMMISSIONING, PLANNING & PARTNERSHIPS (CPP) CPP (Learning Disabilities Pool) LD_1. OCC Contribution to Learning Disabilities Pool# Pool - Externally Provided Services Demographic Pressures: further care package and placement costs in addition to those covered by the funding earmarked above. 7 Offset demographic pressure with funding agreed in 2007@ Reduced savings target for Service redesign from £1.3m to £1.0m.x Project Support Worker for service redesign (60 projects will be under the umbrella of this accommodation review) 0.5fteO Full Year Effect of 2007/08 Independent Living Fund income. Indicative figuresD Prudential borrowing costs associated with service re-design projecti Additional costs of supported living placements if Supporting People cap their funding at £255 per week.P Recognise slippage in appointment of care managers for service re-design projecto Hold inflation on external contracts at 3%. Use abnormal inflation funding to balance other pressures instead. B LD further inflation savings: hold all contracts inflation to 2.5%† Remove saving in current MTFP to develop prevention and rehab services. Savings will be achieved through Fair Access to Care ServicesC Further reviews of care packages under Fair Access to Care Services: Pool - Service Level Agreement Services purchased from OCC Supported living internalO On-call system for SL: recognition of additional salary costs for on-call work% Find savings - restructure management$ SC2_4B Care Management & Social Work+ Crisis prevention: relapse prevention plansU Reduce external supported living costs: crises and hence increased packages preventedG Senior Practitioner (3 * 0.5) in recognition of demographic pressures. K Care managers for demographic pressures. 0.5 care managers in each team t Quality Monitoring Officer (Commissioning & Contracting) 0.5fte . There will be a particular focus on new providers× Part time post for two years to work on the "South East model" - which delivers savings on the costs of residential care placements. This savings model is being promoted by the South East Centre for Excellence
‹ Savings in residential placement costs anticipated through adopting the South East cost savings model (see left for associated investment). Day ServicesK Apprenticeship Scheme: funding to allow 3 X 6 month placements each year h Remove Learning Disabilities share of savings to be identified in current MTFP. Savings now identified., CPP - (LEARNING DISABILITIES POOL) PRESSURES CPP - Other CPP_1 Central Planningi Telecare - continue spend. Supports carers, helps people to remain at home and delivers better outcomes S Savings/cost avoidance due to telecare: will be achieved across all client groups. \ Commission a health and well being safety check service, jointly with the Primary Care TrustÖ Do not re-instate 0.5 fte service manager post in Commissioning Team, following one-off saving of 20k in 07/08. Will impact on resource available for strategic planning, partnership working and service re-design.B Stop subscriptions to Institute of Public Care and New Initiatives© Funding for a full time post to ensure that all non-care managed clients who access Day Services are identified. This will improve performance for indicators C32 and D55 Internal Day ServicesJ Apprenticeship Scheme: funding to allow 3 X 6 month placements each year ž Remove the savings to be achieved through rationalisation of Day Services in current MTFP as this is counter to the strategic direction of adult social care. e Virement from Demographic contingency in 2008/09 to partly replace day service rationalisation saving2 External Day Services/ Voluntary Sector Agreements_ Demographic pressure on Day Services: approximately 2% increase in demand anticipated each year0 Virement from Demographic contingency in 2008/09/ Reorganise day service provision in Henley area\ Remove CPP Other share of savings to be identified in current MTFP. Savings now identified. CPP - OTHER PRESSURES CPP - OTHER SAVINGS TOTAL CPP PRESSURES TOTAL CPP SAVINGS0 Business Support & Performance Management (BSPM) BSPM_1º Virement from 07/08 Demographic Contingency in partial recognition of pressures caused by project management needed for service re-design and increased client numbers over recent years. PropertyP One year saving on supplies and services to support pressures in Facilities Team CR/SR Performance Information Unit Last updated: 28/12/07Œ Temporary Post (1 year) to support the implementation of the new performance framework associated with the Comprehensive Performance Review
