Meeting documents

Cabinet
Tuesday, 20 December 2005

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20 DECEMBER 2005 VIREMENTSDate DirectorateRef Service AreaDetailsFromTo£000VIREMENTS PREVIOUSLY REPORTEDIntradirectorate VirementsSHCSHC2.1+Older People: Contribution to Pooled BudgetOOffset pressure of the West Oxfordshire Strategy & reduced carryforward 2004/05SHC6.38Directorate Management Team: Carry Forward & ContingencySHC SHC4.2+Learning Disabilities: Residential InternalMove Stowford salariesSHC4.90Learning Disabilities: Supported Living InternalSHC5.7Aids & EquipmentTransfer to PoolPooled BudgetsSHC5.6Occupational Therapy#Identify non-Pool equipment budgetsSHC2.4Older People: Home SupportIReallocate Access & Systems Capacity income to balance grant cost centres#Physical Disabilities: Home SupportSHC2.5#Older People: Internal Home SupportContribution to Pooled Budget!Part funding of £1m carry forwardDirectorate contingencySHC4.16LD Contingency Allocation of contingency budgetSHC4.1 LD ResidentialSHC4.8LD Supported LivingRESRC1Financial Services]Transfer of the SAP/MIS operations budget from Financial Services to ICT including recharges.RC4ICTL&CLC1.4Additional Educational NeedsTransfer of EMAS serviceLC2.3.5#Ethnic Minority Achievement ServiceLC3.4.2Geographic TeamsMovement of 06 Budget on ELYLC3.4.3Support ServicesLC3.4.4Youth Service - ProjectsLC3.4.5Staff Development & TrainingLC3.4.6Service AgreementsLC3.4.1#Youth Service - Central Staff Costs%Clear budget for uplift of new budget Total Intradirectorate VirementsInterdirectorate VirementsLC5.12Resources: Head of Service & Central Service CostsEFunding for new Performance & Review post in Chief Executive's Office5Directorate Management Team: Departmental ContingencyE&EEE4.1#Business Support: Executive SupportCSCS1Fire & Rescue ServiceRC2HRRC3Legal ServicesRC5Business Support RC6Property ServicesRC9Chief Executive's OfficeSHC3.6Social & Health Care(Transfer budget for staffing to PropertyProperty5Modernisation Fund Money to L&C for Payroll FMIP workLC5Learning & CultureEE4.6Environment & Economy3Transfer of the Access Officers to Social InclusionChief Executives Office*Transfer of the West Project Budget to E&EEE2.2VariousARe-distribution of printing paper procurement efficiency savings.SHC6aEE4.5Community SafetyBusiness Support;Re-distribution of telecomms procurement efficiency savings Total Interdirectorate Virements#TOTAL VIREMENTS PREVIOUSLY REPORTEDVIREMENTS THIS REPORT'Intradirectorate Virements (over £250k)SHC2.2Older People - Contingency :Transfer Older People contingency to Learning Disabilities$Learning Disabilities - Contingency SHC6.2Directorate Support Services(Devolve Legal recharges to client groupsSHC1.24&Children & Families Service ManagementSHC2.3Older People Care ManagementSHC6.10Contracts TeamModernisation Fund4Modernisation bid to L&C for the Realignment ProjectLC6.5 Systems & Performance Management>Transfer of £50,000 from the Scrutiny carryforward to L&C for the Youth Service overspend.TOTAL VIREMENTS THIS REPORTTOTAL ALL VIREMENTSSUPPLEMENTARY ESTIMATES+SUPPLEMENTARY ESTIMATES PREVIOUSLY REPORTEDLC2Children's ServicesCFM Pension RevaluationLC3Community LearningLC4Cultural Services ResourcesLC7SchoolsEE1HighwaysCS3Community Safety TeamLC1School DevelopmentH Telephones - Temporary Supplementary Estimate Procurement Savings1TOTAL SUPPLEMENTARY ESTIMATES PREVIOUSLY REPORTED#SUPPLEMENTARY ESTIMATES THIS REPORT)TOTAL SUPPLEMENTARY ESTIMATES THIS REPORT ANNEX 2(a) ANNEX 2(b)ÿªI ­p…H\ë® Ê… H9!üÝ! z"=¥#h$Êv$96%ù&Ü 'Ô (Ü Ó(– Ë)Ž 6*ù ÿ* (.ÍÉ@  }°10<éï*MŸ¢rÀ%’3ÅEE&_ (ö5ÌÀNáÉ_â^ß÷@.InˆïH:Á]àn°y» E␗vØ“8Ȉ¶¸ú$Yÿu¢oýCF›A¶Euä>½ V |ü75ðÏ6㮨ƒì)|µìi#ՏˆáÚHÒàVpÆä(t·*N+I)9WZ«xL¢¿MÞ0é_ö"-Â’_sòaÀ5?œpfóÎ|!òÃÏf½QÏz°…\~j~,W®®¬zÞHÉ-V*¹/~ÂNÖwã_nvØKN¹mÎj¢îG°_ ¡" YXXà?