Meeting documents
Cabinet
Wednesday, 20 June 2007
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Com Safety… ü£ ResourcesŒ , Á Á `i ü ñ ‰ Capital Outturn 2006/07^ The Council's Capital Programme shows the programmed expenditure on assets with a lasting value (such as land, buildings, roads and vehicles) and its financing, and is updated on a quarterly basis to take account of changes. Variations in actual expenditure are measured against the capital programme monitoring presented to Cabinet on 17 April 2007. Final Actual Variation Capital Expenditure Programme £000 Directorate Gross Expenditure Other Expenditure Items Revenue/Capital Switch Children Young People & Families HOPS Reserve Main! Capitalised repairs & maintenance City Schools Social & Community Services Total Expenditure Environment & Economy Community Safety Financed by Resources & CDC Supported borrowing Prudential borrowing Capital Receipts Grants & Contributions Revenue Capital Reserve Revenue Budget Contribution Capital Receipts Unapplied$ Less Carried Forward to Future Years Total Financing0 CYP&F (Main) Provisional Capital Outturn 2006/07 Ref Scheme Actual Comments Pre 2006/07 Starts L1
Retentions: Budget provision held awaiting agreement of final account. L27 Matthew Arnold - Art Classroom Extension & D&T Workshop L3 Didcot, Greenmere Financial phasing acceleration. L4- Carterton Community College - Classroom Block L5 Banbury, Cattle Market - Land L6 John Watson - Secondary2 Final costs to be clarified. 2006/07 accrual £92k. L7 Brize Norton - Classroom & Hall L8 Botley, Elms Rd Nursery L9 Orchard Fields & Sunshine Centre! Delay in project completion date. L10 Didcot Girls - Sport Hall 2006/07 Starts L11 Faringdon - Extensions Phase 2 Rephasing of works. L12# Burford Community College - Phase 20 Revised project programme - financial rephasing. L13* Chipping Norton School - New Art & D&T Acc^ Programme slippage due to delayed start (utilities relocating gas main) - financial rephasing. L14$ Dashwood, Cattlemarket Site, BanburyO Programme slippage due to delayed start (planning delay) - financial rephasing. L15 Gosford Hill - New D&T Acc L16 Banbury - Stanbridge HallP Revised programme (slippage in design phase of programme) - financial rephasing. L17 Harriers Ground - Extension@ Programme slippage due to planning issues - financial rephasing. L18 Bicester, Brookside L19& Thame, Lord Williams's - Science Block L20$ The Warriner - Hall & Changing Rooms L21$ Hailey - Repl of Temporary Classroom L22! Woodstock, The Marlborough - Hall2 Final costs to be clarified. 2006/07 accrual £76k. L23( Longworth - Repl of Temporary Classrooms L24+ Didcot Girls - Repl of Temporary Classroomse Programme slippage (delay in agreeing project costs with framework contractor) - financial rephasing. L25 Wychwood L26 Peers L27$ Eynsham, Bartholomew - Accessibility L28 Headington Quarry - Extensions L29" Eynsham, Bartholomew - Sports Hall) Programme slippage - financial rephasing. L30 Mabel Prichard - Co-location L31 Thame, Lord Williams's - ATP After 2006/07 Starts Other Schemes / Programmes L32 Modernisation of Sports Halls L33 Minor WorksŠ Budget provision held awaiting settlement & commission of works. Includes £300k for efficiency savings & £300k for site development plans. L34 Loans to Foster/Adoptive Parents' Further loans to be processed in 07/08. L35 Maltfield *I Further works still to be commissioned following move into accommodation. L36 Children Preventative Service *3 Budget provision held awaiting commission of works. L37 Wallingford Youth Centre *6 New Scheme, part of capital priorities 07/08 to 11/12. L38 Devolved Formula **@ Estimated School Spend & carry forward of unspent capital grant. L39 School Kitchen Refurbishment Estimated School Spend. L401 Foundation Stage Investment Fund 04/05 - 06/07 **^ Schemes either linked to major schemes in Forward Plan or school led projects yet to commence. L415 Children's Centres & Extended Schools 06/07 - 07/08 * L42
Florence Park L43 Grandpont Nursery * School led project. L44- Joint Children Centres & ACL at East Oxford * L45 Fees8 Includes £340k of fees paid for schemes in Forward Plan. Total Primary Schools Secondary Schools OtherF Programme slippage on East Oxford School scheme - financial rephasing. IS & T Strategy IT - Supporting People IT - Grant Funding/ Changes around staff to be recharged to Capital Time to Change1 Changes around staff to be recharged to Capital. " ICT Infrastructure Phases II & III Office Accommodation - Abingdon Final accounts now cleared Office Accommodation - Witney Final account not yet cleared Community Mental Health Team Additional costs to maximise SCE Warneford Hospital The Mill( Work not started so money spent as above Wallingford Day Centre HOP's Externalisation Stage 2 Slippage on Thame development Bicester Forward Funding Slippage Bicester Day Centre (OP) Rural Day Centres (OP) Redlands Final accounts not yet cleared! Learning Disabilities Day Centres Retentions Cultural Services" Slippage on coachhouse restoration Pegasus Theatre (Contributions), Overspend to be covered by next years budget Museums Resource Centre Customer Services Project' Special Transport Service - Wallingford Imp Information Management Grant% Further £31 to be transferred to CYPF Banbury Library& Will be covered by future year budgets
Thame Library Library Improvement Programme Bicester Library Fees only in 06/07 Post 2006/07 Starts Willow House Moorview Central Libraries Refurbishment Watlington Library Annual Programs3 Projects not started to be carried forward to 07/08 Libraries & Museums Minor Works Fees (Cultural Services) Will be carried forward to 07/08' E&E Provisional Capital Outturn 2006/07, Retentions on schemes started before 2006/07 LTP2 Capital Programme Network Development Banbury Hennef Way settlement Road Safety" Oxford Transport Strategy Towns Programme Witney Henley Didcot DMH2 settlement Bicester% Bicester Skimmingdish Lane settlement Banbury Abingdon Public Transport Smarter Choices. Capitalisation of Transport Salaries Structural Maintenance! Other Transport Schemes Depots Affordable Housing Loan Scheme LATS Waste Initiatives& CS Provisional Capital Outturn 2006/07 Radio Scheme Minor works Slippage carried forward Home Fire risk initiative Overspend carried forward Youth Offending Service Overspend met from revenue$ Gypsy & Traveller Site Refurbishment Professional Fees- Resources Provisional Capital Outturn 2006/07 Energy Conservation Backlog Maintenance Environmental advice/consultancy Annual Programme Working Environment Fund Central Offices Minor Works Opportunity Purchase Fund Purchase of Ambulance Stations Issue with Title Oxford Castle Education Centre See Capital / revenue switch# Structural Maintenance (incl. fees) Health & Safety (Non-Schools) ICT - Data Centre Project at chipping Norton ICT HardwareB Capitalisation of ICT hardware & software to comply with capital ICT Software accounting regulations. Annex 9 Annex 9a Annex 9b Annex 9c Annex 9d Annex 9f/ CYP&F(City) Provisional Capital Outturn 2006/07( S&CS Provisional Capital Outturn 2006/07 Annex 9eÿ Ï Œ É C € å " ¦ ã ( e ñ . Á þ _ œ . k T ‘ Y – U
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