$ Skills mix savings achieved in 07/08 Risk Management@ Existing pressure in staffing budget, excluding procurement team> One post redeployed to a vacancy elsewhere in the Directorate HIGH 1 Purchasing Officer: Facilities Management; Access Team -Demographic and service re-design pressures. $ Complaints Service - 0.5FTE manager Staff Support ServiceY Marketing and programming seed funding for Cultural events (funded from LABGI in 2008/09)) Increase in estimated external audit fee " Sustainable Development Management2 Flood Defence Levy - Estimated increase in 2008/09Y Flood Defence Levy - Reflecting the increase in 2007/08 (funded from balances in 2007/08)s Staff support officer 0.5FTE - additional service to support Cultural, Adult Learning & Registration Service staff Business Systems TeamI On-going costs for projects and support, above current budget provision. 5 Recharge income when staff are assigned to projects. Reduce staffing levels, ICT project manager - not permanently funded Project income Directorate Management Team& Leadership Team - reduction of 0.5 FTE) Restructure Personal Assistants. (-2 FTE)| Remove Business Support & Performance Management share of savings to be identified in current MTFP. Savings now identified.4 Efficiency Savings still to be found to meet targets BSPM PRESSURES BSPM SAVINGS+ TOTAL SOCIAL & COMMUNITY SERVICES PRESSURES) TOTAL SOCIAL & COMMUNITY SERVICES SAVINGSe Adjust net pressures for demography funding already included in MTF< P, but not shown in the rows above ADJUSTED NET PRESSURES/SAVINGS YEAR ON YEAR VARIATION FTE Changes FTE Changes Supporting People& Carry forward from 2007/08 and 2008/09B Grant reductions: Possibility 1: 5% reduction in grant each year´ Savings in contracts for Learning Disabilities. This has already been agreed for 2008/09, by the Partnership, and can only be postponed with the unanimous agreement of all partiesw Grant reductions: Worst case: a further 5% reduction from grant each year i.e. 10% in total (represents maximum cut ) Other Contract savings SUPPORTING PEOPLE PRESSURES SUPPORTING PEOPLE SAVINGS PRESSURES 2008/09 2009/10 £000 TOTAL PRESSURES CR SR IG 2010/11 DESCRIPTION TYPE IMPACT
TOTAL SAVINGS NET PRESSURES/SAVINGS Key: 2011/12 2012/13) EFFICIENCIES, SAVINGS & REPRIORITISATIONS RISK6 Additional savings generated from effective purchasings Efficiency savings through improved commissioning and contracting arrangements through placements and external care, Employability Programme for Children In Care L& Financing the Children in Care Council[ Investment in early intervention and efficiencies by pooling directorate placements budget ~ Additional Savings generated from pooling of Directorate Agency placements through investment of early intervention strategiesJ Additional savings through the reorganisation of support service functions: Efficiency savings through retendering of transport routes? Use of Central/administration elements of Standards Fund Grants Med. Shared Services additional directorate savingsC Utilisation of capacity in grant funding( School Development Grant)1 Additional income generation from traded services Low Savings in posts New licences package for schools2 Purchase Order Specialist post (1 additional post) Reduce central costs' Contributions from Directorate Services3 School Organisation/Capital Programme (2 new posts)) Capital Programme/Developer contributions Legal costs" Reduction in Redundancy/PRC budget Efficiency savings from BPRz Transfer of Children Services Grant into RSG. £1.01m grant received in 2007/08. Full amount at risk in 2008/09 and beyondT Projects funded currently by Grant would need to reduce if full funding not received ?8 Contribution to additional specialist e-procurement post: New Efficiency savings target (above those agreed in MTFP)] Reprioritisation of additional allocation in 2007/08 - Virement from Home to School Transport• Agency Placements Additional Pressure arising in 2007/08. Full pressure is £500k and is partly funded by increased DSG contribution agreed in MTFP.S Additional savings relating to Placements identified in current MTFP not achievable— Unachievement in full of efficiency savings in current MTFP to be achieved through improved comissioning and contracting arrangements and external care{ Transfer of Children Services Grant into RSG. £0.576m grant received in 2007/08. Full amount at risk in 2008/09 and beyondo Savings achieved on Home to School Transport. Budget provision for abnormal inflation in 2007/08 not required.c Unachieveable efficiency savings relating to income generation for schools included in current MTFPO Directorate Publications budget and Information Manager post (1additional post) Early Years & Family Support Children & Young People Educational Effectiveness Systems & Performance ManagementJ Annex 3 : Pressures, Priorities, Efficiencies, Savings & Reprioritisations Fire & Rescue Service (F&RS) -6 Efficiency