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Virements SC1" Cultural Services & Adult Learning SC2 Social Care for Adults SC30 Partnerships & Planning (excl Supporting People) SC4 Total Incl. Recharges Less Recharges - Within this Directorate Directorate Sub-Total SC3.4 ! Pooled Budget Memorandum Accounts Projected year-end variation Projected variation OCC Projected variation PCT OCC Contribution Health Gross Net Contribution from 2005/06 Older People's Pooled Budgets# Physical Disabilities Pooled Budget Equipment Pooled Budgetu Note: Contributions to the pool are shown within gross expenditure figures above for the relevant division of service SOCIAL COMMUNITY SERVICES ENVIRONMENT & ECONOMY COMMUNITY SAFETY CORPORATE CORE Transport EE1 EE2 EE3 EE4 Sustainable Development Property Services Business Support CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 Fire & Rescue Service Emergency Planning Service Safer Communities Unit Gypsy & Traveller Services Trading Standards CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 CC7 CC8 CC9 CC10 Annex 1a VIREMENTS# Paragraph ref in Monitoring Report Date Service Area Permanent Temporary Details From To * ** Intradirectorate Virements Total Intradirectorate Virements Interdirectorate Virements! VIREMENTS RECOMMENDED THIS REPORT P Finance & Procurement Registration Service Property Shared Services' TOTAL VIREMENTS RECOMMENDED THIS REPORT, Total Intradirectorate Virements Recommended VIREMENTS PREVIOUSLY REPORTED Total Interdirectorate Virements# TOTAL VIREMENTS PREVIOUSLY REPORTED TOTAL VIREMENTS THIS REPORT, Total Interdirectorate Virements Recommended Annex 1b SUPPLEMENTARY ESTIMATES
Non-repayable+ SUPPLEMENTARY ESTIMATES PREVIOUSLY REPORTED1 TOTAL SUPPLEMENTARY ESTIMATES PREVIOUSLY REPORTED) TOTAL SUPPLEMENTARY ESTIMATES THIS REPORT- SUPPLEMENTARY ESTIMATES REQUESTED THIS REPORT Ringfenced Notification. Grant Income per Budget Book Original Estimate Previously Reported1 New Grants/ Changes to Existing Grants this MMR% Current Grant Amount Revised Estimate! Current Variation to Grant Income Grant Expenditure to Date Balance Remaining % Remaining £'000 R F Dedicated Schools Grant (DSG)3 Standards Fund (incl Excellence in Cities/Clusters) School Standards* School Standards Grant (Personalisation) F C Sure Start General Sure Start Local Programmes Transformation Fund OS Learning & Skills Council C
Milk Grant Children's Fund Education Business Partnership Children's Services Grant Teenage Pregnancy Asylum Seekers P C* Leaving Care, Unaccompanied Asylum Seekers& Child & Adolescent Mental Health Grant U Carers Grant Access & Systems Capacity AIDS Support Grant CSCI Delayed Discharges$ Human Resources Development Strategy+ Learning & Skills Council - Adult Education Mental Health Grant National Training Strategy New Deal Preserved Rights Preventative Technology Grant Workstep Environment & Economy Detrunking of Non-Core Routes Rural Bus Challenge Rural Bus Services Grant School Travel Advisers Grant Planning Delivery Grant Waste Performance & Efficiency Countryside Agency General Registrars Office' Safer & Stronger Communities Fund Grant LAA Pump Priming Grant Total Specific Grants
Ringfenced
Un-ringfencedq Outside Aggregate External Finance therefore R/U not applicable. Assume conditions attached therefore ringfenced! Provisional Notification Received Final Notification Received Claim Required" Specific Grants Monitoring 2007/08% Workforce Modernisation & Development. Learning Skills Council (Creative Arts in YOS)* Positive Activities for Young People Grant
Connexions Information Sharing Index Drug & Alcohol Action Team Higher Level Teaching Assistant PSA Reward Grant Standards Fund (Music Service) Mental Capacity Advocacy Service Road Safety Partnerships Annex 1 Annex 1c Annex 1d Annex 1e
Commentary Emergency Planning Human Resources SAP Revitalisation Project 2007/08
