Meeting documents
Cabinet
Tuesday, 18 December 2007
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ò Annex1e… À° Annex2a… €Ü Annex2b… Ø Annex2c… ë' Annex3… ö‚ Annex4… Á Annex 5Œ , ® ®X n CFinancial AccountingBudget Monitoring2007-08Mth.7 Oct 2007CYPFCYPF Directorate September 2007 7-11.xls Budget Book Annex 1 Annex2a Annex2b Annex2c Annex3 Annex4 Annex5a Annex 5b Forward Plan Annex6 Internal Eff Savings Internal CYPF - Control Internal CYPF - Expenditure Internal CYPF - Variance InputY Tü Z 4 LST% STD Children, Young People & FamiliesZ 4 CYPF-DIR Children Young People & FamiliesZ ( F-YOT Youth Offending ServiceZ < CYPF-MAIN' Children Young People & Families - MainZ ( CYPF1 Children & Young PeopleZ * CYPF1-1 SEN Disability & AccessZ 6 CYPF1-11" Home to School & College TransportZ ) CYPF1-11A Mainstream TransportZ " CYPF1-11B
SEN TransportZ * CYPF1-11C Transport to CollegesZ %
CYPF1-11D Transport OtherZ - CYPF1-12 Special Educational NeedsZ 2 CYPF1-12A Out County Schools/RecoupmentZ
CYPF1-12B IntegrationZ ! CYPF1-12C StatementingZ # CYPF1-12D SEN IT SupportZ ' CYPF1-12E Parent PartnershipZ $ CYPF1-12F Special SchoolsZ # CYPF1-12G Standards FundZ ) CYPF1-12H Paramedical ServicesZ $ CYPF1-13 Support ServicesZ + CYPF1-13A SENSS Head of ServicesZ * CYPF1-13B Physical DisabilitiesZ - CYPF1-13C Hearing Support ServicesZ / CYPF1-13D Visual Impairment ServicesZ = CYPF1-13E( Language & Communication Support ServiceZ # CYPF1-13F Autism ServiceZ CYPF1-13G SEN/ICTZ + CYPF1-13H SENSS Non-Public FundsZ - CYPF1-13I SENSS Area Co-ordinatorsZ 1 CYPF1-14 Services to Disabled ChildrenZ % CYPF1-14A Resource CentresZ / CYPF1-14B Foster Care - DisabilitiesZ % ! CYPF1-14C Residential CareZ % " CYPF1-14D Disability TeamsZ " # CYPF1-14E
Care ServicesZ & $ CYPF1-14F Agency PlacementsZ ' % CYPF1-14G Service AgreementsZ : & CYPF1-2' Social Inclusion and Integrated SupportZ ) ' CYPF1-21 Psychological ServiceZ * ( CYPF1-21A Psychological ServiceZ & ) CYPF1-21B Behaviour SupportZ 9 * CYPF1-21C$ Children & Adolescent Maental HealthZ + CYPF1-21D Tier 4Z ( , CYPF1-22 Attendance & WelfareZ ) - CYPF1-23 Alternative EducationZ 9 . CYPF1-23A$ Pupil Referral & Integration ServiceZ $ / CYPF1-23B Pupils off RollZ 0 CYPF1-23C
TravellersZ & 1 CYPF1-23D Education at HomeZ 4 2 CYPF1-24 Childrens Rights & ParticipationZ % 3 CYPF1-24A Childrens RightsZ # 4 CYPF1-24B Childrens FundZ 2 5 CYPF1-25 Admissions and Student SupportZ $ 6 CYPF1-26 Locality WorkingZ . 7 CYPF1-27 Centrally Managed ServicesZ " 8 CYPF1-27A
Harlow CentreZ . 9 CYPF1-27B Children's Services GrantZ $ : CYPF1-27C Standards FundsZ $ ; CYPF1-27D Virtual SchoolsZ ) < CYPF1-3 Youth Support ServicesZ ( = CYPF1-31 YSS Countywide CostsZ ' > CYPF1-32 Positive ActivitiesZ $ ? CYPF1-33 Targeted SupportZ / @ CYPF1-34 Involvement of Young PeopleZ # A CYPF1-35 Service SupportZ & B CYPF1-36 Service AgreementsZ C CYPF1-37
ConnexionsZ + D CYPF1-38 Teenage Pregnancy GrantZ 4 E CYPF1-4! Planning Performance & OperationsZ F CYPF1-41
OperationsZ * G CYPF1-5 Youth Offending ServiceZ + H CYPF1-51 Youth Offending ServiceZ # I CYPF1-59 YOS Blocked CCsZ " J CYPF1-9 Capital ChargesZ - K CYPF2 Early Years & Family SupportZ ( L CYPF2-1 Children Looked AfterZ 1 M CYPF2-11 Educational Achievement (CLA)Z N CYPF2-12 ResidentialZ $ O CYPF2-12A Childrens HomesZ 3 P CYPF2-12B Placement Support and OutreachZ $ Q CYPF2-13 Family PlacementZ + R CYPF2-13A Foster Care PlacementsZ S CYPF2-13B AdoptionZ + T CYPF2-13C Family Placement TeamsZ ) U CYPF2-14 Children Looked AfterZ 0 V CYPF2-14A Children Looked After TeamsZ ! W CYPF2-14B Leaving CareZ # X CYPF2-14C Asylum SeekersZ - Y CYPF2-15 Assistant Head of ServiceZ & Z CYPF2-15A Agency PlacementsZ # [ CYPF2-15B Staffing CostsZ - \ CYPF2-2 Early Learning & ChildcareZ ! ] CYPF2-21
Central CostsZ 4 ^ CYPF2-21A Early Years & Childcare ServiceZ ( _ CYPF2-21B Devolved to SchoolsZ % ` CYPF2-21C Childcare MarketZ < a CYPF2-22( Universal Early Years&Childcare ServicesZ 5 b CYPF2-22A Early Years & Childcare ServicesZ 9 c CYPF2-22B$ Support to Schools & Settings (Area)Z ; d CYPF2-22C& Support to Schools & Settings (County)Z : e CYPF2-23& Early Intervention/Support to FamiliesZ = f CYPF2-23A( Early Intervention/Sup to Children & FamZ g CYPF2-23B SEN TeamZ . h CYPF2-23C Childrens Centres (North)Z - i CYPF2-23D Childrens Centres (City)Z . j CYPF2-23E Childrens Centres (South)Z 8 k CYPF2-24$ Partnerships Performance & WorkshopsZ 9 l CYPF2-24A$ Partnership, Performance & WorkshopsZ 0 m CYPF2-24B Partnership and PerformanceZ 5 n CYPF2-24C Workforce Development & TrainingZ # o CYPF2-29 Capital ChargesZ . p CYPF2-3 Family Support & AssessmentZ - q CYPF2-31 Assistant Head of ServiceZ ( r CYPF2-32 Family Support TeamsZ ) s CYPF2-32A Family Support TeamsZ % t CYPF2-32B Residence OrdersZ $ u CYPF2-33 Assessment TeamsZ % v CYPF2-33A Assessment TeamsZ w CYPF2-33B HomlessnessZ ) x CYPF2-34 Child & Adolescent MHZ 4 y CYPF2-4! Safeguarding a& Quality AssuranceZ % z CYPF2-41 Quality AssuranceZ ' { CYPF2-42 Service DevelopmentZ - | CYPF2-43 Assistant Head of ServiceZ " } CYPF2-5 Head of ServiceZ " ~ CYPF2-51 Staffing CostsZ CYPF2-52 ContingencyZ 3 € CYPF2-53 Childrens Services Grant IncomeZ & CYPF2-54 Service AgreementsZ * ‚ CYPF3 Educational EffectivenessZ * ƒ CYPF3-1 School Support ServicesZ „ ET FFT/QuEST CSZ … ETB Branch ManagementZ † ETB1 Central StaffingZ ‡ ETB2 OtherZ ˆ ETC CleaningZ ‰ ETC1 Central StaffingZ Š ETC2 OtherZ # ‹ E6002 Cleaning Early YrsZ ! Œ E6003 Cleaning PrimaryZ # E6004 Cleaning SecondaryZ ! Ž E6005 Cleaning SpecialZ ' E6006 Cleaning Youth & AdultZ E6007 Cleaning PRU'sZ $ ‘ E6008 Cleaning Educ OtherZ & ’ E6010 Cleaning Fire ServiceZ ) “ E6015 Cleaning Social ServicesZ * ” E6020 Cleaning Culture ServicesZ ( • E6025 Cleaning External WorksZ ) – E6030 Cleaning Central OfficesZ ' — E6035 Cleaning Youth JusticeZ " ˜ E6040 Cleaning HighwaysZ ™ E6045 Cleaning OtherZ š ETC3 Other CleaningZ ! › E6001 Cleaning GeneralZ ) œ E6050 Cleaning Site MonitoringZ ) E6055 Cleaning Support WorkersZ ž ETA CateringZ Ÿ ETA1 Central StaffingZ ETA2 OtherZ ) ¡ ETA2A Schools Except SecondaryZ ) ¢ E6102 Catering Early Yrs SitesZ 3 £ E6103" Catering Primary Sites - DelegatedZ - ¤ E6104 Catering Primary Sites - CFMZ ' ¥ E6107 Catering Special SitesZ " ¦ ETA2B Secondary SchoolsZ 5 § E6105$ Catering Secondary Sites - Food ZoneZ 9 ¨ E6106( Catering Secondary Sites - Non Food ZoneZ © ETA3 Other CateringZ ! ª E6101 Catering GeneralZ ) « E6108 Catering Support WorkersZ + ¬ E6109 Catering Magistrates CourtZ # E6110 Catering MarketingZ ® ETR Staff RestaurantZ ¯ ETR1 Central StaffingZ ° ETR2 OtherZ ! ± E6201 Staff RestaurantZ ² ETF
InvestmentZ ³ ETF1 Central StaffingZ ´ ETF2 OtherZ µ E6301 DMSZ ¶ E6302
Food ZonesZ · E6303 Heavy EquipmentZ ¸ ETD Central AccountZ ¹ ETD1 Central StaffingZ º ETD2 OtherZ » E6401 PensionsZ " ¼ E6402 Central OverheadsZ ½ E6403 Holding AccountZ ¾ ETM MilkZ ¿ ETM1 Central StaffingZ À ETM2 OtherZ Á E6501 MilkZ + Â ETE Cleaning Electrical DivisionZ Ã ETE1 Central StaffingZ Ä ETE2 OtherZ # Å E6601 Electrical WorkersZ % Æ CYPF3-12 Governor ServicesZ Ç CYPF3-13 Branch AdminZ È CYPF3-14 QuESTZ ) É CYPF3-2 Learning & AchievementZ 9 Ê CYPF3-21% Professional Development & Change MgtZ 8 Ë CYPF3-21A# Staffing (Professional Development)Z Ì CYPF3-21B OQSAZ 1 Í CYPF3-21C Standards Fund Cont to StaffZ / Î CYPF3-21D Externally Funded ProjectsZ . Ï CYPF3-21E Standards Fund (Prof Dev)Z 7 Ð CYPF3-22# Ed Achievement & Service MonitoringZ + Ñ CYPF3-22A Staffing (Achievement)Z ( Ò CYPF3-22B Field Study CentresZ ( Ó CYPF3-22C Residential CentresZ Ô CYPF3-22D
DoE/SportsZ < Õ CYPF3-22E' Externally Funded Courses (Achievement)Z 1 Ö CYPF3-22F Standards Fund (Achievement)Z × CYPF3-22G OEBPZ * Ø CYPF3-22H Standards Fund (EMAS)Z ) Ù CYPF3-22I Strategic Lead 11-19Z Ú
CYPF3-22IA StaffingZ $ Û
CYPF3-22IB 14-19 StrategyZ 0 Ü
CYPF3-22IC Standards Fund (Secondary)Z 4 Ý CYPF3-23 Curriculum, Learning & InclusionZ * Þ CYPF3-23A Staffing (Curriculum)Z & ß CYPF3-23B Ethnic MinoritiesZ . à CYPF3-23C Special Educational NeedsZ á CYPF3-23D ICTZ ; â CYPF3-23E& Externally Funded Courses (Curriculum)Z 0 ã CYPF3-23F Standards Fund (Curriculum)Z ( ä CYPF3-23G Religious EducationZ 7 å CYPF3-24# Partnership Dev & Extended LearningZ , æ CYPF3-24A Staffing (Partnerships)Z ) ç CYPF3-24B International OfficeZ è CYPF3-24C NOF FundingZ ( é CYPF3-24D Religious EducationZ ê CYPF3-24E OEBPZ = ë CYPF3-24F( Externally Funded Projects (Partnership)Z ' ì CYPF3-24G Community LearningZ 1 í CYPF3-24H Standards Fund (Partnership)Z ( î CYPF3-24I Field Study CentresZ ( ï CYPF3-24J Residential CentresZ ð CYPF3-24K
DoE/SportsZ " ñ CYPF3-3 Head of ServiceZ ( ò CYPF3-31 Strategic ManagementZ # ó CYPF3-31A Staffing (HoS)Z ô CYPF3-31B OtherZ ) õ CYPF3-31C Standards Fund (HoS)Z 0 ö CYPF3-32 Secondary & 14 - 19 StrategyZ ) ÷ CYPF3-32A Staffing (Secondary)Z % ø CYPF3-32B 14 - 19 StrategyZ / ù CYPF3-32C Standards Fund (Secondary)Z " ú CYPF3-9 Capital ChargesZ ' û CYPF4 Strategy & PerformanceZ ) ü CYPF4-1 Planning & PerformanceZ " ý CYPF4-11 Staffing CostsZ $ þ CYPF4-12 Directors OfficeZ " ÿ CYPF4-13 Other ProjectsZ / CYPF4-2 Commissioning & PartnershipsZ " CYPF4-21 Staffing CostsZ " CYPF4-22 Other ProjectsZ - CYPF4-3 Organisational DevelopmentZ " CYPF4-31 Staffing CostsZ * CYPF4-32 Central Building CostsZ 0 CYPF4-33 General Directorate ExpensesZ + CYPF4-34 Children's Info ProjectZ : CYPF4-4' Human Resources & Workforce DevelopmentZ CYPF4-41 Staff CostsZ $
CYPF4-42 Early RetirementZ / CYPF4-43 Health & Safety (Personnel)Z 0 CYPF4-44 Staff Learning & DevelopmentZ
CYPF4-45 Trade UnionZ + CYPF4-46 Recruitment & RetentionZ ' CYPF4-47 Teachers Pay ReformZ $ CYPF4-5 Property & AssetsZ * CYPF4-51 Staff Costs (Premises)Z CYPF4-52 Joint SportsZ & CYPF4-52A South OxfordshireZ % CYPF4-52B West OxfordshireZ ) CYPF4-52C Vale of White HorseZ CYPF4-52D CherwellZ CYPF4-52E Oxford CityZ $ CYPF4-52F Other Joint UseZ 3 CYPF4-53 Staff Housing & Misc PropertiesZ . CYPF4-54 Health & Safety (Premises)Z ' CYPF4-6 Finance & AccountingZ , CYPF4-61 Staffing Costs (Finance)Z CYPF4-62 Other CostsZ CYPF4-7
Central CostsZ - CYPF4-71 Support Service RechargesZ " CYPF4-72 SPS ManagementZ # ! CYPF4-73 Capitalised R&MZ / " CYPF4-74 City Schools ReorganisationZ # CYPF4-75 SPS OtherZ $ CYPF4-8
DSG IncomeZ " % CYPF4-9 Capital ChargesZ # & CYPF4-91 Capital ChargesZ ' CYPF5 SchoolsZ ' ( CYPF5-1 Sch Devolved BudgetsZ & ) CYPF5-2 Schools ContingencyZ ( * CYPF5-3 Licences & InsurancesZ " + CYPF5-4 Capitalised R&MZ * , CYPF5-5 City Sch ReorganisationZ - EE SchoolsZ ! . ED Schools (Delegated)Z / EDP Primary ISBZ % 0 ED0030 Primary Budget OnlyZ % 1 ED0031 Primary ContingencyZ 2 ED0634
