Meeting documents
Cabinet
Tuesday, 18 April 2006
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Variations Ref Scheme Pre 2005/06@ Current Year Estimate (as per latest capital programme) 2005/06 Post 2005/06 Original Total scheme cost" Actual expenditure to date 2005/06) Projected expenditure to year end 2005/06 Revised Post 2005/06 Total Revised scheme costs Variation on Current year budget Total Scheme variation Comments (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) £'000 Pre 2005/06 Starts L1
Retentions L2 Wood Green - Extensions L3 Banbury School - Sixth Form L4 Wallingford, St John's L5 Stockham L6" Bloxham, The Warriner - Extensions L7 Botley, Elms Rd Nursery L8 L9 Nettlebed - Replacement L10 Springfield School (Secondary) L11 Benson Schools Amalgamation L12+ Abingdon, Thameside - Sports & Arts Project L13 L14 Fritwell L15
Frank Wise 2005/06 Starts L16 Faringdon - Extensions Phase 2 L17 L18 L19 Didcot, Greenmere L20 Bure Park - 2 class Extension L21- Carterton Community College - Classroom Block L22 St Francis - 2 Class Extension L23& Thame, Lord Williams's - Science Block L24 John Watson - Secondary L25( Abingdon, St Nicolas - 2 Class Extension L26 Cuddesdon Corner - Extension L27 Didcot Girls - Sport Hall L28# Blessed George Napier - Sports Hall L29 Mabel Prichard - Co-location
Other Schemes L30 Heyfords - New CA Aided L31 Minor Works L32 Devolved Formula Fees Total Primary Schools Orchard Meadow Secondary Schools Other* Language Resource Base (Primary) Caldecott Land# Planning Appl's / Disbursements etc C1 C21 Kidlington Library, Day Centre & Highways Offices C3 Museums Coach House Restoration C4= Feasibility Work - Abingdon/Banbury etc Replacement Libraries C5 Pegasus Theatre (Contribution) C6 Central Library Refurbishment C7
Thame Library C8 Library Improvement Programme C9 Museums Resource Centre C10 Customer Improvements C11 Libraries & Museums Minor Works Notes Thornhill Park & Ride Extension) Didcot, Milton Heights Stage II Phase I) + Bicester, Skimmingdish Lane (includes fees)4 Highway Depot Strategy: Southern Area Reorganisation# Banbury Hennef Way Dualling Stage 1/ Witney Cogges Link Stage I & II (includes fees)" Witney, West End Link Road Stage 1 North Oxford Park and Ride Oxford Cornmarket Thornhill P & R Interchange Structural Maintenance A41 Detrunking A40 Maintenance Sustainable Transport Community Safety Casualty Reduction Integrated Transport Strategies
Other schemes Developer Funding Waste Dix Pit redesign Equity Loan Scheme Community Mental Health IT Strategy - Supporting People IT Strategy - Grant Funding
IT Strategy Wallingford Day Centre Minor Works (CF) Time to Change (Holme Leigh)$ Office Improvement / Health & Safety Child Disability Svsc Re-desA Community Team Physical & Learning Disabilities - Redlands Centre Office Accomodation -Witney$ Office Accomodation - Foxcombe Court LD Day Centres ICT Infrastructure Phases 1 & 2 Loans to Foster/Adoptive Parents Children's Prevention Service
Yarnton House HOPS STAGE 2 Energy Conservation Backlog Maintenance Central Offices Minor Works Opportunity Purchase Fund Radio Scheme Travellers Site Home Fire Risk Initiative Directorate Learning & Culture Main City Schools Culture Environment & Economy Social & Healthcare Corporate Governance Revised - Minor Works Total Major Schemes Annual Programmes Banbury ITS
Bicester ITS Abingdon ITS
Didcot ITS
Henley ITS
Witney ITS Redevelopment of Drayton WR Total Capital Programme% Headquarters Offices (including fees) - Purchase Speedwell House - Associated Works & Fees Annual Programme Purchase of Ambulance Stations Oxford Castle Education Centre# Structural Maintenance (incl. fees) Environmental advice/consultancyC 2004/05 grant not spent. ODPM given permission to spend in 2005/06. HOPS Bicester Forward Funding Orchard Fields & Sunshine Centre7 Matthew Arnold - Art Classroom Extension & D&T Workshop$ The Warriner - Hall & Changing Rooms Brize Norton - Classrooms & Hall See Minor Works Table Below. L33- Additional fees for schemes identified above. Green Rd Roundabout Marcham Bypass( Abingdon Town Centre Improvements New Directions Banbury, Cattle Market - Land After 2005/06 Starts" Eynsham, Bartholomew - Sports Hall L34 Modernisation of Sports Halls L35 L36 Repair of Structural Elements Variation reported in November# Camera Enforcement at Bus gates# Cowley Rd Demonstration project% Hanwell Fields off site junctions$ Middleton Stoney Junction design Miscellaneous Land Acquisition! Older Peoples Day Centres - Rural$ Older Peoples Day Centres - Bicester" Older Peoples Day Centres - WitneyJ Conversion of Mount House to accommodate 11a High Street and Cogges staff.$ Project due to complete by year end. Reported MMR Dec.# Burford Community College - Phase 2 L37! Actual expenditure to Jan 2005/06 Variation reported in December- Variations on various schemes less than £100K* Scheme brought forward to start in 2005/06 Woking Environment Fund? Linked to HOPS externalisation for the new build of day centres Land purchases for new build L38 Surestart
Corporate ICT Health & Safety - Non Schoolse Contractual issues will now be settled in 2006/07, developer funding to be carried forward to 2006/07 B480 Oxford Cowley Rd Upton Nr Burford Milcombe to Hook Norton B4030 Rousham Brdg to Hop Holt Shutford to Sibford Ferris Thame to Shabbington Oxford Slippage+ Revised Detailed Project Appraisal ED588/3.. Foundation Stage Investment Fund 04/05 - 06/07¤ Reported MMR Jan. £750k transfer from Forward Plan. £100k transferred from revenue 05/06. Reported MMR Jan. Other Schemes / Programmes3 Children's Centres & Extended Schools 06/07 - 07/08K £9,082k transferred from Forward Plan. £60k transferred from Revenue 05/06. SEEDA Programme SEEDA - Externally Funded. LSC DDA 05/06 Grant Under spend of grant./ Financial provision held pending final account.5 Financial provisions held pending permanent solution.& Simon Kearey - TTC - SWIFT development Slippage to 2006/07/ Fund general H&S and office accomodation issuesB Capital Monitoring Report, Learning & Culture Main - February 20067 Capital Monitoring Report, City Schools - February 2006< Capital Monitoring Report, Cultural Services - February 2006@ Capital Monitoring Report, Environment & Economy - February 2006? Capital Monitoring Report, Social & Health Care - February 2006? Capital Monitoring Report, Corporate Governance - February 2006; Capital Monitoring Report, Community Safety - February 2006* Capital Monitoring Summary - February 2006 L39ÿ E Ø Ÿ Á ˆ ñ ¸ 7 þ © p Ó « r
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