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÷CABINET - 21 JUNE 2006Annex 3a VIREMENTSDateDirectorateRefService AreaDetailsFromTo£000VIREMENTS PREVIOUSLY REPORTED'Intradirectorate Virements (over £250k)SHCSHC2.1+Older People: Contribution to Pooled BudgetOOffset pressure of the West Oxfordshire Strategy & reduced carryforward 2004/05SHC6.38Directorate Management Team: Carry Forward & ContingencySHC SHC4.2+Learning Disabilities: Residential InternalMove Stowford salariesSHC4.90Learning Disabilities: Supported Living InternalSHC5.7Aids & EquipmentTransfer to PoolPooled BudgetsSHC5.6Occupational Therapy#Identify non-Pool equipment budgetsSHC2.4Older People: Home SupportIReallocate Access & Systems Capacity income to balance grant cost centres#Physical Disabilities: Home SupportSHC2.5#Older People: Internal Home SupportContribution to Pooled Budget!Part funding of £1m carry forwardDirectorate contingencySHC4.16LD Contingency Allocation of contingency budgetSHC4.1 LD ResidentialSHC4.8LD Supported LivingRESRC1Financial Services]Transfer of the SAP/MIS operations budget from Financial Services to ICT including recharges.RC4ICTL&CLC1.4Additional Educational NeedsTransfer of EMAS serviceLC2.3.5#Ethnic Minority Achievement ServiceLC3.4.2Geographic TeamsMovement of 06 Budget on ELYLC3.4.3Support ServicesLC3.4.4Youth Service - ProjectsLC3.4.5Staff Development & TrainingLC3.4.6Service AgreementsLC3.4.1#Youth Service - Central Staff Costs%Clear budget for uplift of new budgetSHC2.2Older People - Contingency :Transfer Older People contingency to Learning Disabilities$Learning Disabilities - Contingency SHC6.2Directorate Support Services(Devolve Legal recharges to client groupsSHC1.24&Children & Families Service ManagementSHC2.3Older People Care ManagementSHC6.10Contracts Team!Older People Contribution to PoolSHC5.2*Physical Disabilities Contribution to PoolE&EEE1.1Transport - Service ManagementpVirements to reallocate Transport underspends to other areas of the service (agreed Cabinet 15th November 2005)EE1.2Transport Planning EE1.3Transport ImplementationEE1.4Transport -Highway ManagementTransport PlanningLC2.2.6 Statementing-Offset pressures on SEN and Post 16 TransportLC2.2.9 Fees to Out County Schools LC2.3.12 "Home to School & College TransportSHC4SHC4.11"Learning Disabilities Home Support'Fairer Charging Income to Client GroupsSHC5SHC5.4(Physical Disabilities Service AgreementsSHC3SHC3.4Mental Health Home SupportSHC2SHC2.6Older People Fairer ChargingLC2.2.9"Funding of SEN Transport OverspendLC2.3.12 Total Intradirectorate VirementsInterdirectorate VirementsLC5.12Resources: Head of Service & Central Service CostsEFunding for new Performance & Review post in Chief Executive's Office5Directorate Management Team: Departmental ContingencyEE4.1#Business Support: Executive SupportCSCS1Fire & Rescue ServiceRC2HRRC3Legal ServicesRC5Business Support RC6Property ServicesRC9Chief Executive's OfficeSHC3.6Social & Health Care(Transfer budget for staffing to PropertyProperty5Modernisation Fund Money to L&C for Payroll FMIP workLC5Learning & CultureEE4.6Environment & Economy3Transfer of the Access Officers to Social InclusionChief Executives Office*Transfer of the West Project Budget to E&EEE2.2VariousARe-distribution of printing paper procurement efficiency savings.SHC6aEE4.5Community SafetyBusiness SupportModernisation Fund4Modernisation bid to L&C for the Realignment ProjectLC6.5 Systems & Performance Management>Transfer of £50,000 from the Scrutiny carryforward to L&C for the Youth Service overspend.RC7!Repair & Maintenance of BuildingsR&M Carryforward AdjustmentLC5.5.2SHC6.8:Modernisation bid to S&CS for the Enhance Capacity projectSocial & Community Services Total Interdirectorate Virements#TOTAL VIREMENTS PREVIOUSLY REPORTEDVIREMENTS THIS REPORTSHC1.21@Social & Health Care Staffing budgets to Youth Offending ServiceCS3TOTAL VIREMENTS THIS REPORTTOTAL ALL VIREMENTSAnnex 3bSUPPLEMENTARY ESTIMATES+SUPPLEMENTARY ESTIMATES PREVIOUSLY REPORTEDLC2Children's ServicesCFM Pension RevaluationLC3Community LearningLC4Cultural Services ResourcesLC7SchoolsEE1HighwaysCommunity Safety TeamLC1School DevelopmentH Telephones - Temporary Supplementary Estimate Procurement Savings TransportEE2Sustainable DevelopmentEE3 Trading Standards & RegistrationEE4CS2Emergency PlanningTelephones Savings AdjustmentFinance & Procurement1Return of Policy & Budget Plan for OSJCT Pensions+Support for reduction of delayed dischargesResources - Property ServicesOxford Castle Official OpeningFunding for Unision Post1TOTAL SUPPLEMENTARY ESTIMATES PREVIOUSLY REPORTED#SUPPLEMENTARY ESTIMATES THIS REPORTSHC1-To meet part of Children & Families overspend#To meet overspend on Structure Plan*To meet overspend on Minerals & Waste Plan+Compensation for breaching minimum tonnages)TOTAL SUPPLEMENTARY ESTIMATES THIS REPORTTOTAL SUPPLEMENTARY ESTIMATESLC1.2Strategic Management'Oxfordshire Quality Schools Association$Oxfordshire Schools Improvement TeamAdministration!Residential & Field Study CentresAdvisersLC5.4.2Joint Sports AgreementDirectorate General ExpensesLC5.3.2!Premature Retirement Compensation+ Reallocate budget to cover overspends- approved by the Cabinet 18 April 2006. Use of underspend to fund PRC overspendSEN Curriculum EnhancementGovernor ServicesuAmend budget to reflect transfer from Older People residential part of Pool to Physical Disabilities residential Pool:Re-distribution of telecoms procurement efficiency savingsÿúÖ#:$pÔ$
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