Meeting documents
Cabinet
Tuesday, 18 December 2007
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Activity Level Ref Service Area Variation Activity Budget Comments (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) CS1.1& CS1.2 Fires False Alarms Road Traffic Accidents Fire Safety Inspections4 Incident Intervention (response to emergency calls): Other! CHILDREN, YOUNG PEOPLE & FAMILIES
Unit Costs Unit Estimate (9) £ CY1.11" Home to School & College Transport Mainstream Transport
SEN Transport Transport to Colleges CY1.12 Special Educational Needs Out of County Schools/Recoupment Statementing Support Services Agency Residential Care CY1.3 Youth Support Service Central Staff Costs, Gross unit cost per young person 'reached' . CY2.11 Educational Achievement Foster Care Family Placement Teams Children Looked After Teams Cost per child per year Ave cost per week Asylum Seekers Family Support Teams Cost per child Assessment Teams Ave. cost per referral Ave. cost per review Strategic Management Staffing CY3.21, Professional Development & Change Management CY3.22, Educational Achievement & Service Monitoring Residential Centres CY3.23 Curriculum Learning & Inclusion CY3.24" Partnership Learning & Development International Office CY5 Schools Devolved Budgets CY5.1A Primary ISB Cost per pupil CY5.1B
Secondary ISB CY5.1C Special ISB No. of pupils travelling No. pupils supported Secondary Primary No. placements: Young people aged 13-19 recorded as being 'reached' 05/06& Overall service management costs plus: Daycare projects in schools% Support for Primary & Nursery Schools Support Pte, Vol & Independentj No. settings Devolved grant to, delivering funded education through private voluntary & independent sector No pre-school children with SEN Local Authority family centres! Contracts for delivery of service2 No. childcare professionals training provided to.
No. pupils
Central Costs Universal Services& Early Intervention/Support to Families# Partnership Performance & Workforce Latest EE1.4.1 Principal roads (km) Non-Principal roads (km) EE2.2 Planning Implementation$ County Council planning applications Major planning applications& Minerals & Waste planning applications Developer Funding Responses- Archaeological responses to District Councils EE2.4.1 Waste Management General EE2.5.1 Countryside Services Public rights of way (km) Trading Standards Registration Service Health & Safety Human Resources Performance Management Cost per streetlight Cost per Traffic Control Site Cost per road bridge$ SEN places (Lydall's Nursery School) Development children's centres/ Whole time Operational Staff & Service delivery Forecast Outturn Internal Audit Services Insurance Legal Services Print & Design Number of pensioners SAP users Forecast Communications & Marketing Cost per member Cost per hectare Cost per death investigated SC1.1 Library Service% Museums Service & Oxfordshire studies SC2.1 Services for all client-groups SC2.1e Adult Placement Service SC2.2$ Older People & Physical Disabilities SC2.2c External Home Support Internal Home Support SC2.3! Integrated Mental Health Services SC2.3c Adults at Risk SC2.3d Residential Services SC2.3e SC2.4 Learning Disabilities SC2.4d Supported Living Internal SC2.4e Day Services Internal! Pooled Budget Memorandum Account: Older People's Pooled Budget Oxfordshire County Council Residential & Nursing beds No. beds Delayed Discharges Intermediate care# Physical Disabilities Pooled Budget Residential & Nursing No beds Hrs/wk External Residential Care Beds Hrs per week External Supported Living External Respite External Day Care Sessions per week SC2.2e Fairer Charging Income$ Ave. income per wk full cost clients( Ave. income per wk non-full cost clients Gross unit cost Ave. weekly cost 2007/08
Care Services CY1.28 Social Inclusion, Integrated Support Services & Planning Psychological Service Behaviour Support# Children & Adolescent Mental Health! No. children & families supported" No. perm excluded pupils supported" No. temp excluded pupils supported$ Pupil Referral & Integration Service
Travellers Education at Home No. pupils educated by PRUIS No. travellers supported No. pupils educated at home) No. pupils supported through home tuition CYPF1.24B Children's Fund CYPF1.11A CYPF1.11B CYPF1.11C CYPF1.12A CYPF1.12C CYPF1.13 CYPF1.14E CYPF1.14F CYPF1.21A CYPF1.21B CYPF1.21C CYPF1.21D CYPF1.23A CYPF1.23C CYPF1.23D) No. young people receiving direct support CYPF1.25 Admissions & Student Support% No. admissions applications processed No. student loans processed CYPF1.31 No. looked after children Residential Homes
