Meeting documents
Cabinet
Wednesday, 20 June 2007
ÐÏࡱá > þÿ þÿÿÿ þÿÿÿ ø ù ú û ü ý þ ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ (.ÍÉÀ á °Á â \ p linda.maitlandices B °a À =
œ ‡Ò¯ ¼ = .ÿYX/‘#8 §@ " · Ú 1 È ÿ A r i a l 1 È ÿ A r i a l 1 È ÿ A r i a l 1 È ÿ A r i a l 1 ÿ¼ A r i a l 1 ÿ A r i a l 1 ÿ A r i a l 1 ð ÿ A r i a l 1 ð ÿ¼ A r i a l 1 ¼ A r i a l 1 ÿ¼ A r i a l 1 È ÿ A r i a l 1 ð A r i a l 1 È A r i a l 1 ð ¼ A r i a l 1 A r i a l 1 ð 7 A r i a l 1 ð ÿ S y m b o l 1 . ð ÿ T i m e s N e w R o m a n 1 È A r i a l 1 ÿ T a h o m a 1 È A r i a l 1 È $ A r i a l 1 È ÿ¼ A r i a l 1 È ÿ¼ A r i a l 1 ð A r i a l 1 È 7 A r i a l 1 È ÿ S y m b o l 1 . È ÿ T i m e s N e w R o m a n 1 Q ¼ T a h o m a 1 È ÿ¼ A r i a l 1 È
A r i a l 1 È 9 A r i a l 1 È ÿ A r i a l "£"#,##0;\-"£"#,##0 "£"#,##0;[Red]\-"£"#,##0 "£"#,##0.00;\-"£"#,##0.00# "£"#,##0.00;[Red]\-"£"#,##0.005 * 0 _-"£"* #,##0_-;\-"£"* #,##0_-;_-"£"* "-"_-;_-@_-, ) ' _-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"_-;_-@_-= , 8 _-"£"* #,##0.00_-;\-"£"* #,##0.00_-;_-"£"* "-"??_-;_-@_-4 + / _-* #,##0.00_-;\-* #,##0.00_-;_-* "-"??_-;_-@_-. ¤ ) _-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"??_-;_-@_- ¥ 0.0% ¦ 0.0 § "Yes";"Yes";"No" ¨ "True";"True";"False" © "On";"On";"Off"] ª , [ $ ¬ - 2 ] \ # , # # 0 . 0 0 _ ) ; [ R e d ] \ ( [ $ ¬ - 2 ] \ # , # # 0 . 0 0 \ ) « #,##0.0 ¬ #,##0.000
#,##0.0000 ®
d\-mmm\-yy ¯ d\-mmmà õÿ À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à À à + õÿ ø À à ) õÿ ø À à , õÿ ø À à * õÿ ø À à ôÿ ô À à ôÿ ô À à õÿ ø À à
8@ @ À à 8@ @ À à 8@ @ À à
8@ @ À à x@ @ À à x@ @ À à x@ À à x @ À à x À à
8@ À à x@ À à À à
À à À à
X à 8 À à
X
à
X
à
X À à
x À à x À à ¤ | , à Z x À à x00 , à x00 , à
x@ @ À à ø00 , à ¤ |00 À à 1 |00 À à x00 À à x00 À à ü00 À à |00 À à |00 , à
` ü00 À à ü00 , à |00 , à ø00 À à
|00 , à
ü00 À à
|00 À à ¥ |00 À à x00 À à |00 À à ü00 À à ¥ |00 , à ¥ ü00 À à ¥ ` ü00 À à ` ü00 , à ` ü00 À à X À à x0 0 À à ¥ ü 0 À à ü00 À à
|0 À à + ü00 À à ü00 À à
x00 À à
|00 , à
¥ |00 À à
|00 À à
|00 À à |00 , à x00 À à |00 À à |00 À à |00 , à x À à ¤ | À à 1 | À à x À à ¤ | À à 1 | À à |0 0 À à ¥ |0 0 À à ø0 0 À à
|0 0 À à ¦ |0 0 À à |0 0 À à
|0 0 À à ü0 0 À à x00 À à x0 À à x00 , à
¤ | À à ø00 À à ø00 À à 1 |00 À à 1 |00 , à ø00 À à x00 À à ¤ |00 À à 1 |00 À à x00 À à ¤ |00 À à x00 À à x00 À à
x00 À à x00 À à |00 À à |00 À à 1 |00 À à ¤ | À à 1 | À à
1 | À à ¤ | À à x @ À à ¤ | @ À à x À à ¤ | @ À à 1 | À à x À à ¤ | @ À à @ @ À à ` À à 8@ @ À à 8 @ À à 8@ À à
