Meeting documents

Cabinet
Tuesday, 19 July 2005

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Post SMT.xlsSheet1Sheet2Sheet3YóÿZ  ÀÝ@Z  @×@Z  T½@Z  â´@Z  àŸç@Z  IØ@Z €Å@Z Â@Z €Ç@Z €™Ã@Z ÍÁ@Z _¾@Z l’À8   ;)ÁÁ`iüÖ FµActualProjected Year End VariationGross Virements &BroughtNet ExpenditureTotalTheThis Income SupplmntaryForward(Net)CouncilRefDivision of Service Estimatesfrominc.to Date Virements Surplus + underspend - Deficit - overspend +£000(1)(2)(3)(4)(5)(11)(6)(7)(10)(9) DIRECTORATEAnnex 1BUDGET 2005/062005$MONTHLY MONITORING REPORT - MAY 2005May Profiled Budget Variation to Budget2004/05*(12)(13)(14)Directorate Totald*Balances brought forward from 2004/05 are provisional subject to approval by the Cabinet on 22 July DirectorateOXFORDSHIRE COUNTY COUNCIL0MONTHLY MONITORING REPORT - CABINET 19 JULY 2005POSITION AS AT 31 MAY 2005LEARNING & CULTURE DIRECTORATE$MONTHLY MONITORING REPORT - May 2005BUDGET 2005/2006 2004/2005(8)LC1School DevelopmentLC2Children's ServicesLC3Community LearningLC4Cultural ServicesLC5 ResourcesLC6MiscPerformance ManagementSub Total Non Delegated BudgetsLC7Delegated budgetCommittee TotalAnnex 1aLearning & CultureSocial & Health CareENVIRONMENT & ECONOMY CommitteeEE1 TransportEE1.1Service ManagementEE1.2Transport PlanningEE1.3Transport ImplementationEE1.4Highway ManagementEE2Sustainable DevelopmentEE2.1EE2.2Planning ImplementationEE2.3Strategic Policy & Economic DevelopmentEE2.4Waste ManagementEE2.5 CountrysideEE2.6Flood Defence LevyEE3 Trading Standards & RegistrationEE3.1Trading StandardsEE3.2Registration ServicesEE4Business Support!Less recharges within directorate€*Balances brought forward from 2004/05 are subject to approval by the Cabinet on 22 July and have been excluded from this reportAnnex 1cEnvironment & EconomyCommunity SafetyCOMMUNITY SAFETYCS1Fire & Rescue ServiceCS2Emergency Planning ServiceCS3Community Safety TeamCS4Travellers' SitesAnnex 1d(5/6)$Resources & Chief Executive's OfficeRC1 Financial Services & ProcurementRC2Human ResourcesRC3Legal ServicesRC4ICTSAP Revitalisation ProjectRC5RC6Property ServicesRC7!Repair & Maintenance of BuildingsRC8Coroners' ServiceMagistrates' Court ServiceRC9Chief Executive's OfficeModernisation FundSAP V0 CarryforwardsAnnex 1e Systems & Performance Management!Less Recharges within DirectorateLess City SchoolsSHC1%Children & Famlies and Asylum SeekersSHC2 Older PeopleSHC3 Mental HealthSHC4Learning DisabilitiesSHC5Physical DisabilitiesSHC6a)Directorate Management Team & ContingencySHC6b)Business Support & Performance ManagementSHC6c%Commissioning, Planning & PartnershipInternal RechargesSocial & Health Care Sub-totalSupporting People$Less recharges to other Directorates'2005/06 carry forward - to be allocatedAnnex 1bÿºÝ# B$q‰$¸ê$)%Xr%¡Þ% Ì&ûq' Ô'R(Ñ(N)}È)÷@*oC+rÈ+÷K,z©,Ø?