Meeting documents
Cabinet
Wednesday, 21 June 2006
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Corporate ICT Health & Safety - Non Schools Energy Conservation Balance committed/earmarked Backlog Maintenance= Further £162 committed but work not complete, balance will be" added to £5000 in 2006'7 programme Environmental advice/consultancy? Includes £523K capitalised salaries, balance to be allocated to projects in 2006'7 Total' SHC Provisional Capital Outturn 2005/06 IS & T Strategy Community Mental Health Team IT - Supporting People" Slippage to 2006/07 financial year IT - Grant Funding Wallingford Day Centre_ Linked to HOPS externalisation for the new build of day centres. This scheme is now completed. HOP's Externalisation Stage 29 Slippage of acquisition of site to 2006/07 financial year HOPS Bicester Forward Funding Time to Change RedlandsQ Project approval was revised to include a contribution from minor works of £15k. % Office Improvements / Health & Safety Office Accommodation - Abingdon! Final accounts yet to be cleared. Office Accommodation - Witney^ This project has only just started on site due to option appraisal review by Property Services Older People Day Centres Bicester Rural. Project finance only agreed at CSG in December Witney! Learning Disabilities Day Centresf All the projects in phase one of this strategy are complete. Awaiting approvals of phase two projects." ICT Infrastructure Phases II & III" Loans to Foster / Adoptive Parents% Further loans to be processed 2006/07
Yarnton House( Childrens Prevention Service (Thornbury) Project now completed Childrens Disability Svcs Re-Des7 Investigating with Barnardos the cause of the overspend Allocated to individual projects+ L&C (L) Provisional Capital Outturn 2005/06 Pre 2005/06 Starts
Retentionsi Budget provision carried forward from 2004/05. Budget provision held awaiting agreement of final account. Wood Green - Extensions: Budget provision held awaiting agreement of final account. Banbury School - Sixth Form Wallingford, St John's Stockham" Bloxham, The Warriner - ExtensionsW Budget provision carried forward from 2004/05, Aug 2005 MMR - Revision in scheme costs. Botley, Elms Rd Nurseryµ May 2005 MMR - Revised spend profile, Aug 2005 MMR - Revised Project Appraisal, Nov 2005 MMR - Delay in agreement of scheme costs, Feb 2006 MMR - Revised Detailed Project Appraisal.. Foundation Stage Investment Fund 04/05 - 06/07m Jan 2006 MMR - Schemes either linked to major schemes in Forward Plan or school led projects yet to commence. Nettlebed - Replacement> Jan 2005 MMR - Revision in scheme costs and financial phasing. Springfield School (Secondary) Benson Schools Amalgamation( Oct 2005 MMR - Revision in scheme costs.+ Abingdon, Thameside - Sports & Arts Project Orchard Fields & Sunshine Centrex May, Sept & Nov 2005 MMR - Ongoing negotiations on the legal agreements between all parties. Financial phasing slippage. Fritwell
Frank Wise. Budget Provision carried forward from 2004/05. 2005/06 Starts Faringdon - Extensions Phase 2* May & Aug 2005 MMR- Revised spend profile.7 Matthew Arnold - Art Classroom Extension & D&T Workshop Financial phasing acceleration Didcot, Greenmere€ May & Aug 2005 MMR - Revised spend profile. Nov 2005 MMR - Delay due to revised planning permission. Financial phasing slippage. Bure Park - 2 class ExtensionW April 2005 MMR - New Scheme. Budget provision held awaiting agreement of final account.- Carterton Community College - Classroom Block7 Sept 2005 MMR - New Scheme. Financial phasing slippage. Banbury, Cattle Market - LandB Dec 2005 MMR - New Scheme. Legal difficulties in purchase of land. St Francis - 2 Class Extension& Thame, Lord Williams's - Science Block6 Aug 2005 MMR - New Scheme. Financial phasing slippage. John Watson - Secondary8 April 2005 MMR - New Scheme. Financial phasing slippage.( Abingdon, St Nicolas - 2 Class Extension6 May 2005 MMR - New Scheme. Financial phasing slippage.$ The Warriner - Hall & Changing Rooms Nov 2005 MMR - New Scheme. Brize Norton - Classrooms & Hall6 Nov 2005 MMR - New Scheme. Financial phasing slippage. Cuddesdon Corner - Extension April 2005 MMR - New Scheme. Didcot Girls - Sport Hall Delayed start on site# Blessed George Napier - Sports Hall Mabel Prichard - Co-location2 Sept 2005 MMR - New Scheme. Delayed start on site. After 2005/06 Starts Heyfords - New CA Aided# Burford Community College - Phase 2 Jan 2006 MMR - New Scheme." Eynsham, Bartholomew - Sports Hall Dec 2005 MMR - New Scheme. Other Schemes / Programmes Modernisation of Sports Halls± Budget provision carried forward from 2004/05, new annual programmes (e.g. Community Learning, Specialist College Status, R&M - Primary Schools) & individual minor work schemes. Devolved Formula@ Estimated School Spend & carry forward of unspent capital grant.3 Children's Centres & Extended Schools 06/07 - 07/08 Fee element for new schemes. Accruals+ L&C (C) Provisional Capital Outturn 2005/061 Kidlington Library, Day Centre & Highways Offices
Retention. Museums Coach House Restoration( Feasibility Work - Replacement Libraries< Budget provision for additional feasibility work in Banbury. Pegasus Theatre (Contribution) Delay in lottery approval. Central Library Refurbishment= Oct 2005 MMR - Awaiting redevelopment of the Westgate Scheme.
Thame LibraryJ Preferred option of Town Hall conversion unavailable. Alternatives sought. Library Improvement Programme& Delay to Didcot & North Leigh Schemes. Museums Resource Centre/ Lottery bid delayed, pending affordable scheme. Customer Improvementsk Aug 2005 MMR - Budget provision created from Customer Services Budget. Programme delivery has been delayed. Libraries & Museums Minor Works Delay in completion of schemes.. L&C (City) Provisional Capital Outturn 2005/06 Primary Schools. Budget provision carried forward from 2004/05. Orchard Meadow. Aug & Nov 2005 MMR - Revision in scheme costs. Secondary Schools Otherƒ Nov 2005 MMR - Reduction of contingency provision, Feb 2006 MMR - Financial provisions carried forward pending permanent solutions.< Ž* Language Resource Base (Primary) Caldecott Land# Planning Appl's / Disbursements etc Revised financial phasing. Subtotal Outturn Directorate Gross Expenditure Learning & Culture
Learning Culture City Schools Social & Health Care Environment & Economy Resources & CDC Professional Fees Property Transport Total Gross Expenditure Other Expenditure Items HOPS Revenue/Capital Switch Total Expenditure Financed by Capital Receipts ( Grants, Reimbursements and Contributions Total Financing! Capitalised Repairs & Maintenance Supporting Borrowing Prudential Borrowing Other Unsupported Borrowing Direct Revenue Financing HOPS Reserve4 Community Safety Provisional Capital Outturn 2005/06 Annex 7 Annex 7 LC (Cultural Services) Annex 7 LC (Education Main) Annex 7 LC (Education City) Annex 7 SHC
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Annex 7 CS Annex 7 RES ÿ
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