Meeting documents
Cabinet
Tuesday, 17 April 2007
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÷ ü ’ I Directorate Ref £000 Early Years & Family Support SC4 Transport RC1 RC2 Human Resources RC4 RC6 Property Services RB Asylum Seekers Secondary Date Annex 2b SUPPLEMENTARY ESTIMATES Service Area Details+ SUPPLEMENTARY ESTIMATES PREVIOUSLY REPORTED SC1_4 Adult Learning9 To offset the overspend 2005/06 c/fwd on Adult Learning.
CYPF2-15A
Resources ICT; Allocation of LABGI funding to fund corporate ICT projects( LABGI funding for corporate IT projects.1 TOTAL SUPPLEMENTARY ESTIMATES PREVIOUSLY REPORTED# SUPPLEMENTARY ESTIMATES THIS REPORT EE1.4.1 Highways Maintenance> To contribute to the costs of repairing the heat damaged roads) TOTAL SUPPLEMENTARY ESTIMATES THIS REPORT TOTAL SUPPLEMENTARY ESTIMATES Annex 2a VIREMENTS From To VIREMENTS PREVIOUSLY REPORTED' Intradirectorate Virements (over £250k) CYPF CYPF1-31# Central Staff Costs (Youth Support) Youth Service Restructuring CYPF1-32 Geographic Teams CYPF1-33 Support Services CYPF2-13C Family Placement Teams$ Allocate Asylum Seekers Grant Income CYPF2-14A Children Looked After Teams CYPF2-14B Leaving Care CYPF2-14C CYPF2-33A Assessment Teams CYPF2-33B Homelessness CYPF2-41 Quality Assurance CYPF3-22 School and Service monitoring CYPF3-23 Additional Educational Needs CYPF3-32A S&CS SC2_3D" Mental Health Residential Services SC2_3E Total Intradirectorate Virements Interdirectorate Virements CYPF2-15A Agency Placements residentialA To offset part of the overspend relating to Children and Families SHC2_2 Older People2 Held underspend to meet Directorate budget targets RES Chief ExecutivesE Modernisation Fund bid to SCS for the Preventative & Day care service9 Transfer of rent & rates budgets of two properties to SCS SC2_3a& OCC Contribution to Mental Health Pool) Rent and Rates for Mental Health property SC3_1b Internal Day Services Older People Modernisation Fund Resources HR9 Transfer of one post from HR (Talent Management) to CYP&F CYP&F* Transfer of the Swift Team from ICT to SCS SCS Resources Property Adjustment of property recharges EE E&E CS) Modernisation Funding - placement matters
CYPF4 - 22 CYPF2-51# Management Team (Quality Assurance) Realignment CYPF/SCS CYPF4-11' Staffing Costs (Planning & Performance) CYPF4-21* Staff Costs (Commissioning & Partnerships) CYPF4-41 Staffing Costs (HR) CYPF4-44 Training CYPF4-61 Staff Costs (Finance) SC3_1a Central Planning SC3_2a Contracts Team SC3_3c
Complaints/PR SC4_1a SC4_2a Finance SC4_2b Performance SC5_1a Directorate Management Team) Environment & Economy Highways ManagementZ Release of funding budgeted for Pensions Reserve for capital scheme in Oxford High Street Total Interdirectorate Virements# TOTAL VIREMENTS PREVIOUSLY REPORTED VIREMENTS THIS REPORT TOTAL VIREMENTS THIS REPORT TOTAL ALL VIREMENTS CYPF1-11A Mainstream Transport& Budget tidy to reflect projected spend CYPF1-11B
SEN Transport CYPF1-11C Transport to Colleges CYPF1-11D Other Transport Costs Youth Service Budget Adjustment CYPF1-34 Projects CYPF1-35 Staff Development & Training CYPF1-36" Service Agreements (Youth Support)A Underspend from Advisors budget to offset overspend from 2005/06T Movement of Mental Health Supported Living budgets to match Abacus coding CYPF1-12A Out of County Schools/Recoupment SENS Funding CYPF1-12C Statementing CYPF1-13A SENS Head of Service( Financial Services Interest on BalancesJ Virement from Interest on balances to fund a post within income management CYPF2-15B Agency Placements Allocation of contingency CYPF2-5 Head of Service EE2.4 Waste Landfill SitesV Reduction in projected tonnage underspend transfer to support costs in Hazardous Waste Waste Recycling CentresD Overspend in Hazardous waste supported through reduction in landfill SC2_1a Sensory Impairment SC2_1c Equipment Service SC2_2a Council Contribution to OP Pool SC2_2b Care Management Teams (OP) SC2_2c External Home Support SC2_2d Internal Home Support SC2_2g Other Community Services SC2_2i Council Contribution to PD Pool SC2_2j Care Management Teams (PD) SC2_3d MH Residential Services SC2_4A Commissioning & Contracts SC3_1A SC3_1B SC3_1D Prevention & Community Workers SC3_2A SC3_2B Business Supp & Perf Management SC5_1c Contingency< Virements from contingency as agreed by Council 7th November Agency Placements - Residential" Financing current year's overspendF Release of funding budgeted for Pensions reserve to fund ICT projects' Virement agreed by Council 7th November! Children, Young People & Families Social & Community Services Supporting People Community Safety * Note a virement of £0.750m was made