Change in Forecast Movement Balance at 1 April 2007$ Forecast Balance at 31 March 2008 closing balance forecast Contributions from Reserve Contributions to Reserve Children Young People & Families Primary Secondary Special# Sub total schools' revenue reserves School Loans Capital Total schools' reserves County Facilities Management Schools Partnerships Schools Insurance Supply Cover Maternity Leave Cultural Services General ICT/Digitisation projects Vehicle Renewals Donations) Adult Learning (CECs accumulated Surplus) Materials Development Reserve
Pooled Budget Countryside Ascot Park Countryside Publications Highways Winter Maintenance Dix Pit WRC Development Oakley Wood" Landfill Allowance Trading Scheme On Street Car Parking Trainee Reserve Dix Pit Engineering Works Waste Management Better Working Initiatives Protective Clothing Breathing Apparatus Equipment Rescue Equipment Communications Fund Vehicles# Resources & Chief Executives Office Modernisation Fund SAP for Schools Council Elections Legal Printing Equipment Renewals Fund Pool Car Renewals Corporate Insurance Carry Forward Reserve Capital Reserve Other Pensions Reserve* Social & Community Services Emergency Fund Corporate Total BUDGET 2007/08 Food with Thought/Quest Schools Contingency Shared Services Funding Reserve Sims Support Service Annex 5E Business Support, Performance Management, Directorate Management Team CC11 CC12# Corporate Core - Management & Admin& Strategy - Legal & Democratic Services Strategy - Partnerships Strategy - Corporate Performance Change Fund Change - ICT% Change Management & Customer Services2 Change - Corporate HR & Organisational Development Communications & Marketing Corporate & Democratic Core Directorate Total Net Less City Schools Reorganisation) DEDICATED SCHOOLS GRANT - Net Expenditure Children's Centres" Forecast Year End Revenue Balances Forecast 2007/08 Budget 2007/08 £m/ Provisional outturn 2006/07 net of City Schools8 City Schools Reorganisation brought forward from 2006/07 Planned Use of Balances* Original forecast outturn position< 2007/086 Less City Schools Reorganisation to be carried forward Additions Interest on balances Calls on balances deducted Net forecast Total budget requirement1 Provisional balances as a % of budget requirement Net Forecast/ Allocation of PRG as agreed by Council February 2006/07B CABINET IS RECOMMENDED TO APPROVE THE VIREMENTS AS DETAILED BELOW: CABINET - PPG Threshold Grant - Music Service Copyright Enforcement Powers MKOB Improvement Grant G A T CS1.4 Technical Support Fire Projects Grant Various expenditure codes Performance & Development' Realignment of budget for subscriptions CS1.5 CS1.2 Fire & Rescue - Service Delivery NR CS1.3 Administrative Support% To Fire Cadets Administrative Support CS1.2.4 Fire Safety From Administrative Support Driving Instructor Tidying up car allowance budgets CS1.1 Fire Operations CS1.2.1 Service Delivery Resources Tidying up Subsistence budgets New Fire Projects cost centre Supplies & Services Fire Operations - RMB RMB budget creation! Contributions from outside bodies Other Government Grants6 Various expenditure codes - Externally Funded Projects VIREMENTS ACTIONED THIS REPORTj SUMMARY OF VIREMENTS - VIREMENTS PREVIOUSLY REPORTED AND TEMPORARY/PERMANENT VIREMENTS TO NOTE THIS REPORT# TOTAL ALL VIREMENTS ANNEX 1 (Col 5)K MEMORANDUM - SUPPLEMENTARY ESTIMATES IN LAST MONTHS MMR FOR MEMBER APPROVAL- TOTAL SUPPLEMENTARY ESTIMATES ANNEX 1 (Col 6) Fire Prevention Fire Control Employees6 Registration Services - Correction of Employee budgets8 Registration Services - Correction of Efficiency SavingsA Transfer of Accounts Payable staff costs to Shared Service Centre@ Transfer of Health & Safety staff costs to Shared Service Centre6 Transfer of Admin (L&D) costs to Shared Service Centre Commercial Training UnitC Transfer of Commercial Training Unit costs to Shared Service Centre SC3_1B Internal Day Services SC2_2B Older People Care Management PRG allocation SC2_3D" Mental Health Residential Services SC4_1A LABGI Adult Skills Agenda SC2.1h Demographic Contingency1 Transfer from Contingency to Occupational Therapy SC2.1b Occupational Therapy