Primary - SSGZ 3 ED0637
Primary - TTGZ 3 4 ED1084! Primary Special Units Budget OnlyZ 3 5 EDPCAP! Capital Charges - Primary SchoolsZ / 6 ED200200 Madley Brook Primary SchoolZ 7 ED2002 Madley BrookZ / 8 ED200200 Madley Brook Primary SchoolZ $ 9 ED200201 HR- Madley BrookZ : ED200202 PremisesZ ; ED200203 IncomeZ < ED200204 BalancesZ = ED200205 CapitalZ $ > ED200206 Special PurposesZ ' ? ED200280 MB Devolved CapitalZ @ ED2002A2
CurriculumZ " A ED2002A1 Non-CurriculumZ 4 B ED2352" St Nicholas Marston Primary SchoolZ + C ED235200 St NMP-Delegated budgetZ " D ED235280 St NMP-CapitalZ + E ED235290 ST NMP Devolved CapitalZ , F ED2352A1 Outside delegated budgetZ ) G ED2352A2 Blocked - pre 2007-08Z ( H EDPCLOSED CLOSED Cost CentresZ ' I E0001 Larkmead & Fitzharry'sZ J E0002 BurfordZ K E0003 CooperZ L E0004 Matthew ArnoldZ M E0005 FaringdonZ N E0006 Henry BoxZ O E0007 Lord William'sZ P E0008 BanburyZ Q E0009 DraytonZ 3 R ED2056! Hill View Primary School, BanburyZ 0 S ED2059 William Morris School, BanburyZ - T ED2060 Hardwick CP School, BanburyZ 5 U ED3000# Cropredy CE Primary School, DraytonZ V ED3837 Hanwell FieldsZ 1 W ED205500 Orchard Fields Primary SchoolZ 1 X ED205500 Orchard Fields Primary SchoolZ & Y ED205501 HR- Orchard FieldsZ Z ED205502 PremisesZ [ ED205503 IncomeZ \ ED205504 BalancesZ ] ED205505 CapitalZ $ ^ ED205506 Special PurposesZ _ ED2055A2
CurriculumZ " ` ED2055A1 Non-CurriculumZ 1 a ED383700 Hanwell Fields Primary SchoolZ 1 b ED383700 Hanwell Fields Primary SchoolZ ' c ED383701 HR- Hanwell FieldsZ d ED383702 PremisesZ e ED383703 IncomeZ f ED383704 BalancesZ g ED383705 CapitalZ $ h ED383706 Special PurposesZ i ED3837A2
CurriculumZ " j ED3837A1 Non-CurriculumZ k E0010 BGNZ l E0011
Wheatley ParkZ m E0012 IcknieldZ n E0013 WallingfordZ o E0014
John MasonZ p E0015 BicesterZ q E0016 MarlboroughZ * r E0017 St Birinus & Didcot GirlsZ s E0018 WarrinerZ t E0019 CartertonZ u E0020 BartholomewZ v E0021 Chipping NortonZ w E0022 LangtreeZ x E0023
Wood GreenZ y E0024 WantageZ z E0025
King Alfred'sZ { E0026 GillottsZ | E0027 Gosford HillZ } E0028
Chiltern EdgeZ * ~ E0029 Littlemore/Blackbird LeysZ / ED2612 John Henry Newman, LittlemoreZ & € ED0245 Littlemore CP SchoolZ 4 ED2400" Speedwell First School, LitllemoreZ 0 ‚ ED2531 Rose Hill First School, OxfordZ 5 ƒ ED2539# Orchard Meadow First School, OxfordZ . „ ED2593 Pegasus First School, OxfordZ . … ED2606 Windale First School, OxfordZ 8 † ED3839& St John Fisher RC First School, OxfordZ 8 ‡ ED261200$ The John Henry Newman Primary SchoolZ 8 ˆ ED261200$ The John Henry Newman Primary SchoolZ ) ‰ ED261201 HR- John Henry NewmanZ Š ED261202 PremisesZ ‹ ED261203 IncomeZ Œ ED261204 BalancesZ ED261205 CapitalZ $ Ž ED261206 Special PurposesZ ED2612A2
CurriculumZ " ED2612A1 Non-CurriculumZ ‘ E0030
HeadingtonZ ’ E0031 MarstonZ “ E0032 CowleyZ ” E0033 North OxfordZ • E0034 AESOPZ – E0035 ThameZ — EDN Nursery ISBZ # ˜ ED1005 Bartlemas NurseryZ $ ™ ED1006 Headington NurseryZ # š ED1010 Grandpont NurseryZ › ED1011
Slade NurseryZ # œ ED1016 Elms Road NurseryZ ! ED1017 Lydalls NurseryZ $ ž ED1019 ACE Centre NurseryZ & Ÿ ED1022 Edward Field NurseryZ * ED1024 West Kidlington NurseryZ $ ¡ ED1027 Five Acres NurseryZ " ¢ ED1031 Wheatley NurseryZ & £ ED1032 John Hampden NurseryZ ¤ ED1010A GrandpontZ # ¥ ED1010 Grandpont NurseryZ $ ¦ EL1138 Grandpont Day CareZ § ED1019 ACE NurseryZ 3 ¨ EDNOLD! Old Cost Centres - no longer usedZ ) © ED100500 Old-Bartlemas NurseryZ * ª ED100600 Old-Headington NurseryZ ) « ED101000 Old-Grandpont NurseryZ ! ¬ ED101100
Slade NurseryZ % ED101600 Elms Road NurseryZ # ® ED101700 Lydalls NurseryZ & ¯ ED101900 ACE Centre NurseryZ ( ° ED102200 Edward Feild NurseryZ + ± ED102400 West Kidlington NurseryZ & ² ED102700 Five Acres NurseryZ $ ³ ED103100 Wheatley NurseryZ ( ´ ED103200 John Hampden NurseryZ µ EDS
Secondary ISBZ 5 ¶ ED0430# Secondary Special Units Budget OnlyZ ' · ED0573 Secondary Budget OnlyZ ' ¸ ED0574 Secondary ContingencyZ / ¹ ED0578 Burford School Boarding HouseZ 0 º ED0585 Burford Teaching Farm (Closed)Z ! » ED0635 Secondary - SSGZ ! ¼ ED0638 Secondary - TTGZ ! ½ ED3857 Cardinal NewmanZ ) ¾ ED4005 Drayton School, BanburyZ . ¿ ED4007 The Warriner School, BloxhamZ À ED4021 Banbury SchoolZ , Á ED4030 Bicester Community CollegeZ - Â ED4032 The Cooper School, BicesterZ 4 Ã ED4040" Burford School & Community CollegeZ - Ä ED4041 Carterton Community CollegeZ . Å ED4050 The Henry Box School, WitneyZ + Æ ED4052 Wood Green School, WitneyZ - Ç ED4054 Bartholomew School, EynshamZ ) È ED4055 Gillotts School, HenleyZ * É ED4074 Peers School, LittlemoreZ & Ê ED4077 Wheatley Park SchoolZ 8 Ë ED4082& Icknield Community College, WatlingtonZ 4 Ì ED4092" Chiltern Edge Sch - Sonning CommonZ $ Í ED4094 Langtree, WoodcoteZ 1 Î ED4100 Bayswater Middle School, OxfordZ 2 Ï ED4104 Headington Middle School, OxfordZ 2 Ð ED4105 Milham Ford Girls School, OxfordZ 9 Ñ ED4109' Temple Cowley Community College, OxfordZ - Ò ED4116 The Cherwell School, OxfordZ ' Ó ED4117 Oxford School, OxfordZ 2 Ô ED4123 Donnington Middle School, OxfordZ + Õ ED4125 Larkmead School, AbingdonZ & Ö ED4126 John Mason, AbingdonZ - × ED4127 Fitzharrys School, AbingdonZ ( Ø ED4128 Matthew Arnold, CumnorZ 1 Ù ED4129 St. Birinus Boys School, DidcotZ & Ú ED4139 Didcot Girls' SchoolZ $ Û ED4140 Wallingford SchoolZ - Ü ED4141 Faringdon Community CollegeZ ( Ý ED4142 King Alfred's, WantageZ / Þ ED4143 Marston Middle School, OxfordZ 4 ß ED4144" Wesley Green Middle School, OxfordZ 9 à ED4145' St Gregory the Great VA Catholic SchoolZ : á ED4500( The Isis CE Controlled Middle School, OxZ 6 â ED4560$ The Marlborough CE School, WoodstockZ . ã ED4580 Lord William's School, ThameZ 9 ä ED4592' Lawn Upton CE Middle School, LittlemoreZ : å ED4600( Blessed George Napier RC School, BanburyZ 8 æ ED4605& St Augustine of Canterbury RC/CE UpperZ 9 ç ED4606' Frideswide CE (Aided) Middle School, OxZ 9 è ED4607' Cardinal Newman Catholic Middle Sch, OxZ 5 é EDSCAP# Capital Charges - Secondary SchoolsZ # ê ED400700 Warriner SchoolZ 4 ë ED400780 The Warriner - Delegated CapitalZ # ì ED4007A1 Warriner SchoolZ ( í ED4007A2 Strategy & ResourcesZ î ED4007A3 PremisesZ ' ï ED4007A4 Teaching & LearningZ 1 ð ED4007A5 Finance, Personnel & TrainingZ ' ñ ED4007A6 Student DevelopmentZ ò ED4007A7 FarmZ ó ED4007A8 CapitalZ % ô ED4007A9 Outside DelegatedZ & õ ED4007A10 Blocked or ClosedZ * ö ED401000 Chipping Norton SchoolZ * ÷ ED4010A1 Chipping Norton SchoolZ ) ø ED4010A2 Strategy & LeadershipZ ) ù ED4010A3 Curriculum & LearningZ ' ú ED4010A4 Student DevelopmentZ 0 û ED4010A5 Staffing & Staff DevelopmentZ ( ü ED4010A6 Premises and FinanceZ " ý ED4010A7 Capital BudgetZ % þ ED4010A8 Outside DelegatedZ ÿ ED4010A9 BlockedZ ( ED4010A10 Holding & RechargesZ & ED4010A13 Blocked Pre 05-06Z ) ED401065 Kitchen RefurbishmentZ ED4010B1 ScienceZ % ED4010B2 Funded ActivitiesZ # ED405500 Gillotts SchoolZ # ED405500 Gillotts SchoolZ # ED4055A1 Human ResourcesZ ' ED405501 HR- Gillotts SchoolZ ' ED4055B5 Indirect EmploymentZ
ED4055A2 PremisesZ ' ED405503 Planned MaintenanceZ ED405504 UtilitiesZ
ED405524 ServicingZ ED405525 RepairsZ " ED4055B4 Other PremisesZ ED4055A3
CurriculumZ ED405506 EnglishZ ED405507 MathsZ ED405508 ICTZ ED405509 LanguagesZ & ED405510 Physical EducationZ ED405511 ScienceZ ED405529 Maths AliveZ $ ED405530 Learning SupportZ ED405533 CareersZ ( ED405536 Open Learning CentreZ ED405538 ExaminationsZ ED405539 Tuition FeesZ ED405540 Youth AwardZ * ED405570 Curriculum ICT SupportZ ( ED405577 Development PlanningZ ED405584
Key SkillsZ & ! ED405585 Year 7 Pilot GroupZ $ " ED405586 Comenius ProjectZ " # ED4055B0 Pupil ServicesZ $ ED4055B1
HumanitiesZ ' % ED4055B2 Design & TechnologyZ ! & ED4055B3
Creative ArtsZ ' ED4055B6 PHSEZ ( ED4055B7 GNVQZ - ) ED4055B8 Earmarked Standards FundsZ % * ED4055B9 Curriculum GrantsZ " + ED4055A4 Non-CurriculumZ , ED4055A5 BalancesZ - ED4055A6 IncomeZ . ED4055A7 CapitalZ ' / ED406000 Gosford Hill SchoolZ 0 ED4060A1
EmploymentZ 1 ED4060A2 PremisesZ ' 2 ED4060A3 Teaching & LearningZ # 3 ED4060A4 Student SupportZ 4 ED4060A6 IncomeZ 5 ED4060A7 CapitalZ " 6 ED4060A8 AdministrationZ % 7 ED4060A9 Outside DelegatedZ & 8 ED4060A13 Blocked or closedZ 2 9 ED406001 Gosford Hill Teaching SalariesZ < : ED406002( Gosford Hill Specialist College SalariesZ 4 ; ED406003 Gosford Hill Leadership SalariesZ 8 < ED406004$ Gosford Hill Administration SalariesZ ; = ED406005' Gosford Hill Student Dv'lpment SalariesZ ; > ED406006' Gosford Hill Student Inclusion SalariesZ 7 ? ED406007# Gosford Hill Classroom Support SalsZ : @ ED406008& Gosford Hill Premises-related SalariesZ 7 A ED406009# Gosford Hill Other Employment CostsZ ( B ED406014 Non-Curriculum TripsZ C ED406015 LettingsZ D ED406016 ReservesZ E ED406017 ContingencyZ F ED406018 DonationsZ % G ED406019 Standards FundingZ ) H ED406035 Creative Arts FacultyZ - I ED406036 Design Technology FacultyZ & J ED406037 Enterprise FacultyZ % K ED406038 Inclusion FacultyZ 4 L ED406039 Modern Foreign Languages FacultyZ 0 M ED406042 Vocational Education FacultyZ # N ED406043 PSHE DepartmentZ - O ED406044 Maths & Computing CollegeZ * P ED406045 Curriculum DevelopmentZ ! Q ED406046
Summer SchoolZ & R ED406047 Course DevelopmentZ & S ED406048 Educational VisitsZ T ED406049 LawZ - U ED406061 Premises Capital ProjectsZ " V ED406062 School CouncilZ & W ED406063 Education BusinessZ & X ED406064 Kidlington SchoolsZ Y ED406065 StaffroomZ ! Z ED406066
Planned WorksZ [ ED406067 BursariesZ ( \ ED406068 ICT Capital ProjectsZ 1 ] ED406071 Student Support & DevelopmentZ % ^ ED406072 Home-School LinksZ + _ ED406073 Keystage 3 InterventionZ + ` ED406074 Keystage 3 InterventionZ * a ED406094 Other Unplanned IncomeZ & b ED4060A5 OUTSIDE DELEGATIONZ $ c ED4060C1 Business StudiesZ ' d ED4060C2 Design & TechnologyZ e ED4060B8 Work RelatedZ f ED4060B7 ICTZ 1 g ED4060B4 Curriculum & Learning SupportZ ! h ED4060B2
Creative ArtsZ i ED4060B1 ScienceZ j ED4060B5 PartnershipsZ " k ED4060B9 Retained InsetZ + l ED411700 Oxford Community SchoolZ m ED4117A1 OCSZ n ED4117A2 StaffingZ o ED4117A3 PremisesZ $ p ED4117A4 Supplies & ServsZ q ED4117A5
CurriculumZ r ED4117A6 CateringZ s ED4117A7 ResourcesZ t ED4117A8 CapitalZ u ED4117A9 New HallZ ! v ED4117A10 Visits/ClubsZ & w ED4117A12 OCS - Student DevZ & x ED4117A13 Blocked or closedZ ' y ED411701 OCS School StaffingZ / z ED411790 OCS School Devolved CapitalZ { ED4117A11 IncomeZ ! | ED412000
