Meeting documents
Cabinet
Tuesday, 15 May 2007
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Service Area £000 Total Community Safety Environment & Economy Budget Social & Community Services Ref. CS1 Fire & Rescue Service CS1.1 CS1.2 CS1.3 CS1.4 CS1.5 CS2 Emergency Planning CS3 Youth Offending Service CS4 Gypsy & Traveller Services Directorate Total
Management Schools EE1 Transport EE1.1 Transport - Service Management EE1.2 EE1.3 EE1.4 EE2 Sustainable Development EE2.1 EE2.2 Planning Implementation EE2.3 EE2.4 Waste Management EE2.5 Countryside EE3 Trading Standards EE4 Business Support Financial Accounting Human Resources Legal Services Print & Design Property Services Corporate & Democratic Core Communications & Marketing Older People Learning Disabilities Physical Disabilities! Children, Young People & Families Adult Learning Social Care for Adults Care Management Teams Internal Home Support Residential Adults at Risk Residential Services Other Subtotal Mental Health Subtotal Learning Disabilities Sensory Impairment Occupational Therapists Central Recharges Property Directorate Management Team Library Service Heritage Services CY1 Children & Young People CY2 Early Years and Family Support CY3 Educational Effectiveness CY4 Strategy & Performance CY5 Summary Service Area Business Support & Performance SCS3 Partnerships & Planning Democratic Services Gross Expenditure Grant Income Recharges
Dedicated Schools Net Draft Change Wholetime Operational Staff Service Delivery Administrative Support Technical Support Performance & Development" Sustainable Development Management, Corporate Information Management Unit (CIMU) Services Internal Audit Services' Information Communications & Technology Core ICT Corporate Performance Shared Services" Cultural Services & Adult Learning Management, Policy & Performance SC1 SC1.1 SC1.2 SC1.3 SC1.4 SC2 Services for all Client Groups SC2.1 SC2.1a SC2.1b SC2.1c Equipment Service SC2.1d Employment Services SC2.1e Adult Placement Service' Subtotal Services for all Client Groups$ Older People & Physical Disabilities SC2.2& Councils Contribution to Pooled Budget External Home Support Section 117 Reassessments' Council's Contribution to Pooled Budget Acquired Brain Injury Service Agreements- Subtotal Older People & Physical Disabilities Integrated Mental Health Service SC2.3a' OCC Contribution to Pool (Nth Oxon PCT) SC2.3b OCC Contribution to Pool (OMHT) SC2.3c SC2.3d SC2.3e SC2.3f" Approved Social Workers Increments SC2.4a Commissioning & Contracts SC2.4b Care Management & Social Work SC2.4c Residential Internal SC2.4d Supported Living Internal SC2.4e Day Services Internal SC3.1a Central Planning SC3.1b Internal Day Services SC3.1c External Day Services SC3.1d Prevention and Community Workers SC3.2a Contracts Team SC3.2b SC3.3a OCC Contribution to the LD Pool SC3.3b Emergency Duty Team SC3.3d Closed Homes% Planning, Day Services and Prevention SC3.1 SC3.2 Contracting & Transport SC3.3 Subtotal Contribution to the LD Pool SC4 SC4.1a SC4.1b SC4.1c Facilities Management SC4.1d SC4.2a Finance SC4.2b Performance SC4.2c Risk Management " Information Systems and Processes SC4.1 SC4.2 SC5 SC5.1a SC5.1b' Museums Service and Oxfordshire Studies Oxfordshire Archives Victoria County History
Music Service Arts & Recreation Subtotal SC2.4- Management, Information Systems and Processes) Human Resources, Property and Facilities SC2.3" Home to School & College Transport Special Educational Needs Support Services Services for Disabled Children Excl. DSG Incl. DSG SEN, Disability & Access CY1.1 CY1.11 CY1.12 CY1.13 CY1.14 CY1.2 CY1.21 Psychological Service CY1.22 Attendance & Welfare CY1.23 Alternative Education CY1.24 CY1.25 Admissions & Student Support CY1.26 Locality Working CY1.27 Centrally Managed Services CY1.31 Central Staff Costs CY1.32 Geographic Teams CY1.33 CY1.34 Projects CY1.35 Staff Development & Training CY1.36 CY1.37
Connexions CY1.38 Teenage Pregnancy Youth Support Service CY1.3 CY2.11 CY2.12 CY2.13 CY2.14 Children Looked After Early Learning and Childcare CY2.1 CY2.2 CY2.21
Central Costs CY2.22 Universal Services CY2.23' Early Intervention/ Support to Families CY2.24 Safeguarding & Quality Assurance Family Support
