Meeting documents
Cabinet
Wednesday, 21 June 2006
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Annex 2(b) Budget Book Details From To Within Directorate Other Directorate CS1.3 Fire Mobilisation0 Underspend due to turnover of Fire Control staff CS1.1 Integrated Fire Risk management> To offset overspend on transport/public utility energy budgets CS1.5 Fire & Rescue Support ServicesF Underspend due to staff turnover and one-off communications underspend CS1.6 Corporate Centre' Savings on negotiable support services.? To offset overspend on transport/ public utility energy budgetsB To help offset emerging pressures within the Fire & Rescue Service Gypsy & Traveller ServicesH Income received higher than budget provision and reduced premises costs. CS3.2R To reinstate an income source that was erroneously used by Youth Offending Service CS3.1 Youth Offending Service4 To help offset the Youth Offending Service overspend SHC2.2 Older People S117 reassessments2 Held underspend to meet Directorate budget targets SHC1.23" Children's Agency Residential Care4 To reduce overspend to permitted carry forward level) Business support & performance management? Salaries underspend & training programmes falling into new year Physical Disabilities Transfer of clients with acquired brain injury during year resulting in unforeseen budget pressure. Budget pressures continuing into 2006/07 SHC6.3 Directorate c/f & contingency( Held to meet Directorate budget targets.F To meet carry forward underspend requirements in budget build process. Net of Service Area overspend Overspend netted off+ Support economic development in Oxfordshire' Strategic Policy & Economic Development" Trading Standards and Registration Health & Safety† Pressure in Property Services managed by capitalising £50,000 from the Health & Safety budget. Approved by Cabinet 20 December 2005. RC9.4.2 Grants‚ Reduced grant paid to NACAB. Underspend used to provide one year funding of posts and other pressures in Customers & Communities RC9.2 Customers & Communities Corporate Performance… Underspend in Corporate Performance used to remove overspend in RC9.1.0 and provide additional one off funding of pressures in RC9.2. RC9.1.0! Chief Executive's Personal Office2 Underspend transferred to Waste Management Reserve LC4.2
Museums & COS> Underspend required to offset overspend in Historic Archives. LC4.2.2 Historic ArchivesF Overspend due to increased energy charges and salary budget pressures. LC4.4# CS Management, Policy & PerformanceŠ Managed underspend required to meet increased energy charges across Cultural Services for which base budgets were insufficient in 05/06. LC4.1 Libraries* Overspend due to increased energy charges. LC4.3# Arts & Recreation * Excluding Musicj Insufficient base budgets for The Mill and Pegasus transferred from Youth Service resulting in overspends.' Head of Service & Central Service Costs LC5.3.2! Premature Retirement Compensation LC5.3.1 Staff Costs LC5.3.3 Training LC5.5.1 LC5.3.5 Health & Safety (Personnel) LC5.3.7
Miscellaneous LC5.4.1 LC5.4.3( Staff Housing & Miscellaneous Properties LC5.8 Support Services LC5.3.6% Trade Union Duties/Jury Service Cover LC5.4.4 Health & Safety (Premises) LC5.5.2 Directorate General Expenses LC5.4.5 Central Office Accommodation LC5.6 Finance - Staff Costs LC5.7.1 Licences & Insurances LC5.9 County Facilities Management Net off Service Area overspend LEARNING & CULTURE DIRECTORATE SOCIAL & HEALTH CARE DIRECTORATE LC3.3 Early Years SHC1+ PROPOSED VIREMENT OF 2005/06 CARRY FORWARDS Virement, PROPOSED VIREMENT OF 2005/06 CARRY FORWARDS TransferE Transfer to fund Children's Services overspend in Social & Healthcare Social & Healthcare LC5.1; Transfer of underspends to cover budgets that are overspent LC5.4.2 Joint Sports General Office & Reception LC(i)
Annex 2(b) LC LC(ii) LC(iii) LC(iv) LC(v) LC(vi) SHC(i) SHC(ii) SHC(iii) Annex 2(b) SHC
Annex 2(b) EE EE(i) EE(ii) EE(iii) EE(iv)
Annex 2(b) CS CS(i) CS(ii) CS(iii) CS(iv) RES(i) RES(ii) RES(iii) Annex 2(b) RES Total Virementsÿ Ê l Ý } M í Ì l B â ß 0 Ð š : p à c ï ¡! A Í" m G$ ç
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