SC2_2A Council contribution to OP Pool0 Pressures funding for respite beds to correct cc Residential Services6 Create Direct Payments budget/Balance supported Living SC2_3E External Home Support< Community Development Workers - training for exercise tutors 2nd year Day Services Strategy SC3_1D Prevention & Community Workers SC3_2B SC2_2D Internal Home Support. Home Support Training Cost Centre move to L&D SC4_1C Facilities Management SC4_2A Finance# Accounts Payable to Shared Services" Health & Safety to Shared Services) Learning & Development to Shared Services+ OCVA Service agreement to Partnerships Unit SC1_6 Registration< Re-alignment of Trading Standards budget to Community Safety" Re-alignment of Efficiency Savings SC4_1D Information Systems & Processes/ Project Link budget transfer from Corporate ICT SC1_5
Music Service" Transfer Postage Budget from CYP&F Contribution to Access Team# Learning Disabilities Pooled Budget SPED EE1.4.1 EE3.1 EE2.4 Waste PRG EE2.1.1
Flood Defence. Increase in the Flood Defence Levy for 2007/08 EE1.3.1 Network Management. Network project funded from maintenance budget Highways Maintenance' Projects funded from maintenance budget EE1.2.4 Policy & Strategy3 Policy & Strategy project funded maintenance budget Shared Services Virements EE1.1 EE3.6 EE4.3 E&E EE3.1.1 Corporate Property EE3.1.6 Information & Support EE3.1.2 Operational Asset Management EE3.1.4 Project Delivery EE3.1.5 Sustainability & Procurement EE3.1.3 Strategic Asset Management E&E Property1 Modernisation Fund - Countywide Facilities (temp)) Modernisation Fund - Land Registry (temp) EE1.2.2! Rural Bus Challenge Grant changes EE2.5.2 Countryside Services! Countryside Agency Grant changesA Correction of Devolved Capital coding £596k. Loan withdrawal £59k Adjustment to Contingency CYPF2-15A Agency Placements - Residential" Financing current year's overspend Correction of coding CYPF1-22 CYPF1-31 CYPF1-32 CYPF2-51 CYPF2-52 CYPF2-13B CYPF2-43 CYPF2-33A! Transfer of funding to P & I Team CYPF2-12B CYPF2-14A Staffing restructure CYPF2-5 Reallocation of grant CYPF1-26 CYPF1-27B CYPF2-13C Family Placement Teams* To reflect restructure of staffing budgets CYPF2-13A CYPF1-34 YSS restructure CYPF1-36 CYPF1-37 YSS cleaning contract tidy CYPF1-33 CYPF2-54% Transfer of flexicare to disabilities CYPF1-14G CYPF1-35. To reflect restructure of non staffing budgets( Delegation of Service Agreements Budgets CYPF2-15B CYPF2-14B CYPF2-31% Correction of coding for 07/08 budget CYP&F CYPF4C Transfer postage budget to Music Service in SCS - re. Restructuring CYPF3-1 CYPF - Food with Thought & Modernisation Fund - Training Kitchen* Modernisation Fund - Foster Care Payments Accounts Payable CYPF4-4 Learning & Development Health & Safety CYPF3 Transport Management Staffing Restructure Adjustments EE1.4.2% Highways Management - Northern Office Highways Management - Bridges- Highways Management - Design & Implementation CC12.1/ Temporary funding for the SAP Competency Centre CC6.8 SAP Competency Centre CC12.2b Creates investment project budget - gross expenditure and recharge to the Shared Services Reserve CC7.5 Business Development P Corporate Core Re-alignment - movement of Gross Expenditure and recharge Budgets CC8.3 Business Improvement CC7.1 Corporate HR CC4.1 Corporate Performance CC8.2 Customer Services CC13.1 Customer First CC9.2 Consultation CC9.1 Communications & Marketing CC13.2 Ask Oxfordshire CC6.4
ICT Telephony* Budget correction (expenditure & recharge) CC6.2 ICT Operations CC10.9 Procurement- Re-organisation of Finance & Planning budgets CC10.10 Administration CC10.1 Financial Planning CC10.4 Banking Contract CC10.8 Audit CC10.3 Financial Accounting CC10.6 Berks Pensions CC2.5 Members Services› Subscriptions budget was increased in 06/07 due to the SECCE subscription increase - this increase was a one off so additional budget is no longer required CC2.6
