Meeting documents
Cabinet
Wednesday, 20 June 2007
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Subscriptions CC7 Corporate HR Political assistants CC8 Corporate Change CC10 Finance & Procurement SC1_6 Registration Service< Re-alignment of Trading Standards budget to Community Safety CS5 Employees6 Registration Services - Correction of Employee budgets" Re-alignment of Efficiency SavingsA Registration Services - Correction of Efficiency Savings from SCS EE4 Accounts Payable Business Support EE1.1 Transport EE2.4 Sustainable Development EE3.6 Property Health & Safety Learning & Development CS1.2 Commercial Training Unit CS1.3 Supplies & Services$ Corporate Core - Modernisation Fund T CYPF - Food with Thought CYPF E&E Property Corporate Core - Partnerships " Transfer of OCVA grant (permanent) SC3_1D Prevention & Community Workers+ OCVA Service agreement to Partnerships Unit. Transfer of Project Link budget (2007/08 only) SC4_1D Business Systems/ Project Link budget transfer from Corporate ICT CYPF E&E S&CS SCS Community Safety Corporate Core Payroll Control Financial Services Pensions Shared Services" Accounts Payable & Data Management CYP&F: Transfer of HR Partner budgets to Corporate HR (permanent) TOTAL ALL VIREMENTS SUPPLEMENTARY ESTIMATES+ SUPPLEMENTARY ESTIMATES PREVIOUSLY REPORTED1 TOTAL SUPPLEMENTARY ESTIMATES PREVIOUSLY REPORTED# SUPPLEMENTARY ESTIMATES THIS REPORT) TOTAL SUPPLEMENTARY ESTIMATES THIS REPORT TOTAL SUPPLEMENTARY ESTIMATES OXFORDSHIRE COUNTY COUNCIL Cabinet 20 June 2007" Forecast Year End Revenue Balances Forecast 2007/08 £m/ Provisional outturn 2006/07 net of City Schools8 City Schools Reorganisation brought forward from 2006/07* Original forecast outturn position 2007/086 Less City Schools Reorganisation to be carried forward Changes proposed this report Additions Calls on balances deducted Net forecast Total budget requirement1 Provisional balances as a % of budget requirementO Recommendations included in the report this month and to be approved by Council> Revised forecast position if recommendations agreed by cabinet Repayable
Non-repayable Annex 1b Annex 1a Annex 2T Transfer budgets from directorates to Shared Services savings and operations budgets CY2-15@ Address carry-forward overspend in relation to Agency placements
non-repayable- SUPPLEMENTARY ESTIMATES REQUESTED THIS REPORT Planned Use of Balances9 non-repayable supplementary estimate to Agency Placements Net Forecast# Paragraph ref in Monitoring Report' Modernisation Fund - Training Kitchen & Modernisation Fund - Training Kitchen) Modernisation Fund - Foster Care Payments* Modernisation Fund - Foster Care Payments * Modernisation Fund - Countywide Facilities" Modernisation Fund - Land Registry! VIREMENTS RECOMMENDED THIS REPORT, Total Interdirectorate Virements This Report2 Interdirectorate Virements Recommended This Report' TOTAL VIREMENTS RECOMMENDED THIS REPORT8 Total Interdirectorate Virements Recommended This Report Interest on balances Budget 2007/08! April Financial Monitoring Report! Approved applications for 2007/08O Recommendation to Council for allocation of LABGI approved by Cabinet 17 April ] Allocation of Performance Reward Grant approved by Council February as part of 2007/08 budgetÿ š M · v i ( Õ ” E ¹ x Ë Š 5! ô Ó! ’ z" 9 ;# ú Î# ÷$ ¶ õ% ´ ' À '( æ
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