from Strategic measures equally to Resources and Environment & Economy as part of the agreed release of funding budgeted for the Pensions Reserve. The remaining £0.026m relates to a virement between strategic measures and resources. CYPF1-14G Service AgreementsD Move Disabilities Service Agreements allocation to disabilities node CYPF2-54 CYPF3-22A Staffing (Achievement) Budget Tidy CYPF3-23A Staffing (Curriculum) CYPF3-24A Staffing (Partnerships) Staffing (Secondary)" Specific Grants Monitoring 2006/07 Annex 3 Ringfenced Notification. Grant Income per Budget Book Original Estimate Previously Reported1 New Grants/ Changes to Existing Grants this MMR% Current Grant Amount Revised Estimate! Current Variation to Grant Income Grant Expenditure to Date Balance Remaining % Remaining £'000 R F Dedicated Schools Grant (DSG) P3 Standards Fund (incl Excellence in Cities/Clusters) Workforce Remodelling School Standards* School Standards Grant (Personalisation) F C Sure Start General Sure Start Local Programmes Transformation Fund OS Learning & Skills Council C
Milk Grant Children's Fund Education Business Partnership Children's Services Grant Teenage Pregnancy P C* Leaving Care, Unaccompanied Asylum Seekers& Child & Adolescent Mental Health Grant U Carers Grant Access & Systems Capacity AIDS Support Grant CSCI Delayed Discharges$ Human Resources Development Strategy+ Learning & Skills Council - Adult Education1 Mental Capacity Advocacy Service (new no details) Mental Health Grant National Training Strategy New Deal Preserved Rights Preventative Technology Grant Workstep Environment & Economy Detrunking of Non-Core Routes Rural Bus Challenge Rural Bus Services Grant School Travel Advisers Grant Planning Delivery Grant Waste Performance & Efficiency Countryside Agency General Registrars Office1 Children's Fund Grant for Youth Offending Team ODPM New Burdens Grant Fire Prevention Grant& Positive Action for Young People Grant' Safer & Stronger Communities Fund Grant U Project Grant LAA Pump Priming Grant Learning Skills Council Resilience Training Grant$ Resources & Chief Executive's Office Total Specific Grants; Write off of Children's and Families overspend from 2005/06# Industrial Relations Training Grant SC1_1 Libraries Out of County , Transfer from Out of County to Disabilities Disabilities CYPF2-21A CYPF2-22A CYPF2-22B CYPF2-22C CYPF2-22D CYPF2-23A CYPF2-23C CYPF2-23E CYPF2-24A CYPF2-24B CYPF2-24C Early Years & Childcare Services SSG Income on CC EL1391 Early Years Service Childcare Market* Support to Schools & Settings (Area Based)* Support to Schools & Settings (Countywide)1 Early Intervention/Support to Children & Families Children's Centres (North) Children's Centres (South) Workforce Partnership & Performance Workforce Development & Training Adjustment to EY StructureF Write down of Audio Visual Stocks as agreed by Cabinet 17 January 2007 CABINET - 17 April 2007 SC5_1b Central Recharges CYPF1 Permanent Children & young People Realignment transfer CYPF2 CYPF4 Strategy and Performance< ó Cabinet 17 April 2007 PRPS Training Grant OXFORDSHIRE COUNTY COUNCIL Annex 11 MONTHLY MONITORING REPORT - CABINET 17 APRIL 2007 POSITION AS AT 28 FEBRUARY 2007 BUDGET 2006/07 Profiled Actual Variation Projected Year End Variation Gross Virements
Supplementary Brought Net Budget Expenditure to Budget Total The This Income to Date Estimates Forward (Net) Council from inc. February 2005/06 2007 Surplus + underspend - Deficit - overspend + (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Environment & Economy *& Resources & Chief Executive's Office *$ Less recharges to other Directorates Directorate Total Less: City Schools * Note a virement of £0.750m was made from Strategic measures equally to Resources and Environment & Economy as part of the agreed release of funding budgeted for the Pensions Reserve. The remaining £0.026m relates to a virement between Strategic Measures and Resources.! CHILDREN, YOUNG PEOPLE & FAMILIES Annex 1a Profiled to Division of Service to date 2006 CY1 Children and Young People CY2 CY3 Educational Effectiveness CY4 Strategy & Performance Subtotal Non Delegated Budgets CY5 Schools! Less recharges within directorate DEDICATED SCHOOLS GRANT Children & Young People BASE BUDGET AND OTHER GRANTS SOCIAL & COMMUNITY SERVICES Annex 1b