à?U} } I } m } $)} $;}  } $ } ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ ÿ ÿ þ ÿ@ÿÿÿ@ÿÿÿ€AÿÀBÿ€Cÿ€CÿÀCÿ€Cÿ€Cÿ€Dÿ€Dÿ€Dÿ€Dÿ€Dÿ€Dý ý [¢\¾ ý ¾ ¾ !"#ý $ý %ý %ý &ý &ý 'ý '¾()))*ý + ý , ¾-..&./0¾ 122ý 3 ¾ 245¾ 622ý 7 ¾ 245¾ 8229245~ : Éâ@ý 2 ý 2 ý 9ý Ç~ 4°€@ 5~ : Éâ@ý 2 ý 2ý 9¾ Ã4~ 5°€@~ 6 Ôâ@ý 2ý 2ý =ý Å~ > ‡@ >~ 6 Ôâ@ý 2ý 2ý =¾ Å>~ > ‡@¾622?245~ 6 Ôâ@ý 2ý 2ý @ý Å~ >’@>~ 6 Ôâ@ý 2ý 2ý @¾ Ã>~ >’@¾622@2>>~ 6 Ôâ@ý 2ý 2ý @ý Å~ >ä™@>~ 6 Ôâ@ý 2ý 2ý @¾ Å>~ >ä™@¾622@2>>~ 6 Ôâ@ý 2ý 2ý @ ý Å!~ >0‚@>~ 6 Ôâ@ý 2ý 2ý @"Å~ >@a@>~ 6 Ôâ@ý 2ý 2#ý @$¾ Å>~ >€†@¾622@2>>~ 6 Ôâ@ý 2ý 2 ý @%ý Å&~ >è€@>~ 6 Ôâ@ý 2ý 2ý @'¾ Å>~ >è€@¾622@2>>~ 6 Ôâ@ý 2ý 2(ý @)ý Å*~ >€s@>~ 6 Ôâ@ý 2ý 2+ý @,¾ É>~ >i@~ 6 Ôâ@ý 2ý E-ý F.¾ ÉG~ G\@×Bø X&$b0..^T^T^T^T^ZT^T^T ÿ€D! ÿ€D" ÿ€C# ÿ$ ÿ% ÿ& ÿ' ÿ( ÿ) ÿ* ÿ+ ÿ, ÿ- ÿ. ÿ/ ÿ0 ÿ1 ÿ2 ÿ3 ÿ@4 ÿ€B5 ÿ€k6 ÿ€C7 ÿ€C8 ÿ€C9 þ€C: þ€D; ÿ€D< ÿ€D= ÿ€D> ÿ€D? ÿ€D¾ 622?245~ !6 Ôâ@ý !2/ý !H0ý !H1ý !Å2~ !4£@!5~ "6 Ôâ@ý "2/ý "I3ý "I4¾ "ÃJ~ "K£@¾#1229745~ $L€Øâ@ý $M5ý $;6ý $;7ý $Ê8$;~ $OV’@~ %P€Øâ@ý %M5ý %;9ý %;:%Ê~ %;V’@%Q¾&]ÎÏÐÑÐÒ~ 'R`Ùâ@ý 'M5ý ';ý 'E<ý 'Ä='Q~ 'T±A~ (R`Ùâ@ý (M5ý (>ý (E?¾ (ÄQ~ (T´†@~ )R`Ùâ@ý )M5ý )@ý )EA¾ )ÄQ~ )TÜ@~ *R`Ùâ@ý *M5ý *Bý *EC¾ *ÄQ~ *TÌÊ@~ +R`Ùâ@ý +M5ý +Dý +EE¾ +ÄQ~ +TÊ@~ ,R`Ùâ@ý ,M5ý ,EFý ,EG,Ä~ ,Ui×A,T¾-RMVESTT~ .R Ùâ@ý .M5ý .Fý .EGý .ÄH.O~ .TñüA~ /RàØâ@ý /M5ý /W;ý /X</Ä~ /Y±aA¾/YZVVFV^ ~ 0R Øâ@ý 0M5ý 0W@ý 0XA0Ä~ 0Y•Ú@¾0YZVVFV^ ~ 1L€Øâ@ý 1M5ý 1WBý 1XC1Ä~ 1YÊ@¾1YZVVFV^ ~ 2P€Øâ@ý 2M5ý 2WDý 2XE2Ä~ 2_ Ê@¾2_``abaa ¾3122c245¾4d55eQJe¾5fgghý 5iI#5j3333s]Ë@]ÿ % 4ÀÀ^@#5j4333s]Ë@Cÿ % 4ÀÀ^@¾6fgghlmn¾ 7oggý 7gJ¾ 7lmn¾8fgghlmn~ 9p Éâ@ý 9Q5ý 9QKý 9QLý 9ÈM~ 9q@9m~ :p Éâ@ý :Q ý :rý :rN:È~ :J&@:J~ ;p Éâ@ý ;rOý ;rPý ;rQ;È~ ;J@;J~ <p Éâ@ý <rRý <rSý <eT<È~ <Jð?<J~ =p Éâ@ý =r/ý =r0ý =e1=È~ =J@=J~ >p Éâ@ý >r/ý >rUý >eV>È~ >J@>J~ ?p Éâ@ý ?r/ý ?rWý ?eX?È~ ?J$@?J×DÆ l^T^Z^TTTTZ^hhhhn.