Meeting documents
Cabinet
Tuesday, 6 June 2006
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Service Area £000 2005/06 Inflation Policy Plans from % Virements Permanent Known Function Changes Community Safety Flood Defence Levy Environment & Economy expenditure income Budget
Virements Agreed in
to 2006/07 Previously Agreed Proposed Change to 2006/07 Change Previous Year Social & Community Services
Previously Proposed Ref. Agreed CS1 Fire & Rescue Service CS1.1 Integrated Fire Risk Management CS1.2 Firefighter Pension Scheme CS1.3 Fire Mobilisation CS1.4 Commercial Training Unit CS1.5 CS1.6 Corporate Centre CS2 Emergency Planning CS3 CS3.1 Youth Offending Service CS3.2 CS4 Gypsy & Traveller Services Directorate Total
Management Schools Dedicated Schools Grant EE1 Transport EE1.1 Transport - Service Management EE1.2 Transport Planning EE1.3 Transport Implementation EE1.4 Highways Management EE2 Sustainable Development EE2.1 Sustainable Development EE2.2 Planning Implementation EE2.3 Strategic Policy and Economic Development EE2.4 Waste Management EE2.5 Countryside EE2.6 EE3 Trading Standards & Registration EE3.1 Trading Standards EE3.2 Registration EE4 Business Support Management & Support Services RC1 Financial Services & Procurement RC1.1 Financial Planning RC1.2 Audit Services RC1.3
Operations RC1.4 RC1.5 Financial Accounting RC2 Human Resources RC2.1 Performance and review RC2.2 Corporate HR and Occupational Health RC2.3 Talent management RC3 Legal Services RC4 Information Communications & Technology RC4.1 RC4.2 Management & Administration RC4.3 Refresh & Development RC4.4 Oxfordshire Community Network RC4.5 SAP Revitalisation RC4.6 Corporate Information Management Unit (CIMU) RC5 RC5.1 Director's Office RC5.2 Print & Design RC5.3 Translation & Interpretation Service Property Services RC6.1 Corporate Property RC6.2 Operational Asset Management RC6.3 Strategic Asset Management RC6.4 Project Delivery RC6.5 Sustainability & Procurement RC6.6 Information & Support RC7.1# Repair and Maintenance of Buildings RC7.2 Health & Safety RC8 Coroner's Service RC9 Chief Executive's Office and Corporate & Democratic Core RC9.1! Chief Executive's Personal Office RC9.2 Customers & Communities RC9.3 Communications & Marketing RC9.4 RC9.5 Members RC9.6
Mental Health Learning Disabilities Physical Disabilities! Children, Young People & Families Adult Learning Social Care for Adults Care Management Teams Home Support Internal Home Support Other Community Services Subtotal Older People Care Management Residential Drugs and Alcohol Adults at Risk Residential Services# (Day services and Supported living) Community Based Services (b) Other Pooled Budget Contribution Sensory Impairment Occupational Therapists Equipment Service Central Recharges Contingency Training Administration Property Directorate Management Team Library Service Heritage Services Arts, Music & Recreation Management, Policy & Performance
Commissioning Planning & Complaints Other services (a). (Transport, Day Services, Emergency Duty Team) Other services (b) Subtotal Physical Disabilities CY1 Children & Young People CY2 Early Years and Family Support CY3 Educational Effectiveness CY4 Strategy & Performance CY5
Youth Justice" (transferring to Community Safety) Summary Contribution to Pooled Budget & s117 Reassessments Fairer Charging (Dom Care Client Charges) Council Contribution to Pooled 5 (Respite, Home support, employment & Adult Placement) Acquired Brain Injury & Service Children, Young People & Families Service Area Subtotal Coroner's Service Cultural Services
Agreements Business Support & Performance Cultural Services & Adults Learning - SCS3 SCS4 Community Based Services (a) Partnerships & Planning Democratic Services$ Resources & Chief Executive's Office Resources & Chief Executive's Office/ (SLAs, grants, Community Workers, Closed Homes) 200/07 since 14 February New Network Coordination Team
New Structure Wholetime Operational Staff Service Delivery Administrative Support Technical Support Performance & Development YOS virement from S&HC Service Support Comments Partnership to Resources RC4.1 Core ICT Schools ICT Projects" Less recharges within service area RC6+7 Now RC6 Now RC8 Corporate Change Corporate Performance Partnership Working RC8.2 RC8.3 RC8.4 RC8.5 RC8.6 RC8.7 RC8.8 RC8.1 Partnership from E&E" £114k Transfer of Local Strategic # £-114k Transfer of Local Strategic SC1 SC1.1 SC1.2 SC1.3 SC1.3.3 SC1.4 SC2 SC2.1 SC2.2 Services for all Client Groups SC2.1a SC2.1b SC2.1c SC2.1d Employment Services SC2.1e Adult Placement Service SC2.2a SC2.2b SC2.2c SC2.2h SC2.2d SC2.2e SC2.2g SC2.2i SC2.2j SC2.2k SC2.2l SC2.3a&b SC2.3c SC2.3d SC2.3e SC2.3f! Approved Social Worker Increments SC2.4a Commissioning & Contracts SC2.4b Care Management & Social Work SC2.4c Residential Internal SC2.4d Supported Living Internal SC2.4e Day Services Internal SC2.4f& Overspend brought forward from 2005/06 Moved from Learning Disabilities Moved from Physical Disabilites SC2.4 SC2.3# Older People & Physical Disabilites Older People SC5 SC5.1a SC5.1b SC5.1c Risk Management SC4.2a SC4.2b SC4.2d SC4.2c Finance SC4.1a SC4.1d Information Systems & Processes SC4.1b SC4.1c Facilities Management SC3.1a Central Planning SC3.1b Internal Day Services SC3.1c External Day Services SC3.1d Prevention and Community Workers SC3.2a Contracts Team SC3.2b SC3.3a OCC Contribution to the LD Pool SC3.3b Emergency Duty Team SC3.3c