Cheney SchoolZ ' } ED4120A1 Holding & RechargesZ ( ~ ED4120A2 Strategy & ResourcesZ ' ED4120A3 Teaching & LearningZ ' € ED4120A4 Student DevelopmentZ / ED4120A12 Personnel & AdministrationZ ( ‚ ED4120A9 Business & CommunityZ ƒ ED4120A7 CapitalZ & „ ED4120A11 Outside DelegatedZ & … ED4120A13 Blocked Pre 05-06Z 6 † ED412002" Cheney School: Indirect EmploymentZ 1 ‡ ED412005 Cheney School: Other PremisesZ & ˆ ED412008 Cheney School: ICTZ < ‰ ED412037( Cheney School: KS3 Strategy InterventionZ 5 Š ED412038! Cheney School: 16-19 CoordinationZ ‹ ED4120A5 BalancesZ Œ ED4120A6 IncomeZ + ED4120A8 Governance & ManagementZ % Ž ED4120A10 Language CollegeZ 9 ED414500% St Gregory the Great Secondary SchoolZ 9 ED414500% St Gregory the Great Secondary SchoolZ ‘ ED414504 BalancesZ ’ ED414505 CapitalZ $ “ ED414506 Special PurposesZ ” ED4145A1 IncomeZ " • ED4145A2 Employee CostsZ – ED4145A3 PremisesZ — ED4145A4
CurriculumZ $ ˜ ED4145A5 Cross CurricularZ " ™ ED4145A6 Non CurriculumZ ( š EDSCLOSED CLOSED Cost CentresZ › EDC Special ISBZ 3 œ ED0612! Northfield House (Hostel), OxfordZ % ED0632 Special Budget OnlyZ % ž ED0633 Special ContingencyZ Ÿ ED0636
Special - SSGZ ED0639
Special - TTGZ 3 ¡ ED7002! Woodeaton Manor School, WoodeatonZ , ¢ ED7010 Frank Wise School, BanburyZ . £ ED7011 John Watson School, WheatleyZ ( ¤ ED7015 Ormerod School, OxfordZ / ¥ ED7016 Northern House School, OxfordZ 1 ¦ ED7017 Oxford Hospital Education SrvceZ , § ED7018 Iffley Mead School, OxfordZ / ¨ ED7020 Mabel Prichard School, OxfordZ + © ED7027 Fitzwaryn School, WantageZ + ª ED7029 Bardwell School, BicesterZ 4 « ED7030" Bishopswood School, Sonning CommonZ + ¬ ED7031 Northfield School, OxfordZ # ED7032 Kingfisher SchoolZ 3 ® EDCCAP! Capital Charges - Special SchoolsZ ( ¯ EDCCLOSED CLOSED Cost CentresZ & ° ED701200 Springfield SchoolZ & ± ED701200 Springfield SchoolZ # ² ED701201 HR- SpringfieldZ ³ ED701202 PremisesZ ´ ED701203 IncomeZ µ ED701204 BalancesZ ¶ ED701205 CapitalZ $ · ED701206 Special PurposesZ & ¸ ED701270 SP - InternationalZ # ¹ ED701271 SP - Hydro PoolZ $ º ED701280 Devolved CapitalZ » ED7012A2
CurriculumZ " ¼ ED7012A1 Non-CurriculumZ % ½ EN Schools (Non-delegated)Z & ¾ ENP Primary (Non-delegated)Z & ¿ ENN Nursery (Non-delegated)Z ( À ENS Secondary (Non-delegated)Z & Á ENC Special (Non-delegated)Z 4 Â CYPF-EX! Redundant or Blocked Cost CentresZ Ã EG0004
OFSTED - S&PMZ 8 Ä EL1177& Community Learning HOS & Central CostsZ ( Å EL2074 Community Radio SchemeZ : Æ EP0720( Drayton Partnership-Behaviour Supp StratZ 3 Ç EP1141! European Social Fund-PERE ProjectZ 2 È EP1377 ICAN Speech & Language ProgrammeZ É ER0915 Sub MeteringZ Ê ER1174
Systems/ITZ ' Ë ER1575 Asset Management PlanZ + Ì
SCP620SG99 Safeguarding ChildrenZ 1 Í SCP655 Direct Work with Childern (CLA)Z 1 Î SCP657 Additional Admin - Project WorkZ 2 Ï
SCP902IT01 IT for Children Looked AfterZ Ð
SCT191QP99 QP IncomeZ Ñ E1002
MiscellaneousZ ) Ò E1003 Attached Nursery SchoolsZ + Ó E1004-OEX Old City Schools ReorgZ Ô E2101 ITZ 5 Õ EA-EX$ Ex Schools Development to be blockedZ ) Ö EL-EX Unused Early Years codesZ $ × ELCC Blocked Cost CentresZ Ø ELY2 OtherZ % Ù E3312 Blocked Cost CentresZ Ú ESM1 Central StaffingZ + Û SCHCPQA Blocked cost centres C&FZ ( Ü SAP221 Childrens Home SupportZ 3 Ý SCE504! Service Agreements Resource CtresZ 9 Þ SCE507' Misc Placement Costs Looked After SouthZ 0 ß SCP070 Family Support (To be Deleted)Z < à
SCT103JF99& Oxford Community Project Joint FinanceZ 5 á SCT111# Children's Joint Commissioning TeamZ ' â SCHQP Quality Protects GrantZ # ã SCHOTYJ ** Youth JusticeZ ä EH Holding AccountsZ # å EH0889 Music Holding A/CZ , æ EH1062 LSC Income Holding AccountZ ' ç EH1219 Education Action ZoneZ 2 è EH1301 Teachers Pension Holding AccountZ . é EH2000 Training Cost Centre ExampleZ ê EHA Isis AccordZ ë EHE EnergyZ ì EM
MiscellaneousZ # í EM1121 Education CapitalZ î EMT Trust FundsZ ï EMC Capital ChargesZ ð EMP Payroll SuspenseZ ñ EME Error SuspenseZ ò EL Community LearningZ ó ELA AdultZ ô ELB Branch ManagementZ ) õ ELC Community Learning SupportZ ö ELCA Central AccountZ ÷ ELCB
CLSU ProjectsZ ø ELCR Regen ArcZ ù ELE Early YearsZ ú ELE1 Central StaffingZ û ELE2 OtherZ . ü E3002 Free Standing Nursery SchoolsZ 2 ý E3003! Family Centres and Family SupportZ 6 þ E3004% Children Centres and Local Sure StartZ 8 ÿ E3005' Early Education Funding for 3&4 Yr OldsZ ( E3006 Early Education SupportZ " E3007 Day Care ProjectsZ $ E3008 Nursery DevelopmentZ E3009
Legal ChargesZ & E3010 Childcare DevelopmentZ ELS Student SupportZ ELS1 Central StaffingZ ELS2 OtherZ ELY YouthZ ELY1 Central StaffingZ $
E3301 Central Staff CostsZ & E3301C Youth AdministrationZ % E3301A Youth Central CostsZ '
E3301B Youth Management TeamZ ! E3302 Geographic TeamsZ E3302C South and ValeZ E3302B CityZ # E3302A West and CherwellZ ! E3303 Support ServicesZ * E3303A Social Inclusion ServiceZ ) E3303B Youth Mentoring ServiceZ + E3303C Youth Counselling ServiceZ + E3303D Youth Information ServiceZ , E3303E Arts and Outdoor EducationZ E3304 ProjectsZ / E3305 Staff Development and TrainingZ # E3306 Service AgreementsZ ( EA School Development ServiceZ EAB Branch ManagementZ EAB1 Central StaffingZ E5001 AdvisersZ " E5002 Advisory TeachersZ E5003 Branch AdminZ ! ! E5004 Early Years TeamZ " E5005 SENZ # EAB2 OtherZ $ $ E2008 Field Study CentresZ $ % E2002 Residential CentresZ & & E5108 International OfficerZ ' E5101 Office ExpensesZ ( E5102 NOFZ ) E5103 LEA InitiativesZ * E5104 OQSAZ / + E5105 Education Business PartnershipZ , E5106 ICTZ - E5107 External GrantsZ . EAS Standards FundZ / EAS1 Central StaffingZ 0 EAS2 OtherZ 1 E5208 OtherZ ( 2 E5209 Stopped Standards FundsZ # 3 E5201 School ImprovementZ 4 E5202 InclusionZ ' 5 E5203 Standards & CurriculumZ ' 6 E5204 Diversity & ExcellenceZ # 7 E5205 Teachers & SupportZ ) 8 E5206 Capital & InfrastructureZ 9 E5207
Class SizeZ ! : EP Children's ServicesZ ; ERT TransportZ < ERT1 Central StaffingZ = ERT2 OtherZ > E2305 Transport MiscZ % ? E2301 Mainstream TransportZ @ E2302
SEN TransportZ " A E2303 College TransportZ $ B E2304 Vehicle ReplacementZ C EPI Social InclusionZ D EPI1 Central StaffingZ E EPI2 OtherZ F E4009 Pupils Off RollZ G E4008 Children's FundZ % H E4001 Pupil Referral UnitsZ ! I E4002 Children In CareZ ) J E4003 Weekend Language SchoolsZ * K E4004 Behaviour Support ServiceZ * L E4005 Education Welfare ServiceZ + M E4006 Child Welfare & ProtectionZ N E4007 Other ProjectsZ ( O EPS Special Educational NeedsZ P E1001 StatementingZ Q EPS1 Central StaffingZ R EPS2 OtherZ : S ECLASS( Communication,Lang, Autism & Sensory SerZ ! T E4121 CLASS - ObsoleteZ # U E4116 CLASS - CountywideZ & V E4120 CLASS Traded ServicesZ * W E4118 Visual Impairment ServiceZ ' X E4119 Hearing Resource BasesZ ! Y E4105 Autistic ServiceZ 8 Z E4103' Communication & Language Resource BasesZ ' [ E4101 Psychological ServicesZ 0 \ E4102 Pre-School Teachers CounsellorsZ ] E4104 SEN IT SupportZ # ^ E4106 Parent PartnershipZ % _ E4107 Paramedical ServicesZ , ` E4108 Physical Disability ServiceZ 1 a E4109 Out County Placements/RecoupmentZ b E4110 IntegrationZ $ c E4111 Special Needs UnitsZ ' d E4112 Pupil Services GeneralZ e E4113
MiscellaneousZ 3 f E4114" Standards Fund 202A Pupil ServicesZ 9 g E4115( Sensory Impairment - Non Public AccountsZ & h E4117 Non Public Funds PSTCZ % i EG Systems and PerformanceZ j EGM MiscZ k EGS Central StaffingZ " l EC Council Wide ProjectZ m ECP DETZ n ECD Data TeamZ o ER Resources BranchZ p ECB CEO's OfficeZ , q E1004 City Schools ReorganisationZ r ERF FinanceZ s ERF2 OtherZ t E2507 MISZ $ u E2506 Miscellaneous ItemsZ $ v E2505 Corporate RechargesZ * w E2505CPU County Purchasing UnitZ & x E2505FIN Financial ServicesZ y E2505IS-T IS&TZ $ z
E2505LEGAL Legal ServicesZ ' {
E2505PRPTY Property ServicesZ ( | E2505YOT Youth Offending TeamZ 0 } E2504 Non-Delegated Schools FunctionsZ ~ ERF1 Central StaffingZ E2503 Schools FinanceZ € E2502 Central FinanceZ " E2501 Branch ManagementZ ‚ ERB Branch ManagementZ ƒ ERB1 Central StaffingZ „ ERB2 OtherZ … ERP PremisesZ † ERP1 Central StaffingZ ‡ ERP2 OtherZ ˆ E2001
Misc PremisesZ ‰ E2003 Health & SafetyZ Š E2004 Joint SportsZ ' ‹ E2004CTY Oxford City CouncilZ 0 Œ E2004MISC Misc Joint Sport AgreementsZ 6 E2004STH" South Oxfordshire District CouncilZ 6 Ž E2004WEST! West Oxfordshire District CouncilZ /
E2004CHERW Cherwell District CouncilZ , E2004VALE Vale of the White HorseZ ‘ E3310 Joint SportsZ ’ E2005 Misc PropertiesZ “ E2006
Staff HousingZ - ” E2007 Central Office AccommodationZ • ERS SystemsZ – ERS1 Central StaffingZ — ERS2 OtherZ ˜ ERH
Personnel(HR)Z ™ ERH1 Central StaffingZ š ERH2 OtherZ # › E2206 Teachers Pay GrantZ , œ E2205 Health & Safety (Personnel)Z E2201 TrainingZ ž E2202 Trade UnionZ 2 Ÿ E2203! Premature Retirement CompensationZ E2204 Misc PersonnelZ ¡ ERG General OfficeZ ¢ ERG1 Central StaffingZ £ ERG2 OtherZ ' ¤ E2401 Departmental OverheadsZ ¥ ES Old Schools BranchZ ¦ ESB Branch ManagementZ § ESB1 Central StaffingZ ¨ ESB2 OtherZ © ESM
MiscellaneousZ ª ESM2 OtherZ 0 « MST! STD Cultural Services Directorate®g g CFinancial AccountingBudget Monitoring2007-08Mth.7 Oct 2007CYPFCYPF Directorate October 2007.xls Budget Book Annex 1 Annex2a Annex2b Annex2c Annex3 Annex4 Annex5a Annex 5b Forward Plan Annex 6 - Unit Cost Internal Eff Savings Internal CYPF - Control Internal CYPF - Expenditure Internal CYPF - Variance Input Annex6Y ¬ Z 4 LST% STD Children, Young People & FamiliesZ 4 CYPF-DIR Children Young People & FamiliesZ ( F-YOT Youth Offending ServiceZ < CYPF-MAIN' Children Young People & Families - MainZ ( CYPF1 Children & Young PeopleZ * CYPF1-1 SEN Disability & AccessZ 6 CYPF1-11" Home to School & College TransportZ ) CYPF1-11A Mainstream TransportZ " CYPF1-11B
SEN TransportZ * CYPF1-11C Transport to CollegesZ %
CYPF1-11D Transport OtherZ - CYPF1-12 Special Educational NeedsZ 2 CYPF1-12A Out County Schools/RecoupmentZ
CYPF1-12B IntegrationZ ! CYPF1-12C StatementingZ # CYPF1-12D SEN IT SupportZ ' CYPF1-12E Parent PartnershipZ $ CYPF1-12F Special SchoolsZ # CYPF1-12G Standards FundZ ) CYPF1-12H Paramedical ServicesZ $ CYPF1-13 Support ServicesZ + CYPF1-13A SENSS Head of ServicesZ * CYPF1-13B Physical DisabilitiesZ - CYPF1-13C Hearing Support ServicesZ / CYPF1-13D Visual Impairment ServicesZ = CYPF1-13E( Language & Communication Support ServiceZ # CYPF1-13F Autism ServiceZ CYPF1-13G SEN/ICTZ + CYPF1-13H SENSS Non-Public FundsZ - CYPF1-13I SENSS Area Co-ordinatorsZ 1 CYPF1-14 Services to Disabled ChildrenZ % CYPF1-14A Resource CentresZ / CYPF1-14B Foster Care - DisabilitiesZ % ! CYPF1-14C Residential CareZ % " CYPF1-14D Disability TeamsZ " # CYPF1-14E
Care ServicesZ & $ CYPF1-14F Agency PlacementsZ ' % CYPF1-14G Service AgreementsZ : & CYPF1-2' Social Inclusion and Integrated SupportZ ) ' CYPF1-21 Psychological ServiceZ * ( CYPF1-21A Psychological ServiceZ & ) CYPF1-21B Behaviour SupportZ 9 * CYPF1-21C$ Children & Adolescent Maental HealthZ + CYPF1-21D Tier 4Z ( , CYPF1-22 Attendance & WelfareZ ) - CYPF1-23 Alternative EducationZ 9 . CYPF1-23A$ Pupil Referral & Integration ServiceZ $ / CYPF1-23B Pupils off RollZ 0 CYPF1-23C