No. of places Cost per place per week CYPF2.13A CYPF2.12A Ave no. of placements CYPF2.13C CYPF2.14A CYPF2.14C$ No. unaccompanied children supported
Cost per year CYPF2.15A Agency Residential Placements No. residential placements No. foster care placements CYPf2.21 CYPF2.22& No. children "in need" at any one time CYPF2.23 CYPF2.24 CYPF2.32A CYPF2.33A No. referrals per year Quality Assurance No. conferences & reviews CYPF2.41 CYPF3.13 Branch Administration CYPF3.31 School Support & Central Costs CY3.1 & 3.3! No. statutory school age children" Net cost per stat school age child CYPF3.21A CYPF3.22A CYPF3.22I Strategic Lead 11-19 CYPF3.23A CPFY3.24A CYPF3.24B CYPF3.24I CYPF3.23J Field Study Centres No. weekly places Charge plus subsidy per place No. schools Nursery Special 2007/08 Book fund budget Book loans overdue charges: Adults per day library open Children per day library open DVDs per week/mobile visit Band 1 Band 2 Band 3 Audio visual income (Monthly target)) Total library service income from charges Adult visit Adult season ticket Child concessions visit Child concessions season ticket 60+ concessions visit 60+ concessions season ticket Family ticket visit Family ticket season ticket8 Demonstration/ Teaching Session (School group) per child% Total Cogges Farm income from charges SC1.5
Music Service# Music Tuition (per pupil per term): YMA Saturday Classes YMA Weekday Evenings Individual tuition:
30 minutes
20 minutes Group tuition:
Group of 2
Group of 3
Group of 4! Group of 5-9 (out of school only)# Group of 10-19 (out of school only)( Group of 20 or more (out of school only)' Total music service income from charges
No. of pupils Ave income per year SC1.6 Ceremonies per annum* Registrations & re-registrations per annum" Copy certificates issued per annum Equipment ServiceD % of all items of equipment to be received by client in under 7 days SC1.2a No. long-term placements No. new placements SC2.2bA % of assessments started within 48 hrs & completed within 28 days6 % of clients with all services in place within 28 days Ave cost per hour Care Management Teams" Cost per year per open involvement9 Total income from client charges for care home placements Total income from other clients No. drug treatment users No. clients supportedC Total income from client charges for residential/nursing placements SC2.4b Care Mgmt & Social Work No. clients SC3.1c External Day Services- No. clients to receive low level home support SC3.3. Total income from client charges in care homes SC4.1a Cost of half day training course Cost of full day training course SC4.1c Facilities Management7 % of contract assessments to be started within 48 hours Ave. cost per hour home care Ave. cost placements per wk Tier 4 Mental Health Project$ No. parents/carers receiving support- Emergency Duty Team & Contribution to LD Pool Highways Maintenance Cost per km Total landfilled (tonnes) Total recycled/reused (tonnes) EE2.4.3 Waste Recycling EE2.4.4 Composted Waste Composting (tonnes) Recycling Credits (tonnes) Dry recycling (tonnes)< v EE2.4.6 Other Waste- Other (incl hazardous/fly tipping etc) tonnes EE2.4.5 Landfilled Waste$ Household incl landfill tax (tonnes)( Non-household incl landfill tax (tonnes) Rate per tonne Cost per sqm EE3.1.1 Corporate Property No. staff houses Smallholdings (hectares)6 Total floor area of council's corporate property (sqm) EE4.1 Business Support
Cost per fte: Executive Support Central Support Services Finance Co-responses Individuals educated in Safety Risk Prevention CS1.3 - 5 Service Support Fire Control Emergency Calls CS5# Consumers given advice & assistance& Businesses inspected, tested & advised Criminal cases taken to court% Goods vehicles tested for overloading* Weight Restriction Zone checks carried out; Consumer products sampled & tested for safety & description CC2.1 Commissions per annum Debts referred to legal services Debts recovered £m Charge for legal services CC2.3 Coroner's Services Estimated % requiring an inquest& Cost of service per head of population CC2.4&5 No. Council members CC2.9 Council Elections Cost per Oxfordshire elector CC4 Corporate Performance Cost per head of population Revenue budget (05/06) £ CC6 ICT No. desktop & laptop devices Registered users Network devices Servers1 OCN connections to schools, libraries & OCC sites CC6.4 Telephony