x@ @ à
x@ @
à
x@ @
à 8 @ À à 8@ À à
x@ @ à
x @ à
x@ à
x@ @
à
x @
à
x@
à
x@ @
à
x @
à
x@
à (@ @ À à 8 À à ¤ | À à ,@ @ À à
1 | 0 À à ¤ | , à ¤ | , à p00 , à ¤ |00 , à |00 , à
1 |00 , à ¦ |00 , à x00 , à |00 , à
¤ |00 , à ¤ |00 , à 1 |00 À à 1 |00 À à x00 À à |00 À à |00 À à ( 8@ @ À à x @ À à x À à ( À à ( 0@ @ À à 1 |00 À à `@ @ à |00 À à ( <@ @ À à ¤ |00 À à 1 |00 À à x00 À à x00 À à ü00 À à ¤ |00 À à 1 |00 À à x00 À à x00 À à 1 |00 À à |00 À à |00 À à x00 À à x00 À à x00 À à |00 À à
x00 À à |00 À à |00 À à x00 À à
|00 À à |00 À à x00 À à
1 |0 0 À à ¤ | À à x À à | À à | À à x À à | À à | À à
|00 À à
1 |0 0 À à |00 À à
¤ |0 0 À à ¤ | À à x À à x À à
x À à x À à x À à x À à x@ @ À à ¥ |@ @ À à a |@ @ À à ¥ a |@ @ À à a x@ @ À à
a |@ @ À à x@ @ À à |@ @ À à |@ @ À à
|@ @ À à ¤ | À à ¤ Z | À à ¤ | À à
| À à | À à |00 À à ¤ |00 À à x00 À à x00 À à |00 À à
x00 À à |00 À à a x00 À à
a |00 À à ¥ a |00 À à x À à 1 Z |0 À à x0 À à x00 À à Z x00 À à x0 0 À à |0 0 À à ` ü0 0 À à |00 À à ü 0 À à ¥ ü0 À à x 0 À à
| 0 À à |0 0 À à a |00 À à
| À à X À à p 0 À à \ À à |00 À à |0 0 À à ü00 À à |00 À à ü00 À à |00 À à
|00 À à ¤ |00 À à x0 0 À à x0 0 À à |0 0 À à h@ @ À à ( 0 À à
x @ À à ( 0@ @ À à ( p@ @
à ( p@ @
à ( p@ @ 3 à ( p@ @ à ¤ | À à 1 Z | À à x À à x À à h@ @ À à
|0 0 À à
a |00 À à ¥ a |0 À à x@ @ À à 8@ @ À à ( 8@ @ À à + 0@ @ À à À à (@ @ À à " x@ @ * à * x@ @
à " x @ à ( À à À à ( ¸ À à ¸ À à Z À à 0@ @ À à À à À à À à x@ @ * à x@ @
à (Z x@ @ à (Z x@ * à *Z x@ @ ) à ( x@ @ ) à (Z x@ @ ) à *Z x@ * à (Z x@ @ * à (Z x @ * à (Z x @ + à (Z x@ + à *Z x@ + à x
à ø@ @ À à ¸@ @ À à Z ¸@ @ À à ® Z ü@ @ Aà Z ¸@ @ À à ¸@ @ À à Z ¸@ @ À à ® Z ¼@ @ À à ( ¸@ @ À à 8@ @ À à ¸@ @ À à ¸@ @ À à ø@ @ Aà ¯
ü@ @ A à Z ¸@ @ À à Z ¼@ @ À à 8@ @ À à x@ @ Aà Z x@ @ Aà ® Z |@ @ Aà Z 8@ @ À à Z 8@ @ À à 8@ @ À à Z ¸@ @ À à
¸@ @ À à Z ø@ @ Aà ® Z ü@ @ A à À à x@ @ À à x@ À à (Z ¸@ @ À à Z ¼@ @ À à Z ¸@ @ À à ¸@ À à ø@ A à Z ¸@ À à ® Z ü@ A à Z ¸@ À à ¸@ À à Z ¸@ À à ® Z ¼@ À à 8@ @ À à
8@ @ À à <@ @ À à Z 8@ @ À à 8@ @ À à ¨@ @ À à x@ @ A à Z 8@ @ À à ® Z |@ @ A à 8@ @ À à Z <@ @ À à Z À à ø@ @ À à ® Z ¼@ @ À à 8@ @ À à <@ @ À à Z 8@ @ À à ¼@ @ À à ø@ @ à Z ø@ @ 3 à ø@ @ à ø@ @ à Z ü@ @ à Z ø@ @ à Z ¸@ @ À à ø@ @ à Z ø@ @
à x@ @ À à x@ @ À à Z |@ @ A à ! Z |@ @ A à ! ø@ @ À à ! ¸@ @ À à ! Z ¸@ @ À à ! ( ¸@ @ À à ¯
Z ü@ @ A à ¼@ @ À à ø@ @ A à Z ü@ @ A à Z ¸@ @ À à ® Z ü@ @ A à ¸@ @ À à ® Z ü@ @ Aà Z ¼@ @ À à ® Z ü@ A à Z ¼@ @ À à Z À à