TravellersZ & 1 CYPF1-23D Education at HomeZ 4 2 CYPF1-24 Childrens Rights & ParticipationZ % 3 CYPF1-24A Childrens RightsZ # 4 CYPF1-24B Childrens FundZ 2 5 CYPF1-25 Admissions and Student SupportZ $ 6 CYPF1-26 Locality WorkingZ . 7 CYPF1-27 Centrally Managed ServicesZ " 8 CYPF1-27A
Harlow CentreZ . 9 CYPF1-27B Children's Services GrantZ $ : CYPF1-27C Standards FundsZ $ ; CYPF1-27D Virtual SchoolsZ ) < CYPF1-3 Youth Support ServicesZ ( = CYPF1-31 YSS Countywide CostsZ ' > CYPF1-32 Positive ActivitiesZ $ ? CYPF1-33 Targeted SupportZ / @ CYPF1-34 Involvement of Young PeopleZ # A CYPF1-35 Service SupportZ & B CYPF1-36 Service AgreementsZ C CYPF1-37
ConnexionsZ + D CYPF1-38 Teenage Pregnancy GrantZ 4 E CYPF1-4! Planning Performance & OperationsZ F CYPF1-41
OperationsZ * G CYPF1-5 Youth Offending ServiceZ + H CYPF1-51 Youth Offending ServiceZ # I CYPF1-59 YOS Blocked CCsZ " J CYPF1-9 Capital ChargesZ - K CYPF2 Early Years & Family SupportZ ( L CYPF2-1 Children Looked AfterZ 1 M CYPF2-11 Educational Achievement (CLA)Z N CYPF2-12 ResidentialZ $ O CYPF2-12A Childrens HomesZ 3 P CYPF2-12B Placement Support and OutreachZ $ Q CYPF2-13 Family PlacementZ + R CYPF2-13A Foster Care PlacementsZ S CYPF2-13B AdoptionZ + T CYPF2-13C Family Placement TeamsZ ) U CYPF2-14 Children Looked AfterZ 0 V CYPF2-14A Children Looked After TeamsZ ! W CYPF2-14B Leaving CareZ # X CYPF2-14C Asylum SeekersZ - Y CYPF2-15 Assistant Head of ServiceZ & Z CYPF2-15A Agency PlacementsZ # [ CYPF2-15B Staffing CostsZ - \ CYPF2-2 Early Learning & ChildcareZ ! ] CYPF2-21
Central CostsZ 4 ^ CYPF2-21A Early Years & Childcare ServiceZ ( _ CYPF2-21B Devolved to SchoolsZ % ` CYPF2-21C Childcare MarketZ < a CYPF2-22( Universal Early Years&Childcare ServicesZ 5 b CYPF2-22A Early Years & Childcare ServicesZ 9 c CYPF2-22B$ Support to Schools & Settings (Area)Z ; d CYPF2-22C& Support to Schools & Settings (County)Z : e CYPF2-23& Early Intervention/Support to FamiliesZ = f CYPF2-23A( Early Intervention/Sup to Children & FamZ g CYPF2-23B SEN TeamZ . h CYPF2-23C Childrens Centres (North)Z - i CYPF2-23D Childrens Centres (City)Z . j CYPF2-23E Childrens Centres (South)Z 8 k CYPF2-24$ Partnerships Performance & WorkshopsZ 9 l CYPF2-24A$ Partnership, Performance & WorkshopsZ 0 m CYPF2-24B Partnership and PerformanceZ 5 n CYPF2-24C Workforce Development & TrainingZ # o CYPF2-29 Capital ChargesZ . p CYPF2-3 Family Support & AssessmentZ - q CYPF2-31 Assistant Head of ServiceZ ( r CYPF2-32 Family Support TeamsZ ) s CYPF2-32A Family Support TeamsZ % t CYPF2-32B Residence OrdersZ $ u CYPF2-33 Assessment TeamsZ % v CYPF2-33A Assessment TeamsZ w CYPF2-33B HomlessnessZ ) x CYPF2-34 Child & Adolescent MHZ 4 y CYPF2-4! Safeguarding a& Quality AssuranceZ % z CYPF2-41 Quality AssuranceZ ' { CYPF2-42 Service DevelopmentZ - | CYPF2-43 Assistant Head of ServiceZ " } CYPF2-5 Head of ServiceZ " ~ CYPF2-51 Staffing CostsZ CYPF2-52 ContingencyZ 3 € CYPF2-53 Childrens Services Grant IncomeZ & CYPF2-54 Service AgreementsZ * ‚ CYPF3 Educational EffectivenessZ * ƒ CYPF3-1 School Support ServicesZ „ ET FFT/QuEST CSZ … ETB Branch ManagementZ † ETB1 Central StaffingZ ‡ ETB2 OtherZ ˆ ETC CleaningZ ‰ ETC1 Central StaffingZ Š ETC2 OtherZ # ‹ E6002 Cleaning Early YrsZ ! Œ E6003 Cleaning PrimaryZ # E6004 Cleaning SecondaryZ ! Ž E6005 Cleaning SpecialZ ' E6006 Cleaning Youth & AdultZ E6007 Cleaning PRU'sZ $ ‘ E6008 Cleaning Educ OtherZ & ’ E6010 Cleaning Fire ServiceZ ) “ E6015 Cleaning Social ServicesZ * ” E6020 Cleaning Culture ServicesZ ( • E6025 Cleaning External WorksZ ) – E6030 Cleaning Central OfficesZ ' — E6035 Cleaning Youth JusticeZ " ˜ E6040 Cleaning HighwaysZ ™ E6045 Cleaning OtherZ š ETC3 Other CleaningZ ! › E6001 Cleaning GeneralZ ) œ E6050 Cleaning Site MonitoringZ ) E6055 Cleaning Support WorkersZ ž ETA CateringZ Ÿ ETA1 Central StaffingZ ETA2 OtherZ ) ¡ ETA2A Schools Except SecondaryZ ) ¢ E6102 Catering Early Yrs SitesZ 3 £ E6103" Catering Primary Sites - DelegatedZ - ¤ E6104 Catering Primary Sites - CFMZ ' ¥ E6107 Catering Special SitesZ " ¦ ETA2B Secondary SchoolsZ 5 § E6105$ Catering Secondary Sites - Food ZoneZ 9 ¨ E6106( Catering Secondary Sites - Non Food ZoneZ © ETA3 Other CateringZ ! ª E6101 Catering GeneralZ ) « E6108 Catering Support WorkersZ + ¬ E6109 Catering Magistrates CourtZ # E6110 Catering MarketingZ ® ETR Staff RestaurantZ ¯ ETR1 Central StaffingZ ° ETR2 OtherZ ! ± E6201 Staff RestaurantZ ² ETF
InvestmentZ ³ ETF1 Central StaffingZ ´ ETF2 OtherZ µ E6301 DMSZ ¶ E6302
Food ZonesZ · E6303 Heavy EquipmentZ ¸ ETD Central AccountZ ¹ ETD1 Central StaffingZ º ETD2 OtherZ » E6401 PensionsZ " ¼ E6402 Central OverheadsZ ½ E6403 Holding AccountZ ¾ ETM MilkZ ¿ ETM1 Central StaffingZ À ETM2 OtherZ Á E6501 MilkZ + Â ETE Cleaning Electrical DivisionZ Ã ETE1 Central StaffingZ Ä ETE2 OtherZ # Å E6601 Electrical WorkersZ % Æ CYPF3-12 Governor ServicesZ Ç CYPF3-13 Branch AdminZ È CYPF3-14 QuESTZ ) É CYPF3-2 Learning & AchievementZ 9 Ê CYPF3-21% Professional Development & Change MgtZ 8 Ë CYPF3-21A# Staffing (Professional Development)Z Ì CYPF3-21B OQSAZ 1 Í CYPF3-21C Standards Fund Cont to StaffZ / Î CYPF3-21D Externally Funded ProjectsZ . Ï CYPF3-21E Standards Fund (Prof Dev)Z 7 Ð CYPF3-22# Ed Achievement & Service MonitoringZ + Ñ CYPF3-22A Staffing (Achievement)Z ( Ò CYPF3-22B Field Study CentresZ ( Ó CYPF3-22C Residential CentresZ Ô CYPF3-22D
DoE/SportsZ < Õ CYPF3-22E' Externally Funded Courses (Achievement)Z 1 Ö CYPF3-22F Standards Fund (Achievement)Z × CYPF3-22G OEBPZ * Ø CYPF3-22H Standards Fund (EMAS)Z ) Ù CYPF3-22I Strategic Lead 11-19Z Ú
CYPF3-22IA StaffingZ $ Û
CYPF3-22IB 14-19 StrategyZ 0 Ü
CYPF3-22IC Standards Fund (Secondary)Z 4 Ý CYPF3-23 Curriculum, Learning & InclusionZ * Þ CYPF3-23A Staffing (Curriculum)Z & ß CYPF3-23B Ethnic MinoritiesZ . à CYPF3-23C Special Educational NeedsZ á CYPF3-23D ICTZ ; â CYPF3-23E& Externally Funded Courses (Curriculum)Z 0 ã CYPF3-23F Standards Fund (Curriculum)Z ( ä CYPF3-23G Religious EducationZ 7 å CYPF3-24# Partnership Dev & Extended LearningZ , æ CYPF3-24A Staffing (Partnerships)Z ) ç CYPF3-24B International OfficeZ è CYPF3-24C NOF FundingZ ( é CYPF3-24D Religious EducationZ ê CYPF3-24E OEBPZ = ë CYPF3-24F( Externally Funded Projects (Partnership)Z ' ì CYPF3-24G Community LearningZ 1 í CYPF3-24H Standards Fund (Partnership)Z ( î CYPF3-24I Field Study CentresZ ( ï CYPF3-24J Residential CentresZ ð CYPF3-24K
DoE/SportsZ " ñ CYPF3-3 Head of ServiceZ ( ò CYPF3-31 Strategic ManagementZ # ó CYPF3-31A Staffing (HoS)Z ô CYPF3-31B OtherZ ) õ CYPF3-31C Standards Fund (HoS)Z 0 ö CYPF3-32 Secondary & 14 - 19 StrategyZ ) ÷ CYPF3-32A Staffing (Secondary)Z % ø CYPF3-32B 14 - 19 StrategyZ / ù CYPF3-32C Standards Fund (Secondary)Z " ú CYPF3-9 Capital ChargesZ ' û CYPF4 Strategy & PerformanceZ ) ü CYPF4-1 Planning & PerformanceZ " ý CYPF4-11 Staffing CostsZ $ þ CYPF4-12 Directors OfficeZ " ÿ CYPF4-13 Other ProjectsZ / CYPF4-2 Commissioning & PartnershipsZ " CYPF4-21 Staffing CostsZ " CYPF4-22 Other ProjectsZ - CYPF4-3 Organisational DevelopmentZ " CYPF4-31 Staffing CostsZ * CYPF4-32 Central Building CostsZ 0 CYPF4-33 General Directorate ExpensesZ + CYPF4-34 Children's Info ProjectZ : CYPF4-4' Human Resources & Workforce DevelopmentZ CYPF4-41 Staff CostsZ $
CYPF4-42 Early RetirementZ / CYPF4-43 Health & Safety (Personnel)Z 0 CYPF4-44 Staff Learning & DevelopmentZ
CYPF4-45 Trade UnionZ + CYPF4-46 Recruitment & RetentionZ ' CYPF4-47 Teachers Pay ReformZ $ CYPF4-5 Property & AssetsZ * CYPF4-51 Staff Costs (Premises)Z CYPF4-52 Joint SportsZ & CYPF4-52A South OxfordshireZ % CYPF4-52B West OxfordshireZ ) CYPF4-52C Vale of White HorseZ CYPF4-52D CherwellZ CYPF4-52E Oxford CityZ $ CYPF4-52F Other Joint UseZ 3 CYPF4-53 Staff Housing & Misc PropertiesZ . CYPF4-54 Health & Safety (Premises)Z ' CYPF4-6 Finance & AccountingZ , CYPF4-61 Staffing Costs (Finance)Z CYPF4-62 Other CostsZ CYPF4-7
Central CostsZ - CYPF4-71 Support Service RechargesZ " CYPF4-72 SPS ManagementZ # ! CYPF4-73 Capitalised R&MZ / " CYPF4-74 City Schools ReorganisationZ # CYPF4-75 SPS OtherZ $ CYPF4-8
DSG IncomeZ " % CYPF4-9 Capital ChargesZ # & CYPF4-91 Capital ChargesZ ' CYPF5 SchoolsZ ' ( CYPF5-1 Sch Devolved BudgetsZ & ) CYPF5-2 Schools ContingencyZ ( * CYPF5-3 Licences & InsurancesZ " + CYPF5-4 Capitalised R&MZ * , CYPF5-5 City Sch ReorganisationZ - EE SchoolsZ ! . ED Schools (Delegated)Z / EDP Primary ISBZ % 0 ED0030 Primary Budget OnlyZ % 1 ED0031 Primary ContingencyZ 2 ED0634
Primary - SSGZ 3 ED0637
Primary - TTGZ 3 4 ED1084! Primary Special Units Budget OnlyZ 3 5 EDPCAP! Capital Charges - Primary SchoolsZ / 6 ED200200 Madley Brook Primary SchoolZ 7 ED2002 Madley BrookZ / 8 ED200200 Madley Brook Primary SchoolZ $ 9 ED200201 HR- Madley BrookZ : ED200202 PremisesZ ; ED200203 IncomeZ < ED200204 BalancesZ = ED200205 CapitalZ $ > ED200206 Special PurposesZ ' ? ED200280 MB Devolved CapitalZ @ ED2002A2
CurriculumZ " A ED2002A1 Non-CurriculumZ 4 B ED2352" St Nicholas Marston Primary SchoolZ + C ED235200 St NMP-Delegated budgetZ " D ED235280 St NMP-CapitalZ + E ED235290 ST NMP Devolved CapitalZ , F ED2352A1 Outside delegated budgetZ ) G ED2352A2 Blocked - pre 2007-08Z ( H EDPCLOSED CLOSED Cost CentresZ ' I E0001 Larkmead & Fitzharry'sZ J E0002 BurfordZ K E0003 CooperZ L E0004 Matthew ArnoldZ M E0005 FaringdonZ N E0006 Henry BoxZ O E0007 Lord William'sZ P E0008 BanburyZ Q E0009 DraytonZ 3 R ED2056! Hill View Primary School, BanburyZ 0 S ED2059 William Morris School, BanburyZ - T ED2060 Hardwick CP School, BanburyZ 5 U ED3000# Cropredy CE Primary School, DraytonZ V ED3837 Hanwell FieldsZ 1 W ED205500 Orchard Fields Primary SchoolZ 1 X ED205500 Orchard Fields Primary SchoolZ & Y ED205501 HR- Orchard FieldsZ Z ED205502 PremisesZ [ ED205503 IncomeZ \ ED205504 BalancesZ ] ED205505 CapitalZ $ ^ ED205506 Special PurposesZ _ ED2055A2
CurriculumZ " ` ED2055A1 Non-CurriculumZ 1 a ED383700 Hanwell Fields Primary SchoolZ 1 b ED383700 Hanwell Fields Primary SchoolZ ' c ED383701 HR- Hanwell FieldsZ d ED383702 PremisesZ e ED383703 IncomeZ f ED383704 BalancesZ g ED383705 CapitalZ $ h ED383706 Special PurposesZ i ED3837A2
CurriculumZ " j ED3837A1 Non-CurriculumZ k E0010 BGNZ l E0011
Wheatley ParkZ m E0012 IcknieldZ n E0013 WallingfordZ o E0014
John MasonZ p E0015 BicesterZ q E0016 MarlboroughZ * r E0017 St Birinus & Didcot GirlsZ s E0018 WarrinerZ t E0019 CartertonZ u E0020 BartholomewZ v E0021 Chipping NortonZ w E0022 LangtreeZ x E0023
Wood GreenZ y E0024 WantageZ z E0025
King Alfred'sZ { E0026 GillottsZ | E0027 Gosford HillZ } E0028