Subscriptions CC2.7 Political Assistants Additional Pay Costs CC10.11 Finance and Procurement Recharge to Pensions Fund Amends April virement Shared Services - Savingsg Transfers part of the April virements from directorates to the Shared Services Centre operations budget Shared Services - Operations ICT Staff and Organisation Directory# Change Fund (Ex Modernisation Fund)& Corporate Core - Finance & ProcurementD Previously Agreed by cabinet as permanent virement 19 September 2006 Strategic Measures$ Corporate Core - Modernisation Fund ' Modernisation Fund - Training Kitchen ) Modernisation Fund - Foster Care Payments Corporate Core - Partnerships . Transfer of Project Link budget (2007/08 only) Transfer to Shared Services Payroll Control Financial Services Pensions" Accounts Payable & Data Management< Transfer of HR staff costs from Directorates to Corporate HR Corporate Core - ICT In-Year Directorate Variation Less: Transport Days VariationU * This is a combined position as any Directorate over or under spend at the year-end , has been included in the County Fund BalanceJ Combined position - Budget Requirement and movement on County Fund Balance# Increase or decrease in County Fund Revised forecast position Consolidated Revenue Balances CYPF1-5 Youth PRG Allocation CLA Teams CYPF2-11 Pupils Off Roll CYPF1-23B CYPF5 Schools Delegated PSA
LABGI Funding Educational Achievement' Calls on balances requested this reportB Supplementary estimate for Flood Defence Levy requested this monthC Calls on balances approved but not incorporated on SAP at month end" Corporate Core Management & Admin 9 Forecast movement on County< | Fund Balance as per paragraph 2 in the main report POSITION AS AT 31 JULY 2007 July, Realignment of budget for Removal/Relocation Service Delivery( Wholetime Firefighter Catering Allowance
Operations4 Earmarked Reserves Position forecast at 31 July 2007 Fire Control/Fire Link New Reserve set up July 2007 CYPF1-13a CYPF4-31 CYPF4-41 Amendment to rent budget 07/08# Miscellaneous insurance restructure Reallocation of 07/08 budget Budget recharge for YOS CYPF4-71 CYPF4-72 Staffing training budget 07/08 Transfer of Legal budget CYPF - SENSS Head of Services CYPF - Attendance & Welfare CYPF - YSS Countywide Costs CYPF - Positive Activities CYPF - Staffing Costs CYPF - Contingency CYPF - Adoption CYPF - Assistant Head of Service CYPF - Assessment Teams CYPF - Agency Placements% CYPF - Placement Support and Outreach" CYPF - Children Looked After Teams CYPF - Head of Service CYPF - Locality Working CYPF - Children's Services Grant CYPF - Family Placement Teams CYPF - Foster Care Placements" CYPF - Involvement of Young People CYPF - Service Agreements CYPF - Connexions CYPF - Targeted Support CYPF - Service Support CYPF - Leaving Care CYPF - Staff Costs CYPF - Youth Offending Service CYPF - Support Service Recharges CYPF - SPS Management% Commitment in the main to P&R project July Financial Monitoring Report” An additional £47,000 has been moved to reserves this year and the projected draw-down on reserves has been reduced by £118k, in view of delays in the implementation of some Galaxy modules and their associated maintenance costs. Although they have been delayed, these modules are still essential, and this funding will be drawn down from reserves as required in subsequent years for their implementation. CC13s Change Fund - this fund is managed through the revenue account during the year - see table included in paragraph 11 See paragraph 7 CC2.2 Democratic Services CC2.1 Legal Services Corporate Core Re-alignment CABINET SC2_2F Older People Day Services# Change in Management of Day Centres SCS SC4_3B Central Recharges Adult Learning Support Services SC1_4 Adult Learning SC2_1H- Self Directed Support Project from Demography SC2_1G Direct Payments% Corporate Core realignment correction Communication & Marketing= Post Council Changes to the Central Support Service Recharges CC1 Corporate Management & Admin CC6.10 ICT CC9.3 Print Unit CC2.3 Coroners Service CC11.1 CDC - Corporate Management CC11.2. CDC - Democtratic Representation & Management ? Transfer of Recharge Income budgets to single budget book line ICT Telephony CC6.7 ICT - OCN# Shared Services - SAP Revitlisation ICT - SAP Competency CC6.9