Compaints/PR SC3.3d Closed Homes SEN, Disability & Access. Social Inclusion & Integrated Support Services Youth Support Service CY1.1 CY1.2 CY1.3 SC1.3 " Home to School & College Transport Special Educational Needs Support Services Services for Disabled Children CY1.11 CY1.12 CY1.13 CY1.14 incl. DSG CY1.21 Psychological Service CY1.22 Attendance & Welfare CY1.23 Alternative Education CY1.24$ Childrens Rights and Participitation CY1.25 Admissions & Student Support CY1.26 Locality Working CY1.27 Centrally Managed Services CY1.31 Central Staff Costs CY1.32 Geographic Teams CY1.33 CY1.34 CY1.35 Staff Development & Training CY1.36 Service Agreements CY1.37
Connexions CY1.38 Teenage Pregnancy! Subtotal SEN, Disability & Access Subtotal Social Inclusion & Integrated Support Services Subtotal Youth Support Service CY2.11 Educational Achievement CY2.12 CY2.13 Family Placement CY2.14 Children Looked After CY2.1 Subtotal Children Looked After Early Learning and Childcare CY2.2 CY2.21
Central Costs CY2.22 Universal Services CY2.23' Early Intervention/ Support to Families CY2.24# Partnership Performance & Workforce% Subtotal Early Learning and Childcare CY2.3 Family Support and Assessment $ & Safeguarding and Quality Assurance Safeguarding & Quality Assurance Family Support
Assessment Subtotal County Facilities Management Governor Services Strategic Management Secondary & 14 - 19 Strategy School Support CY3.1 Subtotal School Support Learning & Achievement CY3.2 CY3.21, Professional Development & Change Management CY3.22, Educational Achievement & Service Monitoring CY3.23 Curriculum Learning & Inclusion CY3.24+ Partnership Development & Extended Learning Subtotal Learning & Achievement Planning & Performance Commissioning & Partnerships Organisational Development' Human Resources & Workforce Development Property & Assets Finance & Accounting CY4.1 CY4.2 CY4.3 CY4.4 CY4.5 CY4.6 CY4.7 Devolved Budgets< µ Non Devolved Schools Costs Draft Budget Format Budget Book Format Underspend brought forward from 2005/06
Old Structure YOS virement to Community Safety Revenue Budget 2006/07Y Support services recharges adjustment for creation of Financial Accounting during 2005/06# Support Service recharge adjustment Operations (including Telephony) Projects (Link project)8 Support Service recharge adjustment & Property virementsV Support Service recharge adjustment & Energy Policy Plan allocated across directorates> Support Service Recharges and allocation of Energy Policy Plan Support Service Recharges / Support Service Recharges & Property Virements > Remove inflation on Previously agreed Landfill Tax Policy Plan= Includes DSG Income shown as a separate line in Draft Budget R Support Service recharges, property virements and allocation of energy policy plan LD Pool contributionh Support Service recharges, property virements and £100k virement to Childrens Services re Job Evaluation £168k Reduction in the Flood Total Business Support Total Gypsy & Traveller Services Total Emergency Planning& Total Financial Services & Procurement Total Human Resources Total Legal Services Total Property Services Shared Services Total Shared Services Property virements Sub Total Directorates Strategic Measures Budget Requirement1 CFM Budgets were not included in the draft budget Services to all Client Groups SC4 SC3[ Creation of new pooled budget contribution to LD pool shown under Partnerships and Planning Subtotal Social Care for Adults Support Service Recharges & Property Virements Defence Levy Chief Executive's Office & CDC RC6 RC76 £114k Transfer of Local Strategic Partnership from E&E! Total Information Communications Older People & Physical Disabilities" Cultural Services & Adult Learning@ Changes to Revenue Budget 2006/07 since 14 February 2006 Council Amendedÿ S- œ- U . Ì q. * Ù. ’ D/ ý Ã/ | 10 ê ±0 j /1 è ²1 k (2 á £2 \ þ2 · 3 8 ì3 ¥ w4 0 ë4 ¤ t5 - û5 ´ ‚6 ; 7 Ô ª7 c
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ð ¶ < Fenemorem:
SAP Inflation £25k< 6
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ð ¶ < Fenemorem:
SAP Inflation -£3k< 6
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ð ¶ @ < A Fenemorem:
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ð ¶ o < p Fenemorem:
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ð ¶ < Fenemorem:
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ð ¶ ] < ^ Fenemorem:
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+£45k,WPEG Partnership working projects +£284k,Dix Pit +£335k,unfunded salary inflation, increments etc +£75k,Conferences -£10k,adj re tonnages to base budget -£400k, renegoitiate Dix Pit contract -£100k, Dix Pit Cellworks £-£50k, -£4k Waste Man
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ð ¶ < Fenemorem:
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ð ¶ … < † Fenemorem:
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ð ¶ Ž < Matthew.Strevens:
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ð ¶ D < E Matthew.Strevens:
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