Meeting documents
Cabinet
Tuesday, 17 April 2007
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Retentions L2 L3 L4 L5 L6 L7 Botley, Elms Rd Nursery L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 Faringdon - Extensions Phase 2 L17 L18 L19 Didcot, Greenmere L20 L21- Carterton Community College - Classroom Block L22 L23& Thame, Lord Williams's - Science Block L24 John Watson - Secondary L25 L26 L27 Didcot Girls - Sport Hall L28 L29 Mabel Prichard - Co-location
Other Schemes L30 Minor Works Fees Total Primary Schools Secondary Schools Other
Thame Library Library Improvement Programme Museums Resource Centre Libraries & Museums Minor Works Notes Community Safety Wallingford Day Centre Energy Conservation Backlog Maintenance Central Offices Minor Works Opportunity Purchase Fund Radio Scheme Home Fire Risk Initiative Directorate Main Environment & Economy Revised - Minor Works Total Capital Programme% Headquarters Offices (including fees) - Purchase Speedwell House - Associated Works & Fees Annual Programme Oxford Castle Education Centre# Structural Maintenance (incl. fees) Environmental advice/consultancy Orchard Fields & Sunshine Centre7 Matthew Arnold - Art Classroom Extension & D&T Workshop$ The Warriner - Hall & Changing Rooms See Minor Works Table Below. Banbury, Cattle Market - Land" Eynsham, Bartholomew - Sports Hall Modernisation of Sports Halls# Burford Community College - Phase 2
Corporate ICT Other Schemes / Programmes Pre 2006/07@ Current Year Estimate (as per latest capital programme) 2006/07 Post 2006/07" Actual expenditure to date 2006/07) Projected expenditure to year end 2006/07 Revised Post 2006/07! Children, Young People & Families Social & Community Services Pre 2006/07 Starts Traveller Site Refurbishment 2006/07 Starts$ Traveller Site Refurbishment 2006-08 IS & T Strategy Community Mental Health Team The Mill Willow House IT - Supporting People IT - Grant Funding; Project complete - OSJ confirmed no further spend required HOP's Externalisation Stage 2 Time to Change Redlands* Project comp. Final accounts to be cleared Office Accommodation - Abingdon Final accounts to be cleared Office Accommodation - Witney! Learning Disabilities Day Centres" ICT Infrastructure Phases II & III Retentions Cultural Services Pegasus Theatre (Contributions)' Special Transport Service - Wallingford Central Libraries Refurbishment Bicester Library Capital Steering Group Fees (Cultural Services) Working Environment Fund Health & Safety (Non-Schools) ICT - Data Centre! To be re-allocated to directorate projects Brize Norton - Classroom & Hall Bicester, Brookside$ Hailey - Repl of Temporary Classroom! Woodstock, The Marlborough - Hall( Longworth - Repl of Temporary Classrooms+ Didcot Girls - Repl of Temporary Classrooms After 2006/07 Starts City* Chipping Norton School - New Art & D&T Acc$ Dashwood, Cattlemarket Site, Banbury Gosford Hill - New D&T Acc Headington Quarry - Extensions Loans to Foster/Adoptive Parents L31 L32 L33 Warneford Hospital Vehicles' No vehicles to be capitalised this year, Retentions on schemes started before 2006/07 LTP2 Capital Programme Network Development Road Safety" Oxford Transport Strategy Towns Programme Witney Henley Didcot Bicester Banbury Abingdon Public Transport Smarter Choices. Capitalisation of Transport Salaries Structural Maintenance! Other Transport Schemes Depots Affordable Housing Loan Scheme LATS Waste Initiatives Watlington Library Banbury - Stanbridge Hall L34 Await invoice from OBMH re eCPA& Some fees only 06/07, main spend 07/08! Assume will be spent - review Jan5 No spend anticipated before Jan 08. Main spend 08/09 Actuals Funding( ****** Schemes started bef ****** Schemes sta$ **** Network Development **** Network Dev **** Road Safety **** Road Safety( **** Oxford Transport Strate **** Oxford Tran *** Witney *** Witney *** Henley *** Henley *** Didcot *** Didcot *** Bicester *** Bicester *** Banbury *** Banbury *** Abingdon *** Abingdon! **** Public Transport **** Public Tran **** Smarter Choices **** Smarter Cho( **** Capitalisation of salar **** Capitalisat ***** Maintenance ***** Maintenance( ****** Other Transport Sch ****** Other Trans( ******* Sustainable Devel ******* Sustainable" ******* Waste Sites ******* Waste Sites$ 75% DCLG funded. 25% revenue funded. Purchase of Ambulance Stations L35 Bicester Forward Funding. Project just comp. Dispute over final payment. Harriers Ground - Extension School Kitchen Refurbishment L36 L37
Florence Park L38 Bicester Day Centre (OP) Rural Day Centres (OP) Moorview: 75% of this yr's allocation expected to be spent, 25%c/f. Annual Programs2 Office Improvement budget/spend now in minor works$ Youth Offending Service - YJB scheme Slippage to 2007/08 Slippage Issue with Title Wychwood Peers Thame, Lord Williams's - ATP L39 L40 L41 L42 L43 Reported MMR Jan 07.q Reinstatement of original agreed works in light of anticipated increase in funding and additional school funding. Reported MMR Dec 06.$ Eynsham, Bartholomew - Accessibility Maltfield * Children Preventative Service * Wallingford Youth Centre *! Capital Priorities 07/08 to 11/12 Devolved Formula **1 Foundation Stage Investment Fund 04/05 - 06/07 **5 Children's Centres & Extended Schools 06/07 - 07/08 * Grandpont Nursery * L44- Joint Children Centres & ACL at East Oxford * L45- Additional fees for schemes identified above. SEEDA - Externally funded Abingdon, The Net School Access Initiative Youth Accommodation& Actual expenditure to February 2006/07 Oakley Wood Approved by Council Feb 2007& New strategy to be announced Feb 2007 Work completed Work started on siteU Thame site planning agreed, appropriation from CYPF completed £687,000, due to start on site March /April. Acquisition of land from Miller Homes and CDC for Bicester site due to complete end of March. Remediation work delayed because of badgers. Increased projected spend due to fees payable during the year not covered in the project cost7 Three bids approved and cheques to be sent out shortly. This is for the three LD Centres, Witney(Moorview project) Wantage and Abingdon. All are at or about to be at feasibility stage. { Some fees only 06/07, main spend 07/08. Have just received copy of letter from Pegasus - will be claiming £145k this year. Customer Services ProjectÇ Planning permission delayed awaiting E.A. approval of flood impact survey. Project programme slipping which could mean incurring penaties for remaing on Blue Mountains/Sinodun site beyond 31st March. Imp Information Management Grant Post 2006/07 Startsz Money no longer needed for Wilow House. Bids for alternatives were turned down by CSG further report to CSg going in March Banbury Library! Standlake Museum Resources Centre Stowford House# 70% YJB funded. 30% revenue funded. 2007/08 Starts Banbury FS - New Dimension £134k CLG grant funded Radio Replacement 2008/09 Starts Wallingford Fire Station Project at Chipping Norton" Reducing Councils Carbon Footprint. Improving Access for People with Disabilities* Capital Monitoring Summary - February 2007' Capital Monitoring Report February 2007< Corporate Governanceÿ : ñ œ É ä þ 1 L r Ë æ \ w Å à & A â ý Œ § „ Ÿ ² Í §  † ¡ H c `! {
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