Savings Target (above those agreed in MTFP) New Style Gas Tight suits; Required to ensure a high level of protection for firefighters when initially assessing a chemical hazard. Having the same higher level of protection will ensure that any rescue team can be deployed immediately to the hazard area. Î Communities & Local Government (CLG) Fire Prevention Grant ceases 31 March 2008; This grant funds the Comminuty Safety Advocates providing direct and specialist access to the vulnerable members of society. ^ CLG Home Fire Risk Initiative Grant ceases 31 March 2008; This grant provides the funding for smoke alarms which have been demonstrated to reduce deaths and injuries caused by accidential fires. These detectors are targeted towards vulnerable groups, together with other domestic properties that fall outside the F&RS agreed local response standards.¸ Assessment Development Centres. Introduction of new legislation following the repeal of the Appoint and Promotion Regulations concerning the advancement of personnel within the F&RS.Ü Equality & Diversity. Action to attract and employ under-represeted groups is a requirement of the F&RS National Framework and is measured through the F&RS Comprehensive Performance Assessment (CPA) process and BVPI's. & Integrated Clothing Project. The existing contract for uniform and Personal Protective Equipment (PPE) finishes at the end of this current financial year. Any replacement contract, regardless of whether procured nationally, regionally or locally, is likely to result in an increase in costs. Asset Management - ICT Solution7 Annual subscriptions/licences Fire Gateway ICT Licences Immunisation Hepatitus B¸ Reduction in Community Fire Safety Officers; This will reduce the services ability to meet its performance pledge and respond to requests for community safety advice within Oxfordshireñ Savings within Training Budget :- From current discussions with SSC it is anticipated that courses delivered centrally will potentially allow a release of £15k from the training budget.(This budget was reduced by £10k in 2007/8 Star Chamber)˜ Reduction in Communications budget: Following the completion of the Firelink project it is anticipated that it may be possible to release these savings. Media Technician Post - Reduction: Loss of this post would result in a reduction in the production of training packages, internal publications and engagement with the media.p Deletion of Fire Services Emergency Cover (FSEC) post; Loss of timely data due to extended period of data entry.% Total Pressures Fire & Rescue Service# Total Savings Fire & Rescue Service Emergency Planning Reduction in running costs High" Total Pressures Emergency Planning Total Savings Emergency Planning Safer & Stronger Communities‘ Home Office Regional Director Specific Funding (HORDS) removal of grant funding designed to improve joint working between OCC & District Councils The loss of this funding will result in the loss of 2 FTE's leading to difficulties in coordinating the planning, performance monitoring and budget monitoring of the 5 district Crime and Disorder Reduction Partnerships, to the LAA Safer Communities Block officer and strategic groups. , Total Pressures Stronger & Safer Communities* Total Savings Stronger & Safer Communities Gypsy & Traveller Sites' Total Pressures Gypsy & Traveller Sites% Total Savings Gypsy & Traveller Sites Trading Standards/ Unidentified service reduction to be determinedŸ Home Improvement Packs - responsibility for enforcement of this legislation has been delegated to local authority trading standards depts by central government Formula Grant - Function Transfer. If not funded will be unable to enforce the new legislation CR (part)@ Potential withdrawal of police funding of the coroner's offices.L Restructuring of the Internal Audit service to improve financial control. „ Reduce the purchase of contract audit. This will reduce the amount of budget available for the purchase of specialist audit staff.! Total Pressures Trading Standards Total Savings Trading Standards& EFFICIENCY SAVINGS & REPRIORITISATIONS RISK TRANSPORT Network Managements Park and Ride transfer responsibilities from the city council (including implementing the councils charging policy)D One off draw down on surplus Enforcement Income generated in 2007/08 Oxfordshire HighwaysN Witney Depot operational costs due to replacing an owned depot to a leased one Countywide weed control$ Street Lighting Energy price savings< è Street Lighting Energy price savings - due to officer negotiations to obtain a rate substantially less than the previous contract Reduction in road maintenance General Efficiency Savings Target! Additional Shared Services saving TOTAL TRANSPORT Transport Net Pressures/Savings