^ZZZZZ@ÿ€DAÿ€DBÿ€DCÿ€DDÿ€CEÿFÿGÿHÿIÿJÿKÿLÿMÿNÿOÿ€CPÿQÿRÿSÿTÿUÿVÿWÿXÿYÿZÿ[ÿ\ÿ€B]ÿ€C^ÿ_ÿ~ @p Éâ@ý @r/ý @r3ý @e4@È~ @J@@J~ Ap Éâ@ý Ar/ý ArYý AeZAÈ~ AJ$@AJ~ Bp Éâ@ý Br/ý Br[ý Be\BÈ~ BJ@BJ~ Cp Éâ@ý Cr/ý Cr]ý Ce^¾ CÈJCJN@]ÿ&¾Dfgghlmn~ EpÀÐâ@ý EQ ý EU_ý EU`ý EOa~ Eq$@Eq~ FpÀÐâ@ý FQ/ý FU[ý FUb¾ Fsq~ Fq$@~ Gt Ôâ@ý Gr/ý Ge0ý Ge1ý GÂc~ Gq1@Gq~ Ht Ôâ@ý Hr5ý Hudý Hue¾ HÃq~ Hq1@¾IÓÔÕÕÖ××~ Jt Ôâ@ý JrOý Jefý Jegý JÂh~ JqR@Jq~ Kt Ôâ@ý Kr/ý Ke]ý Kei¾ KÃq~ KqR@¾Lvreesqq~ Mt Ôâ@ý Mr/ý Me]ý Meiý MÂj~ MqR@Mq~ Nt Ôâ@ý NrOý Neký Neg¾ NÃq~ NqR@¾Ofgghlmn~ P6€Øâ@ý Pe5ý Plý PUeý PÆm~ Pq ‡@Pq~ Qt€Øâ@ý Qe ý Qný QU`QÆ~ QqŽ@Qq~ R6€Øâ@ý ReOý Roý RUgRÆ~ Rq€v@Rq~ St€Øâ@ý SeRý Slý SUpSÆ~ Sq€f@Sq~ T6€Øâ@ý Te/ý TYý TUq¾ TÆq~ Tq€¡@¾UteUsqq~ V6€Øâ@ý Ve5ý Vlý VUeý VÆrVq~ Vq$@~ Wt€Øâ@ý We ý Wný WU`¾ WÆq~ Wq@~ X6€Øâ@ý XeOý Xlý XUg¾ XÆq~ Xq*@~ Yt€Øâ@ý YeRý Ylý YUp¾ YÆq~ Yq@~ Z6€Øâ@ý Ze/ý Z3ý ZU4ZÆ~ Zq?@Zq¾[1rrrQJJ¾\d55c5Je¾]fggný ]xs#]yfffffÆq@^ÿ %9\ÀÀ^@#]yfffffÆq@^ÿ %9\ÀÀ^@¾^z{{|ý ^}t!^~ffff¦ëË@|ÿ D5ÀD]À!^xgfff¦ëË@|ÿ D5ÀD]À¾_1229./0×DÉ lZZZg^T^T^T^T^ZZZT^TTTZnj` ÿa ÿb ÿc ÿd ÿe ÿf ÿg ÿh ÿi ÿj ÿk ÿl ÿm ÿn ÿo ÿpÿqÿrÿsÿtÿuÿvÿwÿxÿyÿzÿ{ÿ|ÿ¾ `622ý `3u¾ `<45¾ a622ý a7v¾ a245¾bL;;=;OQ~ c6@Üâ@ý c6 ý cwý cxý c€y~ cu@c~ d6@Üâ@ý d‚ ý dƒ(ý dzý d€yd„~ du@¾ePM;;N;O~ f6@Üâ@ý f ý f…{ý f†|ý f‡}~ f„°€@f„~ g6@Üâ@ý gˆ ý g…~ý g†ý g‡}g„~ g„€|@~ h6@Üâ@ý hˆ ý h…€ý h‰ý h‡}h„~ h„:@~ i6@Üâ@ý iˆ ý i…‚ý iƒý i‡}i„~ i„J@¾jRM<ESQT¾kdc5ŠQ‹Œ¾lfgný liI#ljx‹@zÿ %ckÀÀ#ljx‹@zÿ %ckÀÀ¾ mØÙÚÛÜÝÝ``abaa ¾ noggý ngJ¾ nlmm¾ooggglmm~ pt@Üâ@ý pr/ý pr]ý pe„ý pO…~ pqÀr@pq~ qt@Üâ@ý qr5ý qކý qe‡¾ qOq~ qqÀr@¾rvrreOqq~ st@Üâ@ý sr/ý sr]ý seiý sOˆ~ sqI@sq~ tt@Üâ@ý tr5ý t5Fý teGý tO‰tq~ tqI@¾uteUsqq¾v6eUwqq¾w1rrrQJJ¾x8rrrrJe¾y‘ý yxs#yyàu@lÿ %nxÀÀ^@#y’àu@lþ %nxÀÀ^@¾z“““ý z“Š!z”4“@5ÿ DyÀDlÀ!z”4“@yÿ DyÀDlÀ¾{••••––¾ |“““ý |“‹!|xffff&RÎ@5ÿ D^ÀDzÀ!|xgfff&RÎ@5ý D^ÀDzÀ×>H 0..^^^^^^n$.^T^^njì°ðhððPð( ð ððX‚ ð S 𿁠¿À@¿ðPPð]`ƒì`ðX‚ ð S 𿁠¿À@¿ðPPð]`àƒì`ðX‚ ð S 𿁠¿À@¿ðü8ñ>Câð]`Xƒ>¶@K xxxå’ 9C !"$%PTVZJKMNGH',.2ï7 (.ÍÉ@ (yfÑu»w  dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁ&CCA5 - Annex 2 - page &P &L&8&Fƒ„&üý~¿ßïç?'üý~¿ßïç?(M&“Éd2é?)M&“Éd2é?M–\\treas-server2\CE-COMSERV-LJ40ܸ?