Meeting documents
Cabinet
Tuesday, 6 June 2006
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Management Schools EE1 Transport EE1.1 Transport - Service Management EE1.2 Transport Planning EE1.3 Transport Implementation EE1.4 Highways Management EE2 Sustainable Development EE2.1 EE2.2 Planning Implementation EE2.3 EE2.4 Waste Management EE2.5 Countryside EE3 Trading Standards & Registration EE3.1 Trading Standards EE3.2 Registration EE4 Business Support RC1 Procurement RC1.1 Financial Planning RC1.2 RC1.3 RC1.4 RC1.5 Financial Accounting RC2 Human Resources RC2.1 Performance and review RC2.2 RC2.3 Talent management RC3 Legal Services RC4 RC4.1 RC4.2 RC4.3 RC4.4 Oxfordshire Community Network RC4.5 RC4.6 RC5 RC5.1 Director's Office RC5.2 Print & Design RC5.3 RC6 Property Services RC6.1 Corporate Property RC6.2 Operational Asset Management RC6.3 Strategic Asset Management RC6.4 Project Delivery RC6.5 Sustainability & Procurement RC6.6 Information & Support RC7 RC8 Coroner's Service RC9 Chief Executive's Office and Corporate & Democratic Core RC9.1! Chief Executive's Personal Office RC9.2 Communications & Marketing Members Older People Learning Disabilities Physical Disabilities! Children, Young People & Families Adult Learning Social Care for Adults Care Management Teams Internal Home Support Residential Adults at Risk Residential Services Other Subtotal Mental Health Subtotal Learning Disabilities Sensory Impairment Occupational Therapists Central Recharges Property Directorate Management Team Library Service Heritage Services CY1 Children & Young People CY2 Early Years and Family Support CY3 Educational Effectiveness CY4 Strategy & Performance CY5 Summary Service Area Business Support & Performance SCS3 Partnerships & Planning Democratic Services$ Resources & Chief Executive's Office Gross Expenditure Grant Income Recharges
Dedicated Schools Net Draft Change Wholetime Operational Staff Service Delivery Administrative Support Technical Support Performance & Development) Strategic Policy and Economic Development" Sustainable Development Management Financial Services & Procurement$ Corporate HR and Occupational Health, Corporate Information Management Unit (CIMU)$ Translation & Interpretation Service Services Internal Audit Services' Information Communications & Technology Core ICT
School ICT Projects (Link) SAP " Less recharges within service area RC8.1 RC8.2 Corporate Change RC8.3 RC8.4 RC8.5 RC8.6 RC8.7 RC8.8 Corporate Performance Shared Services Set up and transition costs Operating costs
Staff Savings" Cultural Services & Adult Learning Management, Policy & Performance SC1 SC1.1 SC1.2 SC1.3 SC1.4 SC2 Services for all Client Groups SC2.1 SC2.1a SC2.1b SC2.1c Equipment Service SC2.1d Employment Services SC2.1e Adult Placement Service' Subtotal Services for all Client Groups$ Older People & Physical Disabilities SC2.2 SHc.2.2a& Councils Contribution to Pooled Budget SHc.2.2b SHc.2.2c External Home Support SHc.2.2d SHc.2.2e Fairer charging income SHc.2.2g Other Community Services SHc.2.2h Section 117 Reassessments SHC.2.2i' Council's Contribution to Pooled Budget SHc.2.2j SHc.2.2k Acquired Brain Injury SHc.2.2l Service Agreements- Subtotal Older People & Physical Disabilities Integrated Mental Health Service SC2.3a' OCC Contribution to Pool (Nth Oxon PCT) SC2.3b OCC Contribution to Pool (OMHT) SC2.3c SC2.3d SC2.3e SC2.3f" Approved Social Workers Increments SC2.4a Commissioning & Contracts SC2.4b Care Management & Social Work SC2.4c Residential Internal SC2.4d Supported Living Internal SC2.4e Day Services Internal SC2.4f& Overspend brought forward from 2005/06 SC3.1a Central Planning SC3.1b Internal Day