Assessment CY2.32 CY2.34 CY3.1 CY3.12 Governor Services Strategic Management CY3.11 CY3.13 CY3.21 CY3.22, Educational Achievement & Service Monitoring CY3.23 CY3.24+ Partnership Development & Extended Learning CY3.2 Learning & Achievement Planning & Performance Commissioning & Partnerships Organisational Development' Human Resources & Workforce Development Property & Assets Finance & Accounting CY4.1 CY4.2 CY4.3 CY4.4 CY4.5 CY4.6 CY4.7 Devolved Budgets Primary ISB
Secondary ISB Special ISB Non Devolved Schools Costs Schools Contingency Licences & Insurance! Capitalised Repairs & Maintenance City Schools Reorganisation CY2.3# Children's Rights and Participation( Total Cultural Services & Adult Learning Total Social Care for Adults Total Partnerships & Planning/ Total Business Support & Performance Management! Total Directorate Management Team Total Transport Total Sustainable Development Total Business Support Total Fire & Rescue Service Total Emergency Planning Total Community Safety Total Gypsy & Traveller Services Total Property Services Total Shared Services Total Children & Young People$ Total Early Years and Family Support Total Educational Effectiveness Total Strategy & Performance
Total Schools Amended Revenue Budget 2007/08 CY1.41
Operations Educational Achievement (CLA) Fostering and Adoption CY2.15 Agency Residential Placements$ Partnership, Performance & Workforce CY2.4" Safeguarding and Quality Assurance Family Support and Assessment # Children & Adolescent Mental Health CY2.5 School Support and Central Costs CY3.31* Food for Thought / Quest Cleaning Services Branch Administration Professional Development Curriculum, Learning & Inclusion CY4.8 DSG Income and Expenditure CY5.11 CY5.12 CY5.13 CY5.2 CY5.3 CY5.4 CY5.5 Corporate Core Safer & Stronger Communities Safer Communities Unit CS5 Total Trading Standards Policy & Strategy Network Management Oxfordshire Highways' Strategic Policy & Economic Development SC1.2a SC1.2b SC1.2c SC1.2d Oxfordshire Studies Arts & Cultural Development SC1.3b SC1.3c, Adult Learning, Music Service & Registration SC1.4-6 SC1.5 SC1.6 Registration Service SC2.1f SC2.1g SC2.1h Direct Payments Demographic Contingency Fairer Charging Income Intermediate Care SC2.2a SC2.2b SC2.2c SC2.2d SC2.2e SC2.2g SC2.2h SC2.2i SC2.2j SC2.2k SC2.2l Emergency Duty Team & SC3.4 Supporting People& Finance, Performance & Risk Management& Social Inclusion & Integrated Support CC1 CC1.2 Total Corporate Core Management & Administration Initiatives Fund CC2 Legal & Democratic Services CC2.1 CC2.2 CC2.3 CC2.4 CC2.5 CC2.6 CC2.7 CC2.8 CC2.9 Coroners Services Members' Services
Subscriptions Political Assistants Chairman's Allowance Council Elections$ Subtotal Legal & Democratic Services CC3 Partnerships Equalities & social Inclusion Grants Communities Team CC3.1 CC3.2 CC3.3 CC3.4 Subtotal Partnerships CC4 CC4.1 CC4.2 Scrutiny Subtotal Corporate Performance Total Strategy CC5 Personnel Refresh & Development Telephony CC5.4 CC5.3 CC5.2 CC5.1 School Support Service Project Link# Oxfordshire Community Netwrok (OCN) SAP Competency Centre CC5.9 CC5.8 CC5.7 CC5.6 CC5.50 Subtotal Information Communications & Technology (continued)< _ CC6 Corporate Human Resources & CC6.1 CC6.2 CC6.3 CC6.4 CC6.51 Subtotal Corporate Human Resources & Organ'l Devt Occupational Health Service Unison Talent Management Business Development CC7 CC7.1 CC7.2% Change Management & Customer Services Change Management Customer Services Change Fund. Subtotal Change Management & Customer Services CC8 CC8.1 CC8.2 CC8.3 Consultation# Subtotal Communications & Marketing Total Change CC9 Finance & Procurement CC9.3-7 CC9.8 CC9.10 CC9.9 CC9.1-2 CC9.11 CC9.12( Financial Planning & Pensions Investment County Procurement" Finance - Administration & Support Pensions Administration * Accounts Payable & Payroll *% * budgets transfer to Shared Services Total Finance & Procurement Corporate Management& Democratic Representation & Management! Total Corporate & Democratic Core CC10 CC10.1 CC10.2 CC11 SAP Revitalisation Project CC11.1 Strategic Measures, Independent Mental Capacity Advocate Service0 Less: Music Service Standards Fund shown in S&CS Strategy Members' Allowancesÿ
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