x @ À à
|00 À à
| À à x@ @ À à p À à a x00 À à À à " 8 @ À à 8 @ À à 8 @ À à
x@ @ À à 8@ @ À à 0@ @ À à
8@ @ À à
0 @ À à
0 @ À à x@ @ À à 0@ @ À à
x@ @ À à
x @ À à
x @ À à
8 @ À à x@ @ À à 0@ @ À à ¤ |@ @ À à ¤ | @ À à
¤ |0 À à p À à
1 |0 0 À à p 0 À à
¤ |0 0 À à
¤ | 0 À à * x@ @ * à * x @ * à " x @ * à * x@ @ + à * x@ @ + à * 8@ @ À “ €ÿ“ €ÿ“ €ÿ“ €ÿ“ € ÿ“ €ÿ“ € ÿ“ €ÿ` … $ Balanced Scorecard… ù> Strategic Priorities… d Process… ±… Finance… ¾ª People…
Î BVPIs… É„ Indicator Baskets… Už BVPI quartiles… Kþ SP Risks… DG
Finance Risks… …˜ Password… ™ InstructionsŒ , ® 2 !
; ¯ !
; ‰ ; O ; j ’
; ÿ Á Á `i ë ‚ ðz ð@ + U 3 ð ¿ À@ @ ñ
÷ ü œ
j B Budget There is a strong risk that the CYP&F budget may not be adequate to deliver the level of services expected in certain key areas. Particular pressures in relation to Social Care Placements, Home to School Transport and PRC. Currently there is a projected overspend of £1.1 m in the CYP&F budget. A number of external grants are due to expire in March 2007 e.g. 14-19 education grant. Also expiring in March 2008 are Sure Start grant, Children's Fund and related grants in Early Years area. There is a risk that existing work to improve outcomes will be adversely affected, particularly in relation to young people not in education, employment or training.7 P Premature Retirement Compensation (PRC) Despite £750K of additional funding in 2006-07 this budget continues to be difficult to control. There is likely to be a significant budget overspend again in 2006-07 (currently estimated at £376K). ' O Waste Treatment Procurement The Council needs to plan for, gain approval for and built treatment facilties in the county to achieve necessary reductions in the amount of waste going to landfill. Delays in this project may be caused by a number of factors which may lead to financial penalties through landfill charges- † Prudential R&M and Energy Programmes failure to deliver annual programmes · failure to achieve annual repayments from affected sites% -W i t h r e g a r d t o S o c i a l C a r e P l a c e m e n t s , a n e n d - t o - e n d r e v i e w h a s n o w b e e n c o m p l e t e d . T h i s r e v i e w i n v o l v e d t h e s e r v i c e s o f a n e x p e r i e n c e d c o n s u l t a n t a n d o u r o w n I n t e r n a l A u d i t s e r v i c e . W i t h r e g a r d t o H o m e t o S c h o o l T r a n s p o r t , a n i n t e g r a t e d u n i t w a s s e t u p o n 1 A p r i l 2 0 0 6 w i t h S o c i a l &