€ d XXLetter”.HP LaserJet 4050 Series PCL 62ÿ†xœe9NAEëuÝl–!ˆM@À€À°ÄŒØ¬*;!–8 â\…Œ¡g¼ê~Rõïêvÿ—Cöh[‹] Ç”¤¡½ý^k§)¡"¡˜ÑRÑEüijót:@' ÓhÝÙ2v‚. «è¶B9¥*á"›mŸ£gØzo1ÊHò~À£h {ý”£7ÑÑìEì]ôKl­¢5t›ÀWhŠc£Ø~Ë²§s„ûüŸ“9§r>IdñN~êfí÷uÒ×·u¡¯ïú:>÷*câ7Øv~3¢½E&ëTÄÑ!´sjùJ‡„¸^ ÿzÚ<‹­¡" dXX ƒÁ`à? ƒÁ`à?U} ¶™}  } I˜} ¶D}  } $ (þþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿ€¨ þÿ€¨ þÿ€« þÿ€¯ þÿ€C þÿ€Cþÿ€Cþÿÿÿ€Aÿ€Bÿ€Cÿ€Cÿ€Cÿ@ÿ€Bÿ€Bÿÿÿÿÿÿÿý —ý Þ£\ý —Œ¾šý ›ý %ý &ý &ý œ ¾)ž*Ÿ¾ .%..¾ ¡2ý ¢¾ 22¾¡2¢22~ £ÀÖâ@ý ŽŽý ¤ý ː~ ¥€Q@¾ø¦§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ý~ £ÀÖâ@ý Ž‘ý ¤’ Ë~ ¥€{@¾ø ¦§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ý~ £ÀÖâ@ý Ž“ý Ž” Ë~ ©Àw@ ª~ £ÀÖâ@ý Ždý ¤• Ë~ ¬Àw@¾ø ­®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®ý~ £ÀÖâ@ý r–ý °— Ë~ q`Ã@¾ £w±Ëq~ £ÀÖâ@ý w ¾ ±Ë~ qÀg@¾¡2²Ë2~ £ÀÖâ@ý 2˜ý 9™Ë~ 24@¾³³´Ëµ~ £ÀÖâ@ý 5Sý ŠTË~ eø?~ £ÀÖâ@ý Qšý °›Ë~ ¶$@¾·ghËm~ £ÀÖâ@ý Q[ý °bË~ ¶n@¾¡2¸25~ ¹€Øâ@ý Wœý Wý Ìž~ ºø?~ ¹€Øâ@ý WŽý WÌ~ º'@~ ¹€Øâ@ý W‘ý W’Ì~ º ¢@B~ ¹€Øâ@ý W“ý W”Ì~ º5@B~ ¹€Øâ@ý Wdý W•Ì~ º€V@B~ ¹€Øâ@ý W ý W`Í~ ºÜ´@B~ ¹€Øâ@ý WOý WgÍ~ ºŒ¤@B~ ¹€Øâ@ý WRý WpÍ~ ºؘ@B~ ¹€Øâ@ý 5/ý 2•Í~ »ÏÂ@×BàX& F*B>L>B8BBBBFBLLLLLL ÿ€B!ÿ"ÿ#ÿ$ÿ€B%ÿ&ÿ'ÿ¾ ¼5ŠQe¾ !½{¾ý !|Ÿ#!|w@eý % ÀÀ í¾"¿.%..¾ #À2ý #¢ ¾ #<»¾$¼5ŠQe¾ %½{¾ý %|¡#%|!þ %$$ÀÀ(í&Á'ÁפŒE*E ì°ðˆ ððpð( ð ððX‚ ð S 𿁠¿À@¿ð!!ð]`¨ ƒì`ðX‚ ð S 𿁠¿À@¿ð!!ð]`ø ƒì`ðX‚ ð S 𿁠¿À@¿ð-âð]`p ƒì`ðX‚ ð S 𿁠¿À@¿ð%%ð]`è ƒì`ðX‚ ð S 𿁠¿À@¿ð%%ð]``ƒì`ðX‚ ð S 𿁠¿À@¿ð$âð]`؃>¶@K ÿåï7 þÿà…ŸòùOh«‘+'³Ù0ÈHPh„ œ ¨ ´Àä Sadie.SlaterxCommittee ServicesMicrosoft Excel@€ò}²üÅ@€B ÜõÅ@1ë]²üÅþÿÕÍÕœ.“—+,ù®0ì PX| „Œ”œ ¤ ÆäOxfordshire County Council  Annex 2a Annex 2b  Worksheets  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=þÿÿÿ?@ABCDEþÿÿÿGHIJKLMþÿÿÿýÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿRoot Entryÿÿÿÿÿÿÿÿ ÀFÀéåÙÆþÿÿÿWorkbookÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿŒ{SummaryInformation(ÿÿÿÿ>DocumentSummaryInformation8ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿF