Meeting documents
Cabinet
Wednesday, 21 June 2006
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Virements (8)# PROVISIONAL REVENUE OUTTURN 2005/06 Outturn Provisional ACTUAL 2005/06 Analysis of Variation Resources - Property Services Returned to Proposed Carry
Forward to Surplus - Deficit + Service Area Budget Book Ref COMMUNITY SAFETY DIRECTORATE CS1 Fire & Rescue Service CS2 Emergency Planning Service CS3 Community Safety CS4 Travellers Sites! Less recharges within directorate SHC1 SHC2 Older People SHC3
Mental Health SHC4 Learning Disabilities SHC5 Physical Disabilities SHC6a) Directorate Management Team & Contingency SHC6b) Business Support & Performance Management SHC6c% Commissioning, Planning & Partnership Supporting People EE1 Transport EE1.1 Service Management EE1.2 Transport Planning EE1.3 Transport Implementation EE1.4 Highway Management EE2 Sustainable Development EE2.1 EE2.2 Planning Implementation EE2.3 Strategic Policy & Economic Development EE2.4 Waste Management EE2.5 Countryside EE2.6 Flood Defence Levy EE3 Trading Standards & Registration EE3.1 Trading Standards EE3.2 Registration Services EE4 Business Support0 RESOURCES DIRECTORATE & CHIEF EXECUTIVE'S OFFICE RC1 Financial Services & Procurement RC2 Human Resources RC3 Legal Services RC4 ICT Shared Services Project RC5 RC6 Property Services RC7! Repair & Maintenance of Buildings RC8 Coroners' Service Magistrates' Court Service RC9 Chief Executive's Office Modernisation Fund Recharges within Directorate LC SHC EE CS RES SUMMARY Learning & Culture Social & Health Care SOCIAL & HEALTH CARE DIRECTORATE Environment & Economy Resources$ Children & Families & Asylum Seekers Nb Social & Health Care sub total SHC6.20 LC1 School Development LC2 Children's Services LC3 Community Learning LC4 Cultural Services LC5 LC6 Systems & Performance M Subtotal Non Delegated Budgets LC7 Schools! ENVIRONMENT & ECONOMY DIRECTORATEL Nb C/f balance includes credit coming in from Early Years underspend of £97k Less City Schools Realigned Directorates 2005/06 Budget Forecast Outturn Gross Expenditure Gross Income Virements to Date Supplementary Estimates Brought Forward from 2004/05 Net Expenditure ProvisionalOutturn (Net) Variation to Budget In-year( Community Learning (Excl Adult Learning)" Systems and Performance Management Childrens and Families! Children, Young People & Families Total Adult Services Directorate Management# Community Learning (Adult Learning) Social & Community Services L&C total
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Difference SHC total Note Variations in Sept excluded committed underspends. From Nov MMR format of report has been changed so that these are included in the variations.6 Resources - Property Services underspend - overspend + , Returned to Council underspend - overspend + ) This Directorate underspend - overspend + : Proposed Carry Forward to 2006/07 underspend - overspend +" $ Resources & Chief Executive's Office$ Less recharges to other Directorates Total Internal Recharges 2006/07 (*)Î (*) Figures in column 14 include virements set out in Annex 2(b). A minus sign indicates a surplus to be added to the 2006/07 budget, a positive figure represents an deficit to be deducted from the budget. £000 (*)( (including recharges within directorate) DIRECTORATE Health & Safety Annex 1LC
Annex 1SHC Annex 1EE Annex 1CS Annex 1 RES Annex 1 REALIGNMENTÿ â " l" \ º" ª # ò C# 3 # &$ y$ i % ö y% i & ò ”& „ ' ü ' } ( ô ( ) ø ‰) y ó) ã œ* Œ + Š+ z q, a
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