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Retentions L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 Faringdon - Extensions Phase 2 L17 L18 L19 Didcot, Greenmere L20 L21 L22 L23& Thame, Lord Williams's - Science Block L24 L25 L26 L27 L28 L29
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Florence Park L38 2007/08 Starts Banbury FS - New Dimension Bicester Day Centre (OP) Rural Day Centres (OP) Imp Information Management Grant Moorview Annual Programs City Schools Wychwood$ Eynsham, Bartholomew - Accessibility Thame, Lord Williams's - ATP Maltfield * Children Preventative Service * Devolved Formula ** L391 Foundation Stage Investment Fund 04/05 - 06/07 **5 Children's Centres & Extended Schools 06/07 - 07/08 * Grandpont Nursery *- Joint Children Centres & ACL at East Oxford *- Additional fees for schemes identified above. Wallingford Youth Centre * Customer Services Project Banbury Library Stowford House Pre 2007/08 Starts" Didcot, St Birinus - Science Block Watlington - Extensions# Ridgeway - Alterations & extensions Wheatley Park - 10 Class Block Chinnor, St Andrews - Extensions After 2007/08 Starts Peers Schools Academy Project Pre 2007/08@ Current Year Estimate (as per latest capital programme) 2007/08 Post 2007/08" Actual expenditure to date 2007/08) Projected expenditure to year end 2007/08 Revised Post 2007/080 Cultural, Adult Learning & Registration Services Summerfield (Old CYPF) Adult Social Care MH Projects Planning & Partnerships) Business Support & Performance Management
IT - Swift Wallingford FS East Oxford% Project Appraisal ED535 - 13 June 07. Transfer to East Oxford Scheme. Bicester Forward Funding OP Care Home Improvements, Retentions on schemes started before 2007/08 Network Development Road Safety" Oxford Transport Strategy Towns Programme Public Transport Smarter Choices. Capitalisation of Transport Salaries Structural Maintenance! Other Transport Schemes Transport Sub-total no applications received to date Oakley Wood Other Sub-total% Headquarters Offices (including fees) Reallocated to BOP - Purchase Speedwell House - Associated Works & Fees Environmental advice/consultancy Project at chipping Norton Annual Programme Issue with Title £84k Capital/revenue switch# Structural Maintenance (incl. fees) Health & Safety (Non-Schools) Additional capitalisation" Reducing County's Carbon Footprint- Improving Access fro People with Disabilities Banbury Office (BOP) Approved on 20/06/07 Foxcombe Court (BOP) East Oxford Office (BOP)" BOP Project Management & disposals" Fees to be reallocated to projects Property Sub-total ICT Hardware and Software Annual budget £1m Corporate Core& Capital Monitoring Summary - July 2007 Capital Monitoring ReportC Transfer of budget provision and matching school funding to school. Revised Spend Profile.C Increase cost due to revised drainage, power supply & access works.\ Revised Project Approval (ED669) due to higher contract sum based on lowest tender received.] Programme slippage due to delay in obtaining planning permission for residential development.% Revised forecast on take up on loans. Revised spend profile.A Transfer to South Abingdon, North Abingdon & East Oxford schemes. South Abingdon Children Centre" Project Appraisal ED663 - June 07. North Abingdon Children Centre" Project Appraisal ED664 - June 07. L40S Revised spend profile and increase cost due to delay in Surestart approval process. L41 Langford Village& Contribution to admin/entrance scheme." School Access Initiative Programme9 Funding transfer to East Oxford Scheme in City Programme. July 2007 Operational Completion (16) (17) (18) HOP's Externalisation To Moorview Project% Per Project Approval, Cabinet 17 July- Per Project Approval, capital receipt funding OP Care Home Improvements DAAT PSA Reward Money MH/OP( Learning Disabilities - Supported Living Single Assessment Process Annex 5" Actual expenditure to June 2007/08 Notes( ****** Schemes started bef ****** Schemes staN Awaiting settlemnents on DMH2 & Skimmingdish Lane will be funded by developer.$ **** Network Development **** Network Dev **** Road Safety **** Road Safety Developer funding available( **** Oxford Transport Strate **** Oxford TranW Funding to be transferred to Structural Main scheme. London Rd reduced costs this year. *** Witney *** Witney *** Henley *** Henley *** Banbury *** BanburyI Hennef way settlement has been removed will be included again when agreed *** Abingdon *** Abingdon! **** Public Transport **** Public Tran **** Smarter Choices **** Smarter Cho4 Benson to Wallingford under discussion about future.( **** Capitalisation of salar **** Capitalisat ***** Maintenance ***** Maintenance( ****** Other Transport Sch ****** Other Trans( ******* Sustainable Devel ******* Sustainable" ******* Waste Sites ******* Waste Sites Environment & Economy TOTAL! Feasibility study brought forward Capital Monitoring Report CYP&F - Main CYP&F City Schoolsÿ 2 - ½ œ ä : m L š y ó Ò F % — v H ' ð Ï ý Ü Å ¤ Î! Û" º p# O $ í ”$ s E% $
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