No. of calls: Cost per call: Service desk incidents Service desk change requests Desktop costs per call2 Service infrastructure support incident resolution- Service infrastructure support change request/ Service infrastructure support project delivery0 Server infrastructure support problem resolution( Applications support incident resolution$ Applications support change requests% Applications support project delivery' Applications support problem resolution# Telephony - orders/inventory change SAP Competency Centre incidents' Total employees employed by the Council Teachers employed Non teaching employees) Cost of Corp HR per non teaching employee CC7.1 CC7.2 Occupational Health Service7 Number of referrals per annum to a doctor or counsellor Charge per appointment! No. pre employment questionnaires Charge per PEQ1 School subscription service (per school employee) Cost of service per OCC employee CC8 Customer Services( Quality of response to telephone calls %, Telephone calls answered within 15 seconds %' Overall quality of response to emails %( Overall quality of response to letters %, Quality of service received at site visits % CC9.1 Press releases per annum Media enquiries per annum Consultations per annum2 Number of issues of Oxfordshire magazine per annum CC9.3( Orders received from customers per annum Sheets printed per annum (m) CC10.8@ Planned audit days to be delivered in 2007/08 (assignment based) CC10.7 Claims processed per annum Pensions Administration' Local Government Pension Scheme members, Cost of administering LGPS per scheme member Accounts Payable & Payroll Payroll payments per annum Invoices processed per annum CC11 Corporate & Democratic Core Total CDC costs: Corporate Core Legal & Democratic Services1 Oxfordshire as a proportion of national total (%)0 CDC costs for all local authorities 2007/08 (£m) CC12.2 Shared Services Centre Members' Allowances & Services Ave. no. hours home care per wk0 No. pupils on SEN stages of the code of practice CY1.5 Youth Offending Service No. reoffending young people3 No. new entrants to youth justice system aged 10-17& Cogges Manor Farm income from charges:( New books to be purchased from book fund No. of streetlights No. of Traffic Control Sites No. of Road bridges Public rights of way (miles) Gross unit cost Business Support No. fte staff within directorate Office Services! Deaths investigated pa (3yr ave.)D MONITORING OFACTIVITY & UNIT COST VARIATIONS AS AT 30 SEPTEMBER 2007. excludes debt referrals from the Music Service -& Statistics for 07/08 not yet available& More managers are now connected to SAPr In response to the Fundamental Review of ICT, Charter Mark and SOCITM benchmarking standards, changes to the performance monitoring of the service desk have been introduced this year. It is therefore not possible to provide statistics for actual calls to compare against original budget. A forecast for total calls to the service desk and cost per call is provided. Total Service Desk CallsŸ Reduction in the number of staff due to a number of CFM contracts for cleaning and catering being lost. This has increased the cost per non-teaching employee F Occupational Health is now providing a service for Oxford City Council> No comparative data is available due to changes in benchmarks Q The reduction is in part explained by a vacancy in the unit for part of the year.< Variation due to high number of requests during the floodingO Reduced workload is affecting the turnover and profitability of Print & Design. Figure not yet avalableO Waste types being reclassified as part of the final stage of budget restructure> Vacancies here include those that are supported by temp staff.Z Budget 2007/08 activity are 2006 actuals. Actual 2007/08 is actual for April - Sept 2007 July Floods actuals not available@ Increase in number of foster cares receiving additional payments Original based on Gross costs Annex 6a Annex 6b Annex 6c Annex 6d Annex 6e§ Book fund budget has been reduced by £79k in-year, due to temporary virements to other priority areas (i.e. prison libraries, audio books & newspapers and periodicals)R The season has now closed. Poor weather affected visitoe numbers and hence income._ Reduction in pupil numbers is due to the implementation of free tuition for key stage 2 pupils.¤ Original unit cost reflected contract mix at the start of the year. On-going efforts to transfer people to less expensive providers have reduced this average cost.h Budgeted unit costs at the start of the year assumed staffing savings which have proved hard to achieve.5 These are respite, rather than permanent, placements.E Reflects service strategy of aiming to keep people in their own homesy Reduction in bed numbers reflects a higher mortality rate rather than a reduction in the number of new weekly placements. SOCIAL & COMMUNITY SERVICES ENVIRONMENT & ECONOMY COMMUNITY SAFETY$ RESOURCES & CHIEF EXECUTIVE'S OFFICEÿ " +# ‚# c ½# ž v$ W ø$ Ù œ% } c& D
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