Chiltern EdgeZ * ~ E0029 Littlemore/Blackbird LeysZ / ED2612 John Henry Newman, LittlemoreZ & € ED0245 Littlemore CP SchoolZ 4 ED2400" Speedwell First School, LitllemoreZ 0 ‚ ED2531 Rose Hill First School, OxfordZ 5 ƒ ED2539# Orchard Meadow First School, OxfordZ . „ ED2593 Pegasus First School, OxfordZ . … ED2606 Windale First School, OxfordZ 8 † ED3839& St John Fisher RC First School, OxfordZ 8 ‡ ED261200$ The John Henry Newman Primary SchoolZ 8 ˆ ED261200$ The John Henry Newman Primary SchoolZ ) ‰ ED261201 HR- John Henry NewmanZ Š ED261202 PremisesZ ‹ ED261203 IncomeZ Œ ED261204 BalancesZ ED261205 CapitalZ $ Ž ED261206 Special PurposesZ ED2612A2
CurriculumZ " ED2612A1 Non-CurriculumZ ‘ E0030
HeadingtonZ ’ E0031 MarstonZ “ E0032 CowleyZ ” E0033 North OxfordZ • E0034 AESOPZ – E0035 ThameZ — EDN Nursery ISBZ # ˜ ED1005 Bartlemas NurseryZ $ ™ ED1006 Headington NurseryZ # š ED1010 Grandpont NurseryZ › ED1011
Slade NurseryZ # œ ED1016 Elms Road NurseryZ ! ED1017 Lydalls NurseryZ $ ž ED1019 ACE Centre NurseryZ & Ÿ ED1022 Edward Field NurseryZ * ED1024 West Kidlington NurseryZ $ ¡ ED1027 Five Acres NurseryZ " ¢ ED1031 Wheatley NurseryZ & £ ED1032 John Hampden NurseryZ ¤ ED1010A GrandpontZ # ¥ ED1010 Grandpont NurseryZ $ ¦ EL1138 Grandpont Day CareZ § ED1019 ACE NurseryZ 3 ¨ EDNOLD! Old Cost Centres - no longer usedZ ) © ED100500 Old-Bartlemas NurseryZ * ª ED100600 Old-Headington NurseryZ ) « ED101000 Old-Grandpont NurseryZ ! ¬ ED101100
Slade NurseryZ % ED101600 Elms Road NurseryZ # ® ED101700 Lydalls NurseryZ & ¯ ED101900 ACE Centre NurseryZ ( ° ED102200 Edward Feild NurseryZ + ± ED102400 West Kidlington NurseryZ & ² ED102700 Five Acres NurseryZ $ ³ ED103100 Wheatley NurseryZ ( ´ ED103200 John Hampden NurseryZ µ EDS
Secondary ISBZ 5 ¶ ED0430# Secondary Special Units Budget OnlyZ ' · ED0573 Secondary Budget OnlyZ ' ¸ ED0574 Secondary ContingencyZ / ¹ ED0578 Burford School Boarding HouseZ 0 º ED0585 Burford Teaching Farm (Closed)Z ! » ED0635 Secondary - SSGZ ! ¼ ED0638 Secondary - TTGZ ! ½ ED3857 Cardinal NewmanZ ) ¾ ED4005 Drayton School, BanburyZ . ¿ ED4007 The Warriner School, BloxhamZ À ED4021 Banbury SchoolZ , Á ED4030 Bicester Community CollegeZ - Â ED4032 The Cooper School, BicesterZ 4 Ã ED4040" Burford School & Community CollegeZ - Ä ED4041 Carterton Community CollegeZ . Å ED4050 The Henry Box School, WitneyZ + Æ ED4052 Wood Green School, WitneyZ - Ç ED4054 Bartholomew School, EynshamZ ) È ED4055 Gillotts School, HenleyZ * É ED4074 Peers School, LittlemoreZ & Ê ED4077 Wheatley Park SchoolZ 8 Ë ED4082& Icknield Community College, WatlingtonZ 4 Ì ED4092" Chiltern Edge Sch - Sonning CommonZ $ Í ED4094 Langtree, WoodcoteZ 1 Î ED4100 Bayswater Middle School, OxfordZ 2 Ï ED4104 Headington Middle School, OxfordZ 2 Ð ED4105 Milham Ford Girls School, OxfordZ 9 Ñ ED4109' Temple Cowley Community College, OxfordZ - Ò ED4116 The Cherwell School, OxfordZ ' Ó ED4117 Oxford School, OxfordZ 2 Ô ED4123 Donnington Middle School, OxfordZ + Õ ED4125 Larkmead School, AbingdonZ & Ö ED4126 John Mason, AbingdonZ - × ED4127 Fitzharrys School, AbingdonZ ( Ø ED4128 Matthew Arnold, CumnorZ 1 Ù ED4129 St. Birinus Boys School, DidcotZ & Ú ED4139 Didcot Girls' SchoolZ $ Û ED4140 Wallingford SchoolZ - Ü ED4141 Faringdon Community CollegeZ ( Ý ED4142 King Alfred's, WantageZ / Þ ED4143 Marston Middle School, OxfordZ 4 ß ED4144" Wesley Green Middle School, OxfordZ 9 à ED4145' St Gregory the Great VA Catholic SchoolZ : á ED4500( The Isis CE Controlled Middle School, OxZ 6 â ED4560$ The Marlborough CE School, WoodstockZ . ã ED4580 Lord William's School, ThameZ 9 ä ED4592' Lawn Upton CE Middle School, LittlemoreZ : å ED4600( Blessed George Napier RC School, BanburyZ 8 æ ED4605& St Augustine of Canterbury RC/CE UpperZ 9 ç ED4606' Frideswide CE (Aided) Middle School, OxZ 9 è ED4607' Cardinal Newman Catholic Middle Sch, OxZ 5 é EDSCAP# Capital Charges - Secondary SchoolsZ # ê ED400700 Warriner SchoolZ 4 ë ED400780 The Warriner - Delegated CapitalZ # ì ED4007A1 Warriner SchoolZ ( í ED4007A2 Strategy & ResourcesZ î ED4007A3 PremisesZ ' ï ED4007A4 Teaching & LearningZ 1 ð ED4007A5 Finance, Personnel & TrainingZ ' ñ ED4007A6 Student DevelopmentZ ò ED4007A7 FarmZ ó ED4007A8 CapitalZ % ô ED4007A9 Outside DelegatedZ & õ ED4007A10 Blocked or ClosedZ * ö ED401000 Chipping Norton SchoolZ * ÷ ED4010A1 Chipping Norton SchoolZ ) ø ED4010A2 Strategy & LeadershipZ ) ù ED4010A3 Curriculum & LearningZ ' ú ED4010A4 Student DevelopmentZ 0 û ED4010A5 Staffing & Staff DevelopmentZ ( ü ED4010A6 Premises and FinanceZ " ý ED4010A7 Capital BudgetZ % þ ED4010A8 Outside DelegatedZ ÿ ED4010A9 BlockedZ ( ED4010A10 Holding & RechargesZ & ED4010A13 Blocked Pre 05-06Z ) ED401065 Kitchen RefurbishmentZ ED4010B1 ScienceZ % ED4010B2 Funded ActivitiesZ # ED405500 Gillotts SchoolZ # ED405500 Gillotts SchoolZ # ED4055A1 Human ResourcesZ ' ED405501 HR- Gillotts SchoolZ ' ED4055B5 Indirect EmploymentZ
ED4055A2 PremisesZ ' ED405503 Planned MaintenanceZ ED405504 UtilitiesZ
ED405524 ServicingZ ED405525 RepairsZ " ED4055B4 Other PremisesZ ED4055A3
CurriculumZ ED405506 EnglishZ ED405507 MathsZ ED405508 ICTZ ED405509 LanguagesZ & ED405510 Physical EducationZ ED405511 ScienceZ ED405529 Maths AliveZ $ ED405530 Learning SupportZ ED405533 CareersZ ( ED405536 Open Learning CentreZ ED405538 ExaminationsZ ED405539 Tuition FeesZ ED405540 Youth AwardZ * ED405570 Curriculum ICT SupportZ ( ED405577 Development PlanningZ ED405584
Key SkillsZ & ! ED405585 Year 7 Pilot GroupZ $ " ED405586 Comenius ProjectZ " # ED4055B0 Pupil ServicesZ $ ED4055B1
HumanitiesZ ' % ED4055B2 Design & TechnologyZ ! & ED4055B3
Creative ArtsZ ' ED4055B6 PHSEZ ( ED4055B7 GNVQZ - ) ED4055B8 Earmarked Standards FundsZ % * ED4055B9 Curriculum GrantsZ " + ED4055A4 Non-CurriculumZ , ED4055A5 BalancesZ - ED4055A6 IncomeZ . ED4055A7 CapitalZ ' / ED406000 Gosford Hill SchoolZ 0 ED4060A1
EmploymentZ 1 ED4060A2 PremisesZ ' 2 ED4060A3 Teaching & LearningZ # 3 ED4060A4 Student SupportZ 4 ED4060A6 IncomeZ 5 ED4060A7 CapitalZ " 6 ED4060A8 AdministrationZ % 7 ED4060A9 Outside DelegatedZ & 8 ED4060A13 Blocked or closedZ 2 9 ED406001 Gosford Hill Teaching SalariesZ < : ED406002( Gosford Hill Specialist College SalariesZ 4 ; ED406003 Gosford Hill Leadership SalariesZ 8 < ED406004$ Gosford Hill Administration SalariesZ ; = ED406005' Gosford Hill Student Dv'lpment SalariesZ ; > ED406006' Gosford Hill Student Inclusion SalariesZ 7 ? ED406007# Gosford Hill Classroom Support SalsZ : @ ED406008& Gosford Hill Premises-related SalariesZ 7 A ED406009# Gosford Hill Other Employment CostsZ ( B ED406014 Non-Curriculum TripsZ C ED406015 LettingsZ D ED406016 ReservesZ E ED406017 ContingencyZ F ED406018 DonationsZ % G ED406019 Standards FundingZ ) H ED406035 Creative Arts FacultyZ - I ED406036 Design Technology FacultyZ & J ED406037 Enterprise FacultyZ % K ED406038 Inclusion FacultyZ 4 L ED406039 Modern Foreign Languages FacultyZ 0 M ED406042 Vocational Education FacultyZ # N ED406043 PSHE DepartmentZ - O ED406044 Maths & Computing CollegeZ * P ED406045 Curriculum DevelopmentZ ! Q ED406046
Summer SchoolZ & R ED406047 Course DevelopmentZ & S ED406048 Educational VisitsZ T ED406049 LawZ - U ED406061 Premises Capital ProjectsZ " V ED406062 School CouncilZ & W ED406063 Education BusinessZ & X ED406064 Kidlington SchoolsZ Y ED406065 StaffroomZ ! Z ED406066
Planned WorksZ [ ED406067 BursariesZ ( \ ED406068 ICT Capital ProjectsZ 1 ] ED406071 Student Support & DevelopmentZ % ^ ED406072 Home-School LinksZ + _ ED406073 Keystage 3 InterventionZ + ` ED406074 Keystage 3 InterventionZ * a ED406094 Other Unplanned IncomeZ & b ED4060A5 OUTSIDE DELEGATIONZ $ c ED4060C1 Business StudiesZ ' d ED4060C2 Design & TechnologyZ e ED4060B8 Work RelatedZ f ED4060B7 ICTZ 1 g ED4060B4 Curriculum & Learning SupportZ ! h ED4060B2
Creative ArtsZ i ED4060B1 ScienceZ j ED4060B5 PartnershipsZ " k ED4060B9 Retained InsetZ + l ED411700 Oxford Community SchoolZ m ED4117A1 OCSZ n ED4117A2 StaffingZ o ED4117A3 PremisesZ $ p ED4117A4 Supplies & ServsZ q ED4117A5
CurriculumZ r ED4117A6 CateringZ s ED4117A7 ResourcesZ t ED4117A8 CapitalZ u ED4117A9 New HallZ ! v ED4117A10 Visits/ClubsZ & w ED4117A12 OCS - Student DevZ & x ED4117A13 Blocked or closedZ ' y ED411701 OCS School StaffingZ / z ED411790 OCS School Devolved CapitalZ { ED4117A11 IncomeZ ! | ED412000
Cheney SchoolZ ' } ED4120A1 Holding & RechargesZ ( ~ ED4120A2 Strategy & ResourcesZ ' ED4120A3 Teaching & LearningZ ' € ED4120A4 Student DevelopmentZ / ED4120A12 Personnel & AdministrationZ ( ‚ ED4120A9 Business & CommunityZ ƒ ED4120A7 CapitalZ & „ ED4120A11 Outside DelegatedZ & … ED4120A13 Blocked Pre 05-06Z 6 † ED412002" Cheney School: Indirect EmploymentZ 1 ‡ ED412005 Cheney School: Other PremisesZ & ˆ ED412008 Cheney School: ICTZ < ‰ ED412037( Cheney School: KS3 Strategy InterventionZ 5 Š ED412038! Cheney School: 16-19 CoordinationZ ‹ ED4120A5 BalancesZ Œ ED4120A6 IncomeZ + ED4120A8 Governance & ManagementZ % Ž ED4120A10 Language CollegeZ 9 ED414500% St Gregory the Great Secondary SchoolZ 9 ED414500% St Gregory the Great Secondary SchoolZ ‘ ED414504 BalancesZ ’ ED414505 CapitalZ $ “ ED414506 Special PurposesZ ” ED4145A1 IncomeZ " • ED4145A2 Employee CostsZ – ED4145A3 PremisesZ — ED4145A4
CurriculumZ $ ˜ ED4145A5 Cross CurricularZ " ™ ED4145A6 Non CurriculumZ ( š EDSCLOSED CLOSED Cost CentresZ › EDC Special ISBZ 3 œ ED0612! Northfield House (Hostel), OxfordZ % ED0632 Special Budget OnlyZ % ž ED0633 Special ContingencyZ Ÿ ED0636
Special - SSGZ ED0639
Special - TTGZ 3 ¡ ED7002! Woodeaton Manor School, WoodeatonZ , ¢ ED7010 Frank Wise School, BanburyZ . £ ED7011 John Watson School, WheatleyZ ( ¤ ED7015 Ormerod School, OxfordZ / ¥ ED7016 Northern House School, OxfordZ 1 ¦ ED7017 Oxford Hospital Education SrvceZ , § ED7018 Iffley Mead School, OxfordZ / ¨ ED7020 Mabel Prichard School, OxfordZ + © ED7027 Fitzwaryn School, WantageZ + ª ED7029 Bardwell School, BicesterZ 4 « ED7030" Bishopswood School, Sonning CommonZ + ¬ ED7031 Northfield School, OxfordZ # ED7032 Kingfisher SchoolZ 3 ® EDCCAP! Capital Charges - Special SchoolsZ ( ¯ EDCCLOSED CLOSED Cost CentresZ & ° ED701200 Springfield SchoolZ & ± ED701200 Springfield SchoolZ # ² ED701201 HR- SpringfieldZ ³ ED701202 PremisesZ ´ ED701203 IncomeZ µ ED701204 BalancesZ ¶ ED701205 CapitalZ $ · ED701206 Special PurposesZ & ¸ ED701270 SP - InternationalZ # ¹ ED701271 SP - Hydro PoolZ $ º ED701280 Devolved CapitalZ » ED7012A2
CurriculumZ " ¼ ED7012A1 Non-CurriculumZ % ½ EN Schools (Non-delegated)Z & ¾ ENP Primary (Non-delegated)Z & ¿ ENN Nursery (Non-delegated)Z ( À ENS Secondary (Non-delegated)Z & Á ENC Special (Non-delegated)Z 4 Â CYPF-EX! Redundant or Blocked Cost CentresZ Ã EG0004
