Meeting documents
Cabinet
Tuesday, 20 December 2005
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Variations Ref Scheme Pre 2005/06@ Current Year Estimate (as per latest capital programme) 2005/06 Post 2005/06 Original Total scheme cost" Actual expenditure to date 2005/06) Projected expenditure to year end 2005/06 Revised Post 2005/06 Total Revised scheme costs Variation on Current year budget Total Scheme variation Comments (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) £'000 Pre 2005/06 Starts L1
Retentions L2 Wood Green - Extensions L3 Banbury School - Sixth Form L4 Wallingford, St John's L5 Stockham L6" Bloxham, The Warriner - Extensions L7 Botley, Elms Rd Nursery L8 Foundation Stage Investment Fund L9 Nettlebed - Replacement L10 Springfield School (Secondary) L11 Benson Schools Amalgamation L12+ Abingdon, Thameside - Sports & Arts Project L13 Orchard Fields L14 Fritwell L15
Frank Wise 2005/06 Starts L16 Faringdon - Extensions Phase 2 L17( Matthew Arnold - Art Classroom Extension L18 Matthew Arnold - D & T Workshop L19 Didcot, Greenmere L20 Bure Park - 2 class Extension L21- Carterton Community College - Classroom Block L22 St Francis - 2 Class Extension L23& Thame, Lord Williams's - Science Block L24 John Watson - Secondary L25( Abingdon, St Nicolas - 2 Class Extension L26 Cuddesdon Corner - Extension L27 Didcot Girls - Sport Hall L28# Blessed George Napier - Sports Hall L29 Mabel Prichard - Co-location
Other Schemes L30 Heyfords - New CA Aided L31 Minor Works L32 Devolved Formula Fees Total Primary Schools Orchard Meadow Secondary Schools Other* Language Resource Base (Primary) Caldecott Land# Planning Appl's / Disbursements etc C1 C21 Kidlington Library, Day Centre & Highways Offices C3 Museums Coach House Restoration C4= Feasibility Work - Abingdon/Banbury etc Replacement Libraries C5 Pegasus Theatre (Contribution) C6 Central Library Refurbishment C7
Thame Library C8 Library Improvement Programme C9 Museums Resource Centre C10 Customer Improvements C11 Libraries & Museums Minor Works Notes Thornhill Park & Ride Extension) Didcot, Milton Heights Stage II Phase I) + Bicester, Skimmingdish Lane (includes fees)4 Highway Depot Strategy: Southern Area Reorganisation# Banbury Hennef Way Dualling Stage 1/ Witney Cogges Link Stage I & II (includes fees)" Witney, West End Link Road Stage 1 North Oxford Park and Ride Oxford Cornmarket Thornhill P & R Interchange: Scheme appraisal revision to be put to cabinet in December Structural Maintenance A41 Detrunking A40 Maintenance Sustainable Transport Community Safety Casualty Reduction Integrated Transport Strategies Oxford Cowley Rd Demonstration project
Other schemes Developer Funding Waste Dix Pit redesign Equity Loan Scheme Community Mental Health IT Strategy - Supporting People IT Strategy - Grant Funding
IT Strategy Wallingford Day Centre Minor Works (CF) Time to Change (Holme Leigh)$ Office Improvement / Health & Safety Child Disability Svsc Re-desA Community Team Physical & Learning Disabilities - Redlands Centre Office Accomodation -Witney$ Office Accomodation - Foxcombe Court Older Peoples Day Centres LD Day Centres ICT Infrastructure Phases 1 & 2 Loans to Foster/Adoptive Parents Children's Prevention Service
Yarnton House HOPS STAGE 2 Energy Conservation Backlog Maintenance Working Environment Fund Central Offices Minor Works Opportunity Purchase Fund Radio Scheme Travellers Site Home Fire Risk Initiative Directorate Learning & Culture Main City Schools Culture Environment & Economy Social & Healthcare Corporate Governance^ School Funded Work £63k, Additional Refurbish of £27k funded from 06/07 Minor Works Provision. Reported MMR Sept. See Minor Works Table BelowF Additional fees for schemes identified above. Reported MMR Sept £132k. Christopher Rawlins. VA Scheme funded from Developer Contributions. Bayard's Hill - Music ServiceQ Bayard's Hill - Music Service, primarily funded from 06/07 Minor Works Provision. John WatsonC John Watson Enabling Works funded from 06/07 Minor Works Provision. Faringdon Community CollegeP Faringdon Refurbishment Linked to ED609 funded from 06/07 Minor Works Provision.
King Alfred'sV Wantage Infants alterations for King Alfred's, funded from 06/07 Minor Works Provision Chipping Norton, Holy Trinity. LSC Grant Allocation 04-05 & Creche Allocation Unused LSC Grant allocation. Beckley Minor Works ProvisionK Reduction of 06/07 Minor Works Provision, utilised on schemes listed above. Revised - Minor Works Update in Nov MMR; Reduction of contingency budget for expenditure shown in L8 Building Regulations3 Transfer of funds into Minor Works Provision 06/07.. Awaiting redevelopment of the Westgate Scheme.r Options appraisal is in progress; scheme agreement likely to be sought Feb 2006 with work commencing in Sept 2006.E Transfer of funds into Minor Works Provision £35k 06/07 & £25k 07/08.v Transfer of funds from Feasibility Work & Library Improvement Programme to create Minor Works Provision 06/07 & 07/08. Annex 4! Actual expenditure to Oct 2005/06 Expected final claim agreement Total Major Schemes Annual ProgrammesJ Underspend in Bridges maintenance due to scheme start dates being delayed.7 Credit received from ISIS for an overpayment in 2004/05˜ Changes to the scheme have lead to increase in costs which will be funded from the underspend in Bridges maintenance. Current year affected by slippage. Banbury ITS
Bicester ITS Abingdon ITS( Abingdon Town Centre ImprovementsA Outstanding land issues resolved scheme able to be moved forward." Village Mitigation MeasuresA Changes requested by local bodies has meant a reduction in costs.
Didcot ITS
Henley ITS
Witney ITS Redevelopment of Drayton WR Total Capital Programme Annex 5% Headquarters Offices (including fees) - Purchase Speedwell House - Associated Works & Fees Annual Programme Purchase of Ambulance Stations Switch from Opportunity
Purchase Fund Oxford Castle Education Centre# Structural Maintenance (incl. fees) Environmental advice/consultancyC 2004/05 grant not spent. ODPM given permission to spend in 2005/06. HOPS Bicester Forward Funding Reported last MMR
Corporate ICT Correction of over provision Planning permission being sought$ Funded by additional capital receipt Slippage Latest cost estimate Increased costsD Capital Monitoring Report, October 2005 - Learning and Culture, MainL Capital Monitoring Report, October 2005 - Learning and Culture, City Schools1 Capital Monitoring Report, October 2005 - Culture? Capital Monitoring Report, October 2005 - Environment & Economy> Capital Monitoring Report, October 2005 - Social & Health Care> Capital Monitoring Report, October 2005 - Corporate Governance; Capital Monitoring Report, October 2005 - Community Safety) Capital Monitoring Summary - October 2005 ANNEX 8
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