SUSTAINABLE DEVELOPMENT Planning Implementation Group7 Increase in income due to increased monitoring activity Increased Planing Fee Income SPED Climate Change Adaptations Data Hub Data Observatory member fees$ Contributions from other departments Bid for Change Fund monies# Increase in 3rd party income levels Waste ManagementQ Potential WPEG pressure (assuming partner contributions remain at 2007/08 levels)! Waste Treatment procurement costsV Increase in Landfill Costs (cessation of the O.W.L contract and the loss of royalties)¶ LATS Fines are assumed to be £150/tonne at OWP target levels until 20012/13. Revisions to potential fines and new forecasted recycling % from districts may substantially reduce this.ó Landfill Tax increases £8 per tonne increase less inflation and £3 already in budget - 2010/11. Thereafter 3% inflation also accommodates decrease in landfill linked to OWP targets. Includes increase for inert waste as well from £2.00 - £2.50.T Contribution from third party income to fund staffing post (OWP and Flytipping Post). Materials cost reduction in paint and textiles Countryside Service Restructure TOTAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Sustainable Development Net Pressures/ Savings PROPERTY SERVICES; Corporate Property database investment and on-going support Updating of building floor plans7 Staffing increase required to support capital programmeL Increased consultant fees from the growth in gross external area of property1 Shortfall in previously identified savings target/ Procurement of new Construction Framework Panel3 Establishment of Corporate FM function - not funded- Reduced fees for consultants time charge work Income from Oxford Castle * Reduced energy costs for central buildings# Reduction in Health & Safety budget Property Staff Restructuring9 S106 funding (means reducing available capital resources)) Capitalise Repairs and Maintenance budget TOTAL PROPERTY' Property Services Net Pressures/Savings BUSINESS IMPROVEMENT' Business Improvement structural savings Savings still to be identifiedE Pressures from previous years MTFP which had not been fully worked up Purchase Order Specialist TOTAL BUSINESS IMPROVEMENT+ Business Improvement Net Pressures/ Savings CHANGE Communications & Marketing; Sell space in the magazine to replace income lost from TVP. Shared Services saving Other savings to be identifiedC Consultancy assistance to improve internal/external communications : Contribution from the Change Fund - subject to approval. Print & Design¡ Print & Design is forecasting a deficit of £100K in 2007/08. If no action is taken to manage this deficit, it is assumed that it will continue in future years .K Options for managing Print & Design's deficit are currently being reviewed. Corporate HR & OD· Reduce the establishment by 2 FTE's. Further restructuring of the service from 2009/10. NB this will make it difficult for the service to achieve its HR and OD strategy objectives. SR / CR( Funding of the Job Finder Service from the Shared Services investment budget will end in September 2008. The Better Offices Programme is likely to create a further demand for this service and it can be demonstrated that the service does bring savings to the Council by reducing redundancy costs.e Job Finder funds 1 permanent FTE. When funding ends, there will be a pressure on the HR base budget. Restructuring of the service Customer First3 Reductions in pay and supplies & services budgets. Change@ Reduce staffing budget by filling vacant post at a lower salary. Savings to be identified STRATEGY Legal & Democratic ServicesM Decrease the use of counsel and rely more on existing staff to cover hearingsp Net loss of income following the transfer of the Commons and Village Green function to Environment & Economy. ¨ Increase income generation from Sec 106 developer funding work. This will be subject to the recruitment of suitable staff to provide support for Environment & Economy.? Generate income by seeking additional work from other councils. Reduce pay and travel budgetsg Delete Project Officer post - not required following the introduction of a committee management system.3 Reduction in hours of a principal committee officer[ Reduce printing and postage costs by reducing the number of agendas printed and distributed% Reduce furniture and equipment budget Members' Services Reduce IT and training budgets Reduce subsistence budgetu Savings to be identified - to be reviewed when the IT and training requirements of the 2009 Council have been agreed.< Review of Members' Allowances approved by Council 19 June 07* Increase in Developer Funding Team (3 fte) To be identified Coroner's Serviceÿ Z ±Z ` u &a Àc Þd 9
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