OFSTED - S&PMZ 8 Ä EL1177& Community Learning HOS & Central CostsZ ( Å EL2074 Community Radio SchemeZ : Æ EP0720( Drayton Partnership-Behaviour Supp StratZ 3 Ç EP1141! European Social Fund-PERE ProjectZ 2 È EP1377 ICAN Speech & Language ProgrammeZ É ER0915 Sub MeteringZ Ê ER1174
Systems/ITZ ' Ë ER1575 Asset Management PlanZ + Ì
SCP620SG99 Safeguarding ChildrenZ 1 Í SCP655 Direct Work with Childern (CLA)Z 1 Î SCP657 Additional Admin - Project WorkZ 2 Ï
SCP902IT01 IT for Children Looked AfterZ Ð
SCT191QP99 QP IncomeZ Ñ E1002
MiscellaneousZ ) Ò E1003 Attached Nursery SchoolsZ + Ó E1004-OEX Old City Schools ReorgZ Ô E2101 ITZ 5 Õ EA-EX$ Ex Schools Development to be blockedZ ) Ö EL-EX Unused Early Years codesZ $ × ELCC Blocked Cost CentresZ Ø ELY2 OtherZ % Ù E3312 Blocked Cost CentresZ Ú ESM1 Central StaffingZ + Û SCHCPQA Blocked cost centres C&FZ ( Ü SAP221 Childrens Home SupportZ 3 Ý SCE504! Service Agreements Resource CtresZ 9 Þ SCE507' Misc Placement Costs Looked After SouthZ 0 ß SCP070 Family Support (To be Deleted)Z < à
SCT103JF99& Oxford Community Project Joint FinanceZ 5 á SCT111# Children's Joint Commissioning TeamZ ' â SCHQP Quality Protects GrantZ # ã SCHOTYJ ** Youth JusticeZ ä EH Holding AccountsZ # å EH0889 Music Holding A/CZ , æ EH1062 LSC Income Holding AccountZ ' ç EH1219 Education Action ZoneZ 2 è EH1301 Teachers Pension Holding AccountZ . é EH2000 Training Cost Centre ExampleZ ê EHA Isis AccordZ ë EHE EnergyZ ì EM
MiscellaneousZ # í EM1121 Education CapitalZ î EMT Trust FundsZ ï EMC Capital ChargesZ ð EMP Payroll SuspenseZ ñ EME Error SuspenseZ ò EL Community LearningZ ó ELA AdultZ ô ELB Branch ManagementZ ) õ ELC Community Learning SupportZ ö ELCA Central AccountZ ÷ ELCB
CLSU ProjectsZ ø ELCR Regen ArcZ ù ELE Early YearsZ ú ELE1 Central StaffingZ û ELE2 OtherZ . ü E3002 Free Standing Nursery SchoolsZ 2 ý E3003! Family Centres and Family SupportZ 6 þ E3004% Children Centres and Local Sure StartZ 8 ÿ E3005' Early Education Funding for 3&4 Yr OldsZ ( E3006 Early Education SupportZ " E3007 Day Care ProjectsZ $ E3008 Nursery DevelopmentZ E3009
Legal ChargesZ & E3010 Childcare DevelopmentZ ELS Student SupportZ ELS1 Central StaffingZ ELS2 OtherZ ELY YouthZ ELY1 Central StaffingZ $
E3301 Central Staff CostsZ & E3301C Youth AdministrationZ % E3301A Youth Central CostsZ '
E3301B Youth Management TeamZ ! E3302 Geographic TeamsZ E3302C South and ValeZ E3302B CityZ # E3302A West and CherwellZ ! E3303 Support ServicesZ * E3303A Social Inclusion ServiceZ ) E3303B Youth Mentoring ServiceZ + E3303C Youth Counselling ServiceZ + E3303D Youth Information ServiceZ , E3303E Arts and Outdoor EducationZ E3304 ProjectsZ / E3305 Staff Development and TrainingZ # E3306 Service AgreementsZ ( EA School Development ServiceZ EAB Branch ManagementZ EAB1 Central StaffingZ E5001 AdvisersZ " E5002 Advisory TeachersZ E5003 Branch AdminZ ! ! E5004 Early Years TeamZ " E5005 SENZ # EAB2 OtherZ $ $ E2008 Field Study CentresZ $ % E2002 Residential CentresZ & & E5108 International OfficerZ ' E5101 Office ExpensesZ ( E5102 NOFZ ) E5103 LEA InitiativesZ * E5104 OQSAZ / + E5105 Education Business PartnershipZ , E5106 ICTZ - E5107 External GrantsZ . EAS Standards FundZ / EAS1 Central StaffingZ 0 EAS2 OtherZ 1 E5208 OtherZ ( 2 E5209 Stopped Standards FundsZ # 3 E5201 School ImprovementZ 4 E5202 InclusionZ ' 5 E5203 Standards & CurriculumZ ' 6 E5204 Diversity & ExcellenceZ # 7 E5205 Teachers & SupportZ ) 8 E5206 Capital & InfrastructureZ 9 E5207
Class SizeZ ! : EP Children's ServicesZ ; ERT TransportZ < ERT1 Central StaffingZ = ERT2 OtherZ > E2305 Transport MiscZ % ? E2301 Mainstream TransportZ @ E2302
SEN TransportZ " A E2303 College TransportZ $ B E2304 Vehicle ReplacementZ C EPI Social InclusionZ D EPI1 Central StaffingZ E EPI2 OtherZ F E4009 Pupils Off RollZ G E4008 Children's FundZ % H E4001 Pupil Referral UnitsZ ! I E4002 Children In CareZ ) J E4003 Weekend Language SchoolsZ * K E4004 Behaviour Support ServiceZ * L E4005 Education Welfare ServiceZ + M E4006 Child Welfare & ProtectionZ N E4007 Other ProjectsZ ( O EPS Special Educational NeedsZ P E1001 StatementingZ Q EPS1 Central StaffingZ R EPS2 OtherZ : S ECLASS( Communication,Lang, Autism & Sensory SerZ ! T E4121 CLASS - ObsoleteZ # U E4116 CLASS - CountywideZ & V E4120 CLASS Traded ServicesZ * W E4118 Visual Impairment ServiceZ ' X E4119 Hearing Resource BasesZ ! Y E4105 Autistic ServiceZ 8 Z E4103' Communication & Language Resource BasesZ ' [ E4101 Psychological ServicesZ 0 \ E4102 Pre-School Teachers CounsellorsZ ] E4104 SEN IT SupportZ # ^ E4106 Parent PartnershipZ % _ E4107 Paramedical ServicesZ , ` E4108 Physical Disability ServiceZ 1 a E4109 Out County Placements/RecoupmentZ b E4110 IntegrationZ $ c E4111 Special Needs UnitsZ ' d E4112 Pupil Services GeneralZ e E4113
MiscellaneousZ 3 f E4114" Standards Fund 202A Pupil ServicesZ 9 g E4115( Sensory Impairment - Non Public AccountsZ & h E4117 Non Public Funds PSTCZ % i EG Systems and PerformanceZ j EGM MiscZ k EGS Central StaffingZ " l EC Council Wide ProjectZ m ECP DETZ n ECD Data TeamZ o ER Resources BranchZ p ECB CEO's OfficeZ , q E1004 City Schools ReorganisationZ r ERF FinanceZ s ERF2 OtherZ t E2507 MISZ $ u E2506 Miscellaneous ItemsZ $ v E2505 Corporate RechargesZ * w E2505CPU County Purchasing UnitZ & x E2505FIN Financial ServicesZ y E2505IS-T IS&TZ $ z
E2505LEGAL Legal ServicesZ ' {
E2505PRPTY Property ServicesZ ( | E2505YOT Youth Offending TeamZ 0 } E2504 Non-Delegated Schools FunctionsZ ~ ERF1 Central StaffingZ E2503 Schools FinanceZ € E2502 Central FinanceZ " E2501 Branch ManagementZ ‚ ERB Branch ManagementZ ƒ ERB1 Central StaffingZ „ ERB2 OtherZ … ERP PremisesZ † ERP1 Central StaffingZ ‡ ERP2 OtherZ ˆ E2001
Misc PremisesZ ‰ E2003 Health & SafetyZ Š E2004 Joint SportsZ ' ‹ E2004CTY Oxford City CouncilZ 0 Œ E2004MISC Misc Joint Sport AgreementsZ 6 E2004STH" South Oxfordshire District CouncilZ 6 Ž E2004WEST! West Oxfordshire District CouncilZ /
E2004CHERW Cherwell District CouncilZ , E2004VALE Vale of the White HorseZ ‘ E3310 Joint SportsZ ’ E2005 Misc PropertiesZ “ E2006
Staff HousingZ - ” E2007 Central Office AccommodationZ • ERS SystemsZ – ERS1 Central StaffingZ — ERS2 OtherZ ˜ ERH
Personnel(HR)Z ™ ERH1 Central StaffingZ š ERH2 OtherZ # › E2206 Teachers Pay GrantZ , œ E2205 Health & Safety (Personnel)Z E2201 TrainingZ ž E2202 Trade UnionZ 2 Ÿ E2203! Premature Retirement CompensationZ E2204 Misc PersonnelZ ¡ ERG General OfficeZ ¢ ERG1 Central StaffingZ £ ERG2 OtherZ ' ¤ E2401 Departmental OverheadsZ ¥ ES Old Schools BranchZ ¦ ESB Branch ManagementZ § ESB1 Central StaffingZ ¨ ESB2 OtherZ © ESM
MiscellaneousZ ª ESM2 OtherZ 0 « MST! STD Cultural Services DirectorateY Y Y Y Y Y Y Y Y Y
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÷ ü T è C10.8& Finance & Procurement - Audit Services5 Pay budget transferred to Shared Services (part year) CC7.4 HR - Talent Managementu Transfer from Talent Management to Shared Services L&D in line with the Council's learning and development priorities CYPF - Family Support Teams CYPF - Pupils off Roll CYPF - Virtual Schools$ CYPF - Educational Achievement (CLA) CYPF - Devolved to Schools CYPF - Schools SC2_2E Fairer Charging Income SC2_2I Council contribution to PD Pool/ Increased target for residential/nursing income0 Reduced income target for Fairer Charging income Correction of salary budget CYPF1-27D CYPF2-21B CYPF2-32AX Amendment to hierarchy - transfer of funding to school for management of Children Centre, Amendment to hierarchy linked to realignment Outturn Projected Year end Variation Profiled Actual Variation3 Projected Year end Variance Traffic Light Indicator Original Budget Brought Virements
Supplementary Latest Estimate Forecast Budget Expenditure to Budget Forward to Date Estimates Year end (Net) Ref Directorate from Spend/Income 2007 Surplus + underspend - Deficit - overspend + £000 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)! Children, Young People & Families Gross Expenditure Net Expenditure Social & Community Services Gross Income Supporting People Environment & Economy Community Safety Corporate Core$ Less recharges to other Directorates Directorate Expenditure Total Directorate Income Total Contributions to/from reserves Contribution to/from balances Capital Financing Interest on Balances Contingency Strategic Measures Budget Budget Requirement Revenue Support Grant Business rates Council Tax Other Income (e.g. LABGI) External Financing KEY TO TRAFFIC LIGHTS$ Balanced Scorecard Type of Indicator/ On track to be within +/- 2% of year end budget/ On track to be within +/- 5% of year end budgetI Estimated outturn showing variance in excess of +/- 5% of year end budget OXFORDSHIRE COUNTY COUNCIL Projected Year End Variation Profiled to Division of Service to date CY1 Children and Young People CY2 Early Years & Family Support CY3 Educational Effectiveness CY4 Strategy & Performance Subtotal Non Delegated Budgets CY5 Schools! Less recharges within directorate Directorate Total Expenditure Directorate Total Income Directorate Total Children & Young People Total! CHILDREN, YOUNG PEOPLE & FAMILIES
Virements SC1" Cultural Services & Adult Learning SC2 Social Care for Adults SC30 Partnerships & Planning (excl Supporting People) SC4 Total Incl. Recharges Less Recharges - Within this Directorate Directorate Sub-Total SC3.4 ! Pooled Budget Memorandum Accounts Projected year-end variation Projected variation OCC Projected variation PCT OCC Contribution Health Gross Net Contribution from 2005/06 Older People's Pooled Budgets# Physical Disabilities Pooled Budget Equipment Pooled Budgetu Note: Contributions to the pool are shown within gross expenditure figures above for the relevant division of service SOCIAL COMMUNITY SERVICES ENVIRONMENT & ECONOMY COMMUNITY SAFETY CORPORATE CORE Transport EE1 EE2 EE3 EE4 Sustainable Development Property Services Business Support CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 Fire & Rescue Service Emergency Planning Service Safer Communities Unit Gypsy & Traveller Services Trading Standards CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 CC7 CC8 CC9 CC10 Annex 1a VIREMENTS Date Service Area Permanent Temporary Details From To Intradirectorate Virements Total Intradirectorate Virements Interdirectorate Virements! VIREMENTS RECOMMENDED THIS REPORT P Finance & Procurement Registration Service Property Shared Services' TOTAL VIREMENTS RECOMMENDED THIS REPORT, Total Intradirectorate Virements Recommended VIREMENTS PREVIOUSLY REPORTED Total Interdirectorate Virements# TOTAL VIREMENTS PREVIOUSLY REPORTED TOTAL VIREMENTS THIS REPORT, Total Interdirectorate Virements Recommended Annex 1b SUPPLEMENTARY ESTIMATES