-n Ú- U.„ /I (.ÍÉ@ $Î5¨LøM  dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁ&L&Fƒ„M–\\treas-server2\CE-COMSERV-LJ40ܸ?€ d XXLetter”.HP LaserJet 4050 Series PCL 62†xœeË.CQ†×wöi·Òº ´"„¸4x úBŒ+nÍZ­v@ÄeÊÀ„‡oáMÌÜûœp"±ßÚûKÖþ÷êvÿW„ì±Ih-vÅS’ íí÷Z;MññÅ”–ˆÎãH›¥¡}t<:‰6"[ÀNÐ9t ­c‹„‘Sªâ/ÒÙö9z†]¡×ᢌ8ë<Š+±-ö,ú)Go¢¢S؋ػè—Ø(ZEkè46†«ÐƱ!Ü —eó‘ÎàﳟŽgœÈø$EÄEòS7Ë¿§ ã\ßþÕ…\ßå:<÷*#âVÙŠÜZ@{T6¨ˆõ£h9äÄÔ²¥ñaÁþ ²”<~¡" MXXà?à?U} ¶^} m^} Û _} $ _} m _} ¶ _} Û _} ¶_} Û _} ¶_} I _} ¶^} $ ^$h;;ÿÿÿÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿý ]6ý `&ý a7bý a8¾cccc¾ccccc ¾  dddý š'¾››››œý  e+ý  eý  e- cý  š¾ ›œ¾ ffý gý gý eý h ý eý eiý  h,ý  hý  h.ý  eý gý h ¾ jjý ký k ý hý hý h ý hiý  h ý  h  h hý ký h5ý jý l5¾ kkhý hý hý hiý  h*ý  h*ý  h*¾  mnm¾ jlkkmý o/ý h iý o(ý o(ý o(¾ mnm¾ jjkkmmý h¾ mcmm ý pý pý qý p¾ jjkkhhý h¾ hihh ý pý pý qý p¾ jjý rý rý oý oý oý o sý oý oý oý oý rý oý tý tý uý uý vý v!ý v"ý v= sý v$ý v#ý v ý v0ý u1ý v2¾jjwwwwwwcwww ¾  wwwjý xPy@ÅAÿZ"ÀyPÇ÷ÀÿZ"À#yÍÌÌÌÌÌÀÿ Z"ÀDÀmm ÿZ"À#y3333OÓAÿ %ÀÀ^@z yCDDDoê@ ÿZ"À yÀ´Ù@ ÿZ" À! y†ˆˆˆh)ÛÀ ÿ D ÀD À yr²@ÿZ" ÀyÿZ" À!mr²@ÿ D ÀDÀ¾jjymyymyzyyy ¾  mmmjý xQy¾ AÿZÀyPLóÀÿZÀ#y&Àÿ ZÀDÀyyÿZÀ#y˜A ÿ %ÀÀ^@z y ÊÖ@ ÿZÀ y&6×âjË@ ÿZ À! yÜÉà(])ÂÀ ÿ D ÀD À yðŽ@ÿZ ÀyÿZ À!mðŽ@ÿ D ÀDÀ¾jjymyymyzyyy ¾  mmmjý xwy@‘ð@ÿZ2Ày€äÈÀÿZ2À#yÀÿ Z2ÀDÀyy ÿZ2À#yéê@ÿ %ÀÀ^@z y€ðÁ@ ÿZ2À y3²@ ÿZ2 À! y®±Àÿ D ÀD À y€uÀÿZ2 ÀyÿZ2 À!m€uÀÿ D ÀDÀ¾jjymyymyzyyy ¾  mmmjý xxyH×@ÿZÀyä¦ÀÿZÀ#yð¿ÿ ZÀDÀyy ÿZÀ#y@kÔ@ÿ %ÀÀ^@z y<«@ ÿZÀ yU°@ÿZ À! y¸…@ÿ D ÀD À y4@ ÿZ Ày€Q@ ÿZ À!mIÀÿ D ÀDÀ¾jjyyyymyzyyy ¾  mmmjý †„yç@ÿZ'ÀyFâÀÿZ'À#y6@ÿ Z'ÀDÀyyÿZ'À#y'Å@ ÿ %ÀÀ^@z y4œ@ÿZ'À yY¸@ ÿZ' À! yL±@ÿ D ÀD À y@aÀ ÿZ' ÀyJÀ ÿZ' À!m€UÀ ÿ D ÀDÀ¾jjyyyymyzyyy ¾  mmm¾jjyyyyyyzyy ! yÿ D ÀD À¾  my!mÿ D ÀDÀjý j²½y ÃàÀy Ãà@¾ yyy#yþ %ÀÀ^@¾zyyy ¾  yyy¾jjyyyyyyzyyy ¾  yyyjý x³¾yyyy~ yb¹À#yb¹Àÿ %ÀÀ^@¾ zyy ! y ÿ D ÀD À¾  yy!mÿ D ÀDÀ¾{{|}||}|z||| ¾  }}}{ý {3|$Ë&Aÿ¼ -ñÿÿÿÀÀ|@ÔÁ ÿ|€™™™™™É¿ÿ|ÿ|b¹Àý|š™™™O£ Aÿz# |""""Òrö@ÿ % À À# |ŠÍǵ8ë@ ÿ % À À# |ºv|ŽkÔáÀ ÿ % À À# |‚´@ÿ % À À#|2@ ÿ %ÀÀ#|p´@!ÿ %ÀÀ~ cc×BòX6rÀ¸štnnÀÎ2«2«2«2«2«2x‡2Ç2ë ÿ!ÿ"ÿ#ÿý 4¾ €c  c!¾ ! €BB!Œp´@#ÿDÀý " ž"B~ "Žj¨À¾ # BB##v @ ÿ %!"ÀÀ^@× <&9&>´@ ###å ï7 (.ÍÉ@ &îS~m,q  dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁ&L&Fƒ„&üý~¿ßïç?'üý~¿ßïç?(àï÷ûý~ï?)àï÷ûý~ï?M–\\treas-server2\CE-COMSERV-LJ40ܸ?€ d XXLetter”.HP LaserJet 4050 Series PCL 62†xœeË.CQ†×wöi·Òº ´"„¸4x úBŒ+nÍZ­v@ÄeÊÀ„‡oáMÌÜûœp"±ßÚûKÖþ÷êvÿW„ì±Ih-vÅS’ íí÷Z;MññÅ”–ˆÎãH›¥¡}t<:‰6"[ÀNÐ9t ­c‹„‘Sªâ/ÒÙö9z†]¡×ᢌ8ë<Š+±-ö,ú)Go¢¢S؋ػè—Ø(ZEkè46†«ÐƱ!Ü —eó‘ÎàﳟŽgœÈø$EÄEòS7Ë¿§ ã\ßþÕ…\ßå:<÷*#âVÙŠÜZ@{T6¨ˆõ£h9äÄÔ²¥ñaÁþ ²”<~¡" TXX ƒÁ`à? …B¡P(Ô?U} ¶} Û} I } ’ } ’ } Û }  } Û}  Û } Û} m } ¶} $ &h;;ÿÿÿÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿ€Hÿÿÿý 9ý POý :ý ;¾žžžŸý  +ý  ý  - 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