ICT - CIMU
ICT Recharges' Finance & Procurement - Admin & SupportF Transfer of Recharge budgets from Accounts Payable to Admin & Support CC10.122 Finance & Procurement - Accounts Payable & Payroll 7 & 10 HR / OD HR budgets to Shared Services CC6.1 ICT - SAP Competency Centre1 Learning & Development budgets to Shared Services CC10.7 Insurance Services= Insurance expenditure and recharge budgets to Shared Services' Finance & Procurement - Payroll Control Income budget to Shared Services! Shared Services - Payroll Control Corporate Core - HR& Corporate Core - Corporate Performance CYPF S&CS 6 Additional HR Business Partner budgets to Corporate HR* Money Management budget to Shared Services8 Contribution to extend Job Finder to school based staff Corporate Core - Shared Services† (the remainder of the funding for this service is from the Shared Services Investment budget. The service is managed by Corporate HR) SC2_4D SC2_4E Note:& Negative amounts denote Income budget.H LABGI Funding - ICT- Rolling programme of replacement PC's in Libraries EE2..3
LAGBI Funding EE2.2 Planning Implementation Highways Mainentance CYPF1-11" Home to School & College Transport+ Re-Allocation of carryforwards from 2006-07 Agency Placements SC1_1 Library Service8 Virement of Carry Forward as agreed at Cabinet 20th June SC1_2 Heritage Services SC1_3$ Arts & Rec, Mgt Policy & Performance SC2_1 Services for All Client Groups SC2_2 Older People Service Physical Disabilities SC2_3 Integrated Mental Health Service SC2_4 Learning Disabilities SC3_1A Central Planning SC4_2C Risk Management SC4_3C Carry Forward & Contingency Cabinet 18 September1 Utilisation of LABGI as agreed by Council 19 June9 Non-repayable supplementary estimate to Agency Placements7 2007/08 Revenue element of PRG (funds not yet received)* Forecast year end balances as at July 2007, SUPPLEMENTARY ACTIONED ESTIMATES THIS REPORT- QUARTERLY REPORT - Quarter ended 30 June 2007 CASHABLE EFFICIENCY SAVINGS Efficiency Savings Target" Forecast outturn of savings target VarianceJ Current projected pressure of £150k on Agency Placements, £50k Contingency0 Partnerships & Planning (excl supporting people) Business Support & PerformanceB Currently forecast on target - further action plan in preparation. Trading Standards & Registration Traveller Sites' Change - Management & Customer ServicesU Pressures of £326k on external home support and £119k on Older People's Care Management are the main areas where we are currently projecting that efficiencies will not be achieved. Efficiencies in Internal Home Support are also currently projecting not to fully achieve, but compensating efficiencies in this service are being identified. Ï There will be slippage on achievement of supported accommodation savings in Learning Disabilities, but this has already been offset by overachievement of the Independent Living Fund income generation target. Supported Living Internal Day Services Internal7 Learning Disabilities income streams to service budgets CYPF- support service recharge Adjustment to budget note 1.4. Paragraph ref in Directorate Monitoring Report Permanent/ Temporary SCS - Human Resources CYPF - Strategy & Performance E&E - Business Support Community Safety - EmployeesM Transfers from Directorates to Shared Services savings and operations budgets CABINET - 18 SEPTEMBER
Repayable/ Permanent/ Temporarys Changes to the rules for capitalised salaries/disposal costs. Previously reported in Feb MMR as permanent virementa MEMORANDUM VIREMENTS PREVIOUSLY APPROVED BUT NOT ACTIONED DUE TO TIMING OF DECISION AND MONTH END/ TOTAL VIREMENTS CONSIDERED BY PREVIOUS MEETING CABINET - 18 SEPTEMBER0 MONTHLY MONITORING REPORT - CABINET 18 SEPTEMBER& Older People's, Physical Disabilities and Equipment Pooled Budgetÿ z øX ”Y ¨ ûY NZ b Z ± ÎZ â Z[ n 0\ D ã\ ÷ Ú] î ˜^ ¬ ;_ O à_ ô ’` ¦ 7a K Øa ì c
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