Non-repayable+ SUPPLEMENTARY ESTIMATES PREVIOUSLY REPORTED1 TOTAL SUPPLEMENTARY ESTIMATES PREVIOUSLY REPORTED) TOTAL SUPPLEMENTARY ESTIMATES THIS REPORT- SUPPLEMENTARY ESTIMATES REQUESTED THIS REPORT Ringfenced Notification. Grant Income per Budget Book Original Estimate Previously Reported1 New Grants/ Changes to Existing Grants this MMR% Current Grant Amount Revised Estimate! Current Variation to Grant Income Grant Expenditure to Date Balance Remaining % Remaining £'000 R F Dedicated Schools Grant (DSG)3 Standards Fund (incl Excellence in Cities/Clusters) School Standards* School Standards Grant (Personalisation) F C Sure Start General Sure Start Local Programmes Transformation Fund OS Learning & Skills Council C
Milk Grant Children's Fund Education Business Partnership Children's Services Grant Teenage Pregnancy Asylum Seekers P C* Leaving Care, Unaccompanied Asylum Seekers& Child & Adolescent Mental Health Grant U Carers Grant Access & Systems Capacity AIDS Support Grant CSCI Delayed Discharges$ Human Resources Development Strategy+ Learning & Skills Council - Adult Education Mental Health Grant National Training Strategy New Deal Preserved Rights Preventative Technology Grant Workstep Environment & Economy Detrunking of Non-Core Routes Rural Bus Challenge Rural Bus Services Grant School Travel Advisers Grant Planning Delivery Grant Waste Performance & Efficiency Countryside Agency General Registrars Office' Safer & Stronger Communities Fund Grant LAA Pump Priming Grant Total Specific Grants
Ringfenced
Un-ringfencedq Outside Aggregate External Finance therefore R/U not applicable. Assume conditions attached therefore ringfenced! Provisional Notification Received Final Notification Received Claim Required" Specific Grants Monitoring 2007/08% Workforce Modernisation & Development. Learning Skills Council (Creative Arts in YOS)* Positive Activities for Young People Grant
Connexions Information Sharing Index Drug & Alcohol Action Team Higher Level Teaching Assistant PSA Reward Grant Standards Fund (Music Service) Mental Capacity Advocacy Service Road Safety Partnerships Annex 1 Annex 1c Annex 1d Annex 1e
Commentary Emergency Planning Human Resources SAP Revitalisation Project 2007/08
Change in Forecast Movement Balance at 1 April 2007$ Forecast Balance at 31 March 2008 closing balance forecast Contributions from Reserve Contributions to Reserve Children Young People & Families Primary Secondary Special# Sub total schools' revenue reserves School Loans Capital Total schools' reserves Schools Partnerships Schools Insurance Supply Cover Maternity Leave Cultural Services General ICT/Digitisation projects Vehicle Renewals Donations) Adult Learning (CECs accumulated Surplus) Materials Development Reserve
Pooled Budget Countryside Ascot Park Countryside Publications Highways Winter Maintenance Dix Pit WRC Development Oakley Wood" Landfill Allowance Trading Scheme On Street Car Parking Dix Pit Engineering Works Waste Management Better Working Initiatives Protective Clothing Breathing Apparatus Equipment Rescue Equipment Communications Fund Vehicles SAP for Schools Council Elections Legal Printing Equipment Renewals Fund Pool Car Renewals Corporate Insurance Carry Forward Reserve Capital Reserve Other Pensions Reserve* Social & Community Services Emergency Fund Corporate Total BUDGET 2007/08 Food with Thought/Quest Schools Contingency Shared Services Funding Reserve Sims Support Service Annex 5E Business Support, Performance Management, Directorate Management Team CC11 CC12# Corporate Core - Management & Admin& Strategy - Legal & Democratic Services Strategy - Partnerships< Strategy - Corporate Performance Change Fund Change - ICT2 Change - Corporate HR & Organisational Development Communications & Marketing Corporate & Democratic Core Directorate Total Net Less City Schools Reorganisation Children's Centres" Forecast Year End Revenue Balances Forecast 2007/08 Budget 2007/08 £m/ Provisional outturn 2006/07 net of City Schools8 City Schools Reorganisation brought forward from 2006/07 Planned Use of Balances* Original forecast outturn position 2007/086 Less City Schools Reorganisation to be carried forward Additions Interest on balances Calls on balances deducted Net forecast Total budget requirement1 Provisional balances as a % of budget requirement Net Forecast/ Allocation of PRG as agreed by Council February 2006/07B CABINET IS RECOMMENDED TO APPROVE THE VIREMENTS AS DETAILED BELOW: PPG Threshold Grant - Music Service Copyright Enforcement Powers MKOB Improvement Grant G A T CS1.4 Technical Support Fire Projects Grant Various expenditure codes Performance & Development' Realignment of budget for subscriptions CS1.5 CS1.2 Fire & Rescue - Service Delivery NR CS1.3 Administrative Support% To Fire Cadets Administrative Support CS1.2.4 Fire Safety From Administrative Support Driving Instructor Tidying up car allowance budgets CS1.1 Fire Operations CS1.2.1 Service Delivery Resources Tidying up Subsistence budgets New Fire Projects cost centre Supplies & Services Fire Operations - RMB RMB budget creation! Contributions from outside bodies Other Government Grants6 Various expenditure codes - Externally Funded Projects VIREMENTS ACTIONED THIS REPORTj SUMMARY OF VIREMENTS - VIREMENTS PREVIOUSLY REPORTED AND TEMPORARY/PERMANENT VIREMENTS TO NOTE THIS REPORT# TOTAL ALL VIREMENTS ANNEX 1 (Col 5)- TOTAL SUPPLEMENTARY ESTIMATES ANNEX 1 (Col 6) Fire Prevention Fire Control Employees8 Registration Services - Correction of Efficiency Savings Commercial Training Unit SC3_1B Internal Day Services SC2_2B Older People Care Management PRG allocation SC2_3D" Mental Health Residential Services SC4_1A LABGI Adult Skills Agenda SC2.1h Demographic Contingency1 Transfer from Contingency to Occupational Therapy SC2.1b Occupational Therapy SC2_2A Council contribution to OP Pool0 Pressures funding for respite beds to correct cc Residential Services6 Create Direct Payments budget/Balance supported Living SC2_3E External Home Support< Community Development Workers - training for exercise tutors 2nd year Day Services Strategy SC3_1D Prevention & Community Workers SC3_2B SC2_2D Internal Home Support. Home Support Training Cost Centre move to L&D SC4_1C Facilities Management SC4_2A Finance+ OCVA Service agreement to Partnerships Unit SC1_6 Registration< Re-alignment of Trading Standards budget to Community Safety" Re-alignment of Efficiency Savings SC4_1D Information Systems & Processes/ Project Link budget transfer from Corporate ICT SC1_5
Music Service" Transfer Postage Budget from CYP&F Contribution to Access Team# Learning Disabilities Pooled Budget SPED EE1.4.1 EE3.1 EE2.4 Waste PRG EE2.1.1. Increase in the Flood Defence Levy for 2007/08 EE1.3.1 Network Management. Network project funded from maintenance budget Highways Maintenance' Projects funded from maintenance budget EE1.2.4 Policy & Strategy3 Policy & Strategy project funded maintenance budget EE1.1 EE3.6 EE4.3 EE3.1.1 Corporate Property EE3.1.6 Information & Support EE3.1.2 Operational Asset Management EE3.1.4 Project Delivery EE3.1.5 Sustainability & Procurement EE3.1.3 Strategic Asset Management E&E Property1 Modernisation Fund - Countywide Facilities (temp)) Modernisation Fund - Land Registry (temp) EE1.2.2! Rural Bus Challenge Grant changes EE2.5.2 Countryside Services! Countryside Agency Grant changes Adjustment to Contingency CYPF2-15A Agency Placements - Residential" Financing current year's overspend Correction of coding CYPF1-22 CYPF1-31 CYPF1-32 CYPF2-51 CYPF2-52 CYPF2-13B CYPF2-43 CYPF2-33A! Transfer of funding to P & I Team CYPF2-12B CYPF2-14A Staffing restructure CYPF2-5 Reallocation of grant CYPF1-26 CYPF1-27B CYPF2-13C Family Placement Teams* To reflect restructure of staffing budgets CYPF2-13A CYPF1-34 YSS restructure CYPF1-36 CYPF1-37 YSS cleaning contract tidy CYPF1-33 CYPF2-54% Transfer of flexicare to disabilities CYPF1-14G CYPF1-35. To reflect restructure of non staffing budgets( Delegation of Service Agreements Budgets CYPF2-15B CYPF2-14B CYPF2-31% Correction of coding for 07/08 budget CYP&F CYPF4 CYPF3-1 CYPF - Food with Thought & Modernisation Fund - Training Kitchen* Modernisation Fund - Foster Care Payments Accounts Payable CYPF4-4 Learning & Development Health & Safety CYPF3 Transport Management Staffing Restructure Adjustments EE1.4.2% Highways Management - Northern Office Highways Management - Bridges- Highways Management - Design & Implementation CC12.1/ Temporary funding for the SAP Competency Centre CC6.8 SAP Competency Centre CC12.2b Creates investment project budget - gross expenditure and recharge to the Shared Services Reserve CC7.5 Business Development P Corporate Core Re-alignment - movement of Gross Expenditure and recharge Budgets CC8.3 Business Improvement CC7.1 Corporate HR CC4.1 Corporate Performance CC8.2 Customer Services CC13.1 Customer First CC9.2 Consultation CC9.1 Communications & Marketing CC13.2 Ask Oxfordshire CC6.4
ICT Telephony* Budget correction (expenditure & recharge) CC6.2 ICT Operations CC10.9 Procurement- Re-organisation of Finance & Planning budgets CC10.10 Administration CC10.1 Financial Planning CC10.4 Banking Contract CC10.8 Audit CC10.3 Financial Accounting CC10.6 Berks Pensions CC2.5 Members Services› Subscriptions budget was increased in 06/07 due to the SECCE subscription increase - this increase was a one off so additional budget is no longer required CC2.6
Subscriptions CC2.7 Political Assistants Additional Pay Costs CC10.11 Finance and Procurement Recharge to Pensions Fund Amends April virement Shared Services - Savingsg Transfers part of the April virements from directorates to the Shared Services Centre operations budget Shared Services - Operations ICT Staff and Organisation Directory# Change Fund (Ex Modernisation Fund)& Corporate Core - Finance & ProcurementD Previously Agreed by cabinet as permanent virement 19 September 2006 Strategic Measures$ Corporate Core - Modernisation Fund ' Modernisation Fund - Training Kitchen ) Modernisation Fund - Foster Care Payments Corporate Core - Partnerships . Transfer of Project Link budget (2007/08 only) Transfer to Shared Services Payroll Control Financial Services Pensions" Accounts Payable & Data Management< Transfer of HR staff costs from Directorates to Corporate HR Corporate Core - ICT In-Year Directorate VariationU * This is a combined position as any Directorate over or under spend at the year-end , has been included in the County Fund BalanceJ Combined position - Budget Requirement and movement on County Fund Balance# Increase or decrease in County Fund Revised forecast position Consolidated Revenue Balances CYPF1-5 Youth PRG Allocation CLA Teams CYPF2-11 Pupils Off Roll CYPF1-23B CYPF5 Schools Delegated PSA
LABGI Funding Educational Achievement" Corporate Core Management & Admin , Realignment of budget for Removal/Relocation Service Delivery( Wholetime Firefighter Catering Allowance
Operations Fire Control/Fire Link New Reserve set up July 2007 CYPF1-13a CYPF4-31 CYPF4-41 Amendment to rent budget 07/08# Miscellaneous insurance restructure Reallocation of 07/08 budget Budget recharge for YOS CYPF4-71 CYPF4-72 Staffing training budget 07/08 Transfer of Legal budget CYPF - SENSS Head of Services< CYPF - Attendance & Welfare CYPF - YSS Countywide Costs CYPF - Positive Activities CYPF - Staffing Costs CYPF - Contingency CYPF - Adoption CYPF - Assistant Head of Service CYPF - Assessment Teams CYPF - Agency Placements% CYPF - Placement Support and Outreach" CYPF - Children Looked After Teams CYPF - Head of Service CYPF - Locality Working CYPF - Children's Services Grant CYPF - Family Placement Teams CYPF - Foster Care Placements" CYPF - Involvement of Young People CYPF - Service Agreements CYPF - Connexions CYPF - Targeted Support CYPF - Service Support CYPF - Leaving Care CYPF - Staff Costs CYPF - Youth Offending Service CYPF - Support Service Recharges CYPF - SPS Management” An additional £47,000 has been moved to reserves this year and the projected draw-down on reserves has been reduced by £118k, in view of delays in the implementation of some Galaxy modules and their associated maintenance costs. Although they have been delayed, these modules are still essential, and this funding will be drawn down from reserves as required in subsequent years for their implementation. CC13 CC2.2 Democratic Services CC2.1 Legal Services Corporate Core Re-alignment SC2_2F Older People Day Services# Change in Management of Day Centres SC4_3B Central Recharges Adult Learning Support Services SC1_4 Adult Learning SC2_1H- Self Directed Support Project from Demography SC2_1G Direct Payments% Corporate Core realignment correction Communication & Marketing= Post Council Changes to the Central Support Service Recharges CC1 Corporate Management & Admin CC6.10 ICT CC9.3 Print Unit CC2.3 Coroners Service CC11.1 CDC - Corporate Management CC11.2. CDC - Democtratic Representation & Management ? Transfer of Recharge Income budgets to single budget book line ICT Telephony CC6.7 ICT - OCN# Shared Services - SAP Revitlisation ICT - SAP Competency CC6.9
ICT - CIMU
ICT Recharges' Finance & Procurement - Admin & SupportF Transfer of Recharge budgets from Accounts Payable to Admin & Support CC10.122 Finance & Procurement - Accounts Payable & Payroll HR / OD HR budgets to Shared Services CC6.1 ICT - SAP Competency Centre1 Learning & Development budgets to Shared Services CC10.7 Insurance Services= Insurance expenditure and recharge budgets to Shared Services' Finance & Procurement - Payroll Control Income budget to Shared Services! Shared Services - Payroll Control Corporate Core - HR& Corporate Core - Corporate Performance CYPF6 Additional HR Business Partner budgets to Corporate HR* Money Management budget to Shared Services8 Contribution to extend Job Finder to school based staff Corporate Core - Shared Services† (the remainder of the funding for this service is from the Shared Services Investment budget. The service is managed by Corporate HR) SC2_4D SC2_4E Note:& Negative amounts denote Income budget.H LABGI Funding - ICT- Rolling programme of replacement PC's in Libraries EE2..3
LAGBI Funding EE2.2 Planning Implementation CYPF1-11" Home to School & College Transport+ Re-Allocation of carryforwards from 2006-07 Agency Placements SC1_1 Library Service8 Virement of Carry Forward as agreed at Cabinet 20th June SC1_2 Heritage Services SC1_3$ Arts & Rec, Mgt Policy & Performance SC2_1 Services for All Client Groups SC2_2 Older People Service Physical Disabilities SC2_3 Integrated Mental Health Service SC2_4 Learning Disabilities SC3_1A Central Planning SC4_2C Risk Management SC4_3C Carry Forward & Contingency1 Utilisation of LABGI as agreed by Council 19 June9 Non-repayable supplementary estimate to Agency Placements7 2007/08 Revenue element of PRG (funds not yet received) Supported Living Internal Day Services Internal7 Learning Disabilities income streams to service budgets CYPF- support service recharge Adjustment to budget note 1.4 Permanent/ Temporary SCS - Human Resources CYPF - Strategy & Performance E&E - Business Support Community Safety - EmployeesM Transfers from Directorates to Shared Services savings and operations budgets
Repayable/ Permanent/ Temporarys Changes to the rules for capitalised salaries/disposal costs. Previously reported in Feb MMR as permanent virement/ TOTAL VIREMENTS CONSIDERED BY PREVIOUS MEETING& Older People's, Physical Disabilities and Equipment Pooled Budget Correction of budget allocation Correction of miscoded Grant4 Transfer of 2 Enforcement posts to Trading Standards: Transfer of 2 Enforcement posts from Fire & Rescue Service Corporate Change - Supplementary estimate for Flood Defence Levy- Transfer of firefighter's Pensionable Service) Additional LABGI (funds not yet received)a MEMORANDUM VIREMENTS PREVIOUSLY APPROVED BUT NOT ACTIONED DUE TO TIMING OF DECISION AND MONTH END9 Transfer HS Placement Officers from Finance to Operationsq Correction of Corporate Core Realignment virement. Recharge budget not included in the orginal virement reported CYPF4-44 CYPF1-51 CY- ETD2 CYPF - Other& National College for School Leadership Realignment of salary cost CYPF1-14D' Correction of Contract Cleaning Budget Inflation Correction Realignment of saving target SC1_3B SC4_2 S&CS - Human Resources+ S&CS - Atrs & Rec, Mgt Policy & Performance S&CS - Registration Service S&CS - Central Recharges( S&CS - Information Systems and Processes S&SC - Human Resources S&CS - Finance E&E - Property Services E&E - Transport E&E - Sustainable Development CS - Technical Support CS - Performance & Development CS - Corporate Core - HR Administration Employees' Grey Book to Green Book staff transfers( Grey Book to Green Book staff transfers CYPF - Disability Teams Foods Standards Agency SC2_1E Adult Placement Service3 Slippage on Project to fund Adult Placement for OP SC2_2C& Market value of LATS from £17.98 to £5Y Greater income on camera enforcement plus use of SCE to support the capital costs of P&R4 Cell construction end date moved to early next year+ Calls on balances to be approved by Council2 Additions to balances not yet incorporated on SAP Q Allocation of additional LABGI (proposals to be approved by Council January 2008)( Transferred from Environment and Economy# Trainee Reserve (Trading Standards)* Calls on balances requested in this report- Supplementary Estimates for Flood ExpenditureC Calls on balances approved but not incorporated on SAP at month end Flood Defence Levy! Environment & Economy - Transport* Community Safety - Fire and Rescue Service% Community Safety - Emergency Planning Corporate HR/ODd Pay budget transferred in error from CYPF to Shared Services - the budget transfers to Corporate HR" Paragraph ref in Monitoring Report< Transfer postage budget to Music Service - re. Restructuring8 DEDICATED SCHOOLS GRANT - DSG Funded Expenditure (Gross)# Add: DSG funded services underspend! Less: City Schools ReorganisationK Amendment to hierarchy linked to change in line management responsibilities CYPF3-24 CYPF1-12A Realignment of budget CYPF1-12H Add: Transport Days Variationp Use of additional LABGI to establish a fund for returning military personnel (approved by Council November 2007) POSITION AS AT 31 OCTOBER 2007 October4 MONTHLY MONITORING REPORT - CABINET 18 DECEMBER 2007 CABINET 18 DECEMBER 2007 Cabinet - 18 December 2007# October Financial Monitoring Report7 Earmarked Reserves Position forecast at 31 October 2007 Position as at 31 October 2007 EE2.4.3 Waste Recycling EE2.4.4 Composted Waste EE2.4.5 Landfilled Waste EE2.4.6 Other Waste EE2.4.7 Site OperationsT Transfer of 2 Enforcement posts to Trading Standards - correction of August virement Trading Standards - EmployeesR Transfer of 2 Enforcement posts from Fire & Rescue - correction of August virement Total Gross# Correction of car allowance budgets) Permanent contribution to Youth Offending
CYPF3-22IA
CYPF3-22IB
CYPF3-22IC CYPF3-25A CYPF - Staffing CYPF3-25B CYPF - 14-19 Str< Û ategy CYPF3-25C CYPF - Standards Fund CYPF4-8 CYPF - DSG Unallocated CYPF1-12C( Contribution to specialist Autistic Team CYPF1-13A8 Contribution to children 's Disability Agency Placement CYPF1-14F CYPF1.1-12A* CYPF - Out of County Schools / RecruitmentG Activation of formerly approved permanent virement by Cabinet 19 Dec 06 CYPF1.1-14F( CYPF - Disabled Children - Agency places ED& Updating SAP to reconcile with the ISB CYPF5-2" DSG Income correction (as annex 3) CYPF1-13B# Transfer of Ormerod budget to SENSS Payback of 06/07 DSG overspend/ Staffing Budget transferred to Shared Services A Correction of Devolved Capital coding £596k. Loan withdrawal £59k) Net repayment to the reserve from 2008/09D Balance of elections budget transferred to reserve for 2009 Election( Community Safety - Fire & Rescue Service! CYPF - Standards Fund (Secondary) CYPF - Statementing$ CYPF - Out County Schools/Recoupment CYPF - Schools (Delegated) CYPF - Schools Contingency CYPF - DSG Income CYPF - Physical Disabilities# Final stage of budget restructuring Environment & Economy - Property- Forecast year end balances as at October 2007) Forecast movement on County Fund Balance g Underspend of -£1,114k on Out of County - other areas of applicable DSG expenditure being investigated., SUPPLEMENTARY ESTIMATES ACTIONED THIS REPORTd SUPPLEMENTARY ESTIMATES PREVIOUSLY APPROVED BUT NOT ACTIONED DUE TO TIMING OF DECISION AND MONTH END
MEMORANDUML Funding for The Mill in recognition of lost profit following the July floods* Expenditure in relation to the July floodsÎ Change Fund - this fund is managed through the revenue account during the year - see table included in Corporate Core report. It is assumed at this stage that the fund will be allocated in full to projects.L Virement to Agency, Non-DSG expenditure, including transport (income budget)Q Virement to Agency, Non-DSG expenditure, including transport (expenditure budget)8 DSG Virement to fund Social Workers (expenditure budget)3 DSG Virement to fund Social Workers (income budget) Budget Reserve) Reserve created as part of 2007/08 budget` Anticipated that this will before the year end to offset increased costs of trienual revaluationÿ ê p› ©œ E d •ž 1 1Ÿ Í ˜Ÿ 4 ëŸ ‡ : Ö k ÷ “ Í¡ i €¢ ®£ J <¤ Ø É¤ e Œ¥ (
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