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Cabinet
Wednesday, 21 June 2006
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÷ ü ëè ÷ CABINET - 21 JUNE 2006 Annex 3a VIREMENTS Date Directorate Ref Service Area Details From To £000 VIREMENTS PREVIOUSLY REPORTED' Intradirectorate Virements (over £250k) SHC SHC2.1+ Older People: Contribution to Pooled BudgetO Offset pressure of the West Oxfordshire Strategy & reduced carryforward 2004/05 SHC6.38 Directorate Management Team: Carry Forward & Contingency SHC SHC4.2+ Learning Disabilities: Residential Internal Move Stowford salaries SHC4.90 Learning Disabilities: Supported Living Internal SHC5.7 Aids & Equipment Transfer to Pool Pooled Budgets SHC5.6 Occupational Therapy# Identify non-Pool equipment budgets SHC2.4 Older People: Home SupportI Reallocate Access & Systems Capacity income to balance grant cost centres# Physical Disabilities: Home Support SHC2.5# Older People: Internal Home Support Contribution to Pooled Budget! Part funding of £1m carry forward Directorate contingency SHC4.16 LD Contingency Allocation of contingency budget SHC4.1 LD Residential SHC4.8 LD Supported Living RES RC1 Financial Services] Transfer of the SAP/MIS operations budget from Financial Services to ICT including recharges. RC4 ICT L&C LC1.4 Additional Educational Needs Transfer of EMAS service LC2.3.5# Ethnic Minority Achievement Service LC3.4.2 Geographic Teams Movement of 06 Budget on ELY LC3.4.3 Support Services LC3.4.4 Youth Service - Projects LC3.4.5 Staff Development & Training LC3.4.6 Service Agreements LC3.4.1# Youth Service - Central Staff Costs% Clear budget for uplift of new budget SHC2.2 Older People - Contingency : Transfer Older People contingency to Learning Disabilities$ Learning Disabilities - Contingency SHC6.2 Directorate Support Services( Devolve Legal recharges to client groups SHC1.24& Children & Families Service Management SHC2.3 Older People Care Management SHC6.10 Contracts Team! Older People Contribution to Pool SHC5.2* Physical Disabilities Contribution to Pool E&E EE1.1 Transport - Service Managementp Virements to reallocate Transport underspends to other areas of the service (agreed Cabinet 15th November 2005) EE1.2 Transport Planning EE1.3 Transport Implementation EE1.4 Transport -Highway Management Transport Planning LC2.2.6 Statementing- Offset pressures on SEN and Post 16 Transport LC2.2.9 Fees to Out County Schools LC2.3.12 " Home to School & College Transport SHC4 SHC4.11" Learning Disabilities Home Support' Fairer Charging Income to Client Groups SHC5 SHC5.4( Physical Disabilities Service Agreements SHC3 SHC3.4 Mental Health Home Support SHC2 SHC2.6 Older People Fairer Charging LC2.2.9" Funding of SEN Transport Overspend LC2.3.12 Total Intradirectorate Virements Interdirectorate Virements LC5.12 Resources: Head of Service & Central Service CostsE Funding for new Performance & Review post in Chief Executive's Office5 Directorate Management Team: Departmental Contingency EE4.1# Business Support: Executive Support CS CS1 Fire & Rescue Service RC2 HR RC3 Legal Services RC5 Business Support RC6 Property Services RC9 Chief Executive's Office SHC3.6 Social & Health Care( Transfer budget for staffing to Property Property5 Modernisation Fund Money to L&C for Payroll FMIP work LC5 Learning & Culture EE4.6 Environment & Economy3 Transfer of the Access Officers to Social Inclusion Chief Executives Office* Transfer of the West Project Budget to E&E EE2.2 VariousA Re-distribution of printing paper procurement efficiency savings. SHC6a EE4.5 Community Safety Business Support Modernisation Fund4 Modernisation bid to L&C for the Realignment Project LC6.5 Systems & Performance Management> Transfer of £50,000 from the Scrutiny carryforward to L&C for the Youth Service overspend. RC7! Repair & Maintenance of Buildings R&M Carryforward Adjustment LC5.5.2 SHC6.8: Modernisation bid to S&CS for the Enhance Capacity project Social & Community Services Total Interdirectorate Virements# TOTAL VIREMENTS PREVIOUSLY REPORTED VIREMENTS THIS REPORT SHC1.21@ Social & Health Care Staffing budgets to Youth Offending Service CS3 TOTAL VIREMENTS THIS REPORT TOTAL ALL VIREMENTS Annex 3b SUPPLEMENTARY ESTIMATES+ SUPPLEMENTARY ESTIMATES PREVIOUSLY REPORTED LC2 Children's Services CFM Pension Revaluation LC3 Community Learning LC4 Cultural Services Resources LC7 Schools EE1 Highways Community Safety Team LC1 School DevelopmentH Telephones - Temporary Supplementary Estimate Procurement Savings Transport EE2 Sustainable Development EE3 Trading Standards & Registration EE4 CS2 Emergency Planning Telephones Savings Adjustment Finance & Procurement1 Return of Policy & Budget Plan for OSJCT Pensions+ Support for reduction of delayed discharges Resources - Property Services Oxford Castle Official Opening Funding for Unision Post1 TOTAL SUPPLEMENTARY ESTIMATES PREVIOUSLY REPORTED# SUPPLEMENTARY ESTIMATES THIS REPORT SHC1- To meet part of Children & Families overspend# To meet overspend on Structure Plan* To meet overspend on Minerals & Waste Plan+ Compensation for breaching minimum tonnages) TOTAL SUPPLEMENTARY ESTIMATES THIS REPORT TOTAL SUPPLEMENTARY ESTIMATES LC1.2 Strategic Management' Oxfordshire Quality Schools Association$ Oxfordshire Schools Improvement Team Administration! Residential & Field Study Centres Advisers LC5.4.2 Joint Sports Agreement Directorate General Expenses LC5.3.2! Premature Retirement Compensation+ Reallocate budget to cover overspends- approved by the Cabinet 18 April 2006. Use of underspend to fund PRC overspend SEN Curriculum Enhancement Governor Servicesu Amend budget to reflect transfer from Older People residential part of Pool to Physical Disabilities residential Pool: Re-distribution of telecoms procurement efficiency savingsÿ ú Ö# :$ p Ô$
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