Virements Committee SC1" Cultural Services & Adult Learning SC2 Social Care for Adults SC30 Partnerships & Planning (excl Supporting People)) Business Support & Performance Management SC5< Directorate Management Team, Central Recharges & Contingency Total Incl. Recharges Less Recharges - Within this Directorate SC3.4 ENVIRONMENT & ECONOMY Annex 1c EE1 EE2 Sustainable Development EE3 Trading Standards & Registration EE4 Business Support COMMUNITY SAFETY Annex 1d (5/6) CS1 Fire & Rescue Service CS2 Emergency Planning CS3 CS4 Traveller Sites$ RESOURCES & CHIEF EXECUTIVE'S OFFICE Annex 1e Financial Services & Procurement RC3 Legal Services' Information Communications & Technology RC5 RC7 Coroner's Service RC8 Shared Services SAP Revitalisation Project Total Chief Executive's Office RC Total Resources& Less Recharges within this Directorate— * The Shared Services Project is financed through the cash surplus in the capital programme. This has nil effect on the Resources net revenue budget. 8 Directorate: Reserves Estimated Outturn Position 2006/07 Annex 4 Earmarked Reserves Cabinet - 17 April 2007 2006/07 2007/08 Balance at 1 April 2006 Forecast Movement $ Forecast Balance at 31 March 2007 Balance at 1 April 2007$ Forecast Balance at 31 March 2008 Contributions from Reserve Contributions to Reserve Children Young People & Families Primary Special# Sub total schools' revenue reserves School Loans Capital Total schools' reserves County Facilities Management Schools Partnerships Schools Insurance Supply Cover Maternity Leave Cultural Services General ICT/Digitisation projects Vehicle Renewals Donations) Adult Learning (CECs accumulated Surplus) Materials Development Reserve
Pooled Budget Countryside Ascot Park Countryside Publications Highways Winter Maintenance Dix Pit WRC Development Oakley Wood" Landfill Allowance Trading Scheme On Street Car Parking Trainee Reserve Dix Pit Engineering Works Waste Management Better Working Initiatives Protective Clothing Breathing Apparatus Equipment Rescue Equipment Communications Fund Vehicles# Resources & Chief Executives Office Modernisation Fund SAP for Schools! Shared Services Funding Reserve * Council Elections Legal Printing Equipment Renewals Fund Property Pool Car Renewals Corporate Insurance Carry Forward Reserve Capital Reserve Other Pensions Reserve* Social & Community Services Emergency Fund Corporate Totalt * Provisional indication of draw-down of the reserve has been included based on initial forecast of spend this year. Annex 5= Forecast Revenue Balances - Based on reported changes to date Forecast 2006/07 £m/ Provisional outturn 2005/06 net of City Schools8 City Schools Reorganisation brought forward from 2005/06 Budgeted additions to balances* Original forecast outturn position 2006/076 Less City Schools Reorganisation to be carried forward Changes reported this year> Adjustment to balances following preparation of final accounts8 Adjustment to balances following audit of final accounts Additions$ Surplus budget on Flood Defence Levy$ Additional interest on cash balances) Savings on interest payable on LOBO loans= Local Authority Business Growth Incentive grant determination6 Fire-fighters' pay award less than budgeted settlement= Additional interest on cash balances from reduced debtor days? Repayment of 2005/06 temporary supplementary estimate from S&CS Reduction in External audit feeW Property Services - Business Rates refunds on reduction in fire station rateable values8 Supplementary estimate not required by Property Services Calls on balances deducted> Supplementary estimate to offset Children & Families overspend9 Supplementary estimate to offset Adult Learning overspendF Allocation of Local Authority Business Growth Incentive funding to ICT3 Temporary supplementary estimate to Adult Learning $ Fire-fighters ill health retirements* Retained fire-fighters overspend on budget/ Debtors control 1 additional full-time employee- Temporary Supplementary estimate to Transport+ Supplementary estimate to Agency Placements" Property Services - Business Rates< Coroners Service expenses paid to expert and other witnesses+ Supplementary estimate to Cultural Services+ Supplementary estimate to Property Services8 Coroners Service overspend on costs of military inquests! Forecast position per last report Changes since last report:M Supplementary estimate to Resources Legal Services for Trap Grounds case feesL Supplementary estimate to Resources Legal Services for child care case costs Net forecast position1 Recommendations included in the report this month> Revised forecast position if recommendations agreed by cabinet Note: General Balances in budget book updated from original budget approved February, part of amended budget approved June 2006. F Milton Keynes, Oxfordshire and Buckinghamshire Improvement Partnership Utilisation of LABGI grantÿ R ¡@ ù@ d TA ¿ B € C æC Q D ú 3E ž £E 7F ¢ 4G Ÿ 8H £
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