Services SC3.1c External Day Services SC3.1d Prevention and Community Workers SC3.2a Contracts Team SC3.2b SC3.3a OCC Contribution to the LD Pool SC3.3b Emergency Duty Team SC3.3c SC3.3d Closed Homes% Planning, Day Services and Prevention SC3.1 SC3.2 Contracting & Transport SC3.3 Subtotal" Emergency Duty Team, Complaints & Contribution to the LD Pool SC4 SC4.1a SC4.1b SC4.1c Facilities Management SC4.1d SC4.2a Finance SC4.2b Performance SC4.2c Risk Management SC4.2d' Underspend brought forward from 2005/06" Information Systems and Processes SC4.1 SC4.2& Finance; Performance & Risk Management Carry-forward & Contingency SC5 SC5.1a SC5.1b SC5.1c SC1.2.1' Museums Service and Oxfordshire Studies SC1.2.2 Oxfordshire Archives SC1.2.3 Victoria County History SC1.3.1
Music Service SC1.3.2 Arts & Recreation SC1.3.3 Subtotal SC2.4" Arts & Recreation, Music Service, - Management, Information Systems and Processes) Human Resources, Property and Facilities SC2.3" Home to School & College Transport Special Educational Needs Support Services Services for Disabled Children Excl. DSG Incl. DSG SEN, Disability & Access CY1.1 CY1.11 CY1.12 CY1.13 CY1.14. Social Inclusion & Integrated Support Services CY1.2 CY1.21 Psychological Service CY1.22 Attendance & Welfare CY1.23 Alternative Education CY1.24 CY1.25 Admissions & Student Support CY1.26 Locality Working CY1.27 Centrally Managed Services CY1.31 Central Staff Costs CY1.32 Geographic Teams CY1.33 CY1.34 Projects CY1.35 Staff Development & Training CY1.36 CY1.37
Connexions CY1.38 Teenage Pregnancy Youth Support Service CY1.3 CY2.11 Educational Achievement CY2.12 CY2.13 Family Placement CY2.14 Children Looked After Early Learning and Childcare CY2.1 CY2.2 CY2.21
Central Costs CY2.22 Universal Services CY2.23' Early Intervention/ Support to Families CY2.24# Partnership Performance & WorkforceB Family Support and Assessment & Safeguarding and Quality Assurance Safeguarding & Quality Assurance Family Support
Assessment CY2.32 CY2.34 CY2.31 School Support CY3.1 County Facilities Management CY3.12 Governor Services Strategic Management Secondary & 14 - 19 Strategy CY3.11 CY3.13 CY3.14 CY3.21, Professional Development & Change Management CY3.22, Educational Achievement & Service Monitoring CY3.23 Curriculum Learning & Inclusion CY3.24+ Partnership Development & Extended Learning CY3.2 Learning & Achievement Planning & Performance Commissioning & Partnerships Organisational Development' Human Resources & Workforce Development Property & Assets Finance & Accounting CY4.1 CY4.2 CY4.3 CY4.4 CY4.5 CY4.6 CY4.7 Devolved Budgets Primary ISB
Secondary ISB Special ISB Non Devolved Schools Costs Schools Contingency Licences & Insurance! Capitalised Repairs & Maintenance City Schools Reorganisation CY2.3 DSG???# Children's Rights and Participation Complaints/PR Partnership Working( Total Cultural Services & Adult Learning Total Social Care for Adults Total Partnerships & Planning/ Total Business Support & Performance Management! Total Directorate Management Team Total Transport Total Sustainable Development& Total Trading Standards & Registration Total Business Support Total Fire & Rescue Service Total Emergency Planning Total Community Safety Total Gypsy & Traveller Services& Total Financial Services & Procurement Total Human Resources Total Legal Services- Total Information Communications & Technology Total Property Services Total Coroner's Service$ Total Chief Executive's Office & CDC Total Shared Services< ¹ Total Children & Young People$ Total Early Years and Family Support Total Educational Effectiveness Total Strategy & Performance
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