Meeting documents
Cabinet
Tuesday, 17 October 2006
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÷ ü E ± OXFORDSHIRE COUNTY COUNCIL Annex 1 BUDGET 2006/07 Profiled Actual Variation Projected Year End Variation Gross Virements
Supplementary Brought Net Budget Expenditure to Budget Total The This Income to Date Estimates Forward (Net) Council Directorate Ref from inc. 2006 Surplus + underspend - Deficit - overspend + £000 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)! Children, Young People & Families Social & Community Services Supporting People Environment & Economy Community Safety$ Resources & Chief Executive's Office$ Less recharges to other Directorates Directorate Total Less: City Schools! CHILDREN, YOUNG PEOPLE & FAMILIES Annex 1a Profiled to Division of Service to date CY1 Children and Young People CY2 Early Years & Family Support CY3 Educational Effectiveness CY4 Strategy & Performance Subtotal Non Delegated Budgets CY5 Schools! Less recharges within directorate
Virements Committee Total Incl. Recharges Less Recharges - Within this Directorate ENVIRONMENT & ECONOMY Annex 1c EE1 Transport EE2 Sustainable Development EE3 Trading Standards & Registration EE4 Business Support COMMUNITY SAFETY Annex 1d (5/6) CS1 Fire & Rescue Service CS2 Emergency Planning CS3 CS4 Traveller Sites RC4 RC6 Property Services RB Annex 2a VIREMENTS Date Service Area Details From To VIREMENTS PREVIOUSLY REPORTED' Intradirectorate Virements (over £250k) CYPF CYPF1-31# Central Staff Costs (Youth Support) Youth Service Restructuring CYPF1-32 Geographic Teams CYPF1-33 Support Services CYPF2-13C Family Placement Teams$ Allocate Asylum Seekers Grant Income CYPF2-14A Children Looked After Teams CYPF2-14B Leaving Care CYPF2-14C Asylum Seekers CYPF2-33A Assessment Teams CYPF2-33B Homelessness CYPF2-41 Quality Assurance CYPF3-22 School and Service monitoring To offset overspend from 2005/06 Additional Educational Needs CYPF3-32A Secondary+ Transfer of Underspend from Advisors budget S&CS SC2_3D" Mental Health Residential ServicesJ Movement of Mental Health Supported Living budgets to match Abacus coding SC2_3E Total Intradirectorate Virements Interdirectorate Virements SHC2_2 Older People2 Held underspend to meet Directorate budget targets CYPF2-15A Agency Placements residential Total Interdirectorate Virements# TOTAL VIREMENTS PREVIOUSLY REPORTED VIREMENTS THIS REPORT SC3_1b Internal Day Services Older People Modernisation Fund SC2_3a& OCC Contribution to Mental Health Pool) Rent and Rates for Mental Health property RES9 Transfer of rent & rates budgets of two properties to SCS Chief ExecutivesE Modernisation Fund bid to SCS for the Preventative & Day care service TOTAL VIREMENTS THIS REPORT TOTAL ALL VIREMENTS Annex 2b SUPPLEMENTARY ESTIMATES+ SUPPLEMENTARY ESTIMATES PREVIOUSLY REPORTED SC1_4 Adult Learning9 To offset the overspend 2005/06 c/fwd on Adult Learning.
CYPF2-15A : Write off of Childrens and Families overspend from 2005/061 TOTAL SUPPLEMENTARY ESTIMATES PREVIOUSLY REPORTED# SUPPLEMENTARY ESTIMATES THIS REPORT) TOTAL SUPPLEMENTARY ESTIMATES THIS REPORT TOTAL SUPPLEMENTARY ESTIMATES Annex 48 Directorate: Reserves Estimated Outturn Position 2006/07 Earmarked Reserves 2006/07 Balance at 1 April 2006 Forecast Movement $ Forecast Balance at 31 March 2007 Contributions from Reserve Contributions to Reserve Children Young People & Families Primary Special# Sub total schools' revenue reserves School Loans Capital Total schools' reserves County Facilities Management Schools Partnerships Schools Insurance Supply Cover Maternity Leave Cultural Services General ICT/Digitisation projects Vehicle Renewals Donations) Adult Learning (CECs accumulated Surplus) Materials Development Reserve
Pooled Budget Countryside Ascot Park Countryside Publications Highways Winter Maintenance Dix Pit WRC Development Oakley Wood" Landfill Allowance Trading Scheme On Street Car Parking Trainee Reserve Dix Pit Engineering Works Waste Management Better Working Initiatives Protective Clothing Breathing Apparatus Equipment Rescue Equipment Communications Fund Vehicles# Resources & Chief Executives Office Modernisation Fund SAP for Schools Council Elections Legal Printing Equipment Renewals Fund Property Pool Car Renewals Corporate Insurance Shared Services Funding Reserve* Carry Forward Reserve Capital Reserve Other Corporate Totalt * Provisional indication of draw-down of the reserve has been included based on initial forecast of spend this year." Specific Grants Monitoring 2006/07 Annex 3 Ringfenced Notification. Grant Income per Budget Book Original Estimate Previously Reported1 New Grants/ Changes to Existing Grants this MMR% Current Grant Amount Revised Estimate! Current Variation to Grant Income Grant Expenditure to Date Balance Remaining % Remaining £'000 R F Dedicated Schools Grant (DSG) P3 Standards Fund (incl Excellence in Cities/Clusters) School Standards F C Sure Start General Sure Start Local Programmes Transformation Fund OS Learning & Skills Council C
Milk Grant Children's Fund Education Business Partnership Children's Services Grant Teenage Pregnancy P C* Leaving Care, Unaccompanied Asylum Seekers& Child & Adolescent Mental Health Grant U Carers Grant Access & Systems Capacity AIDS Support Grant CSCI Delayed Discharges$ Human Resources Development Strategy+ Learning & Skills Council - Adult Education1 Mental Capacity Advocacy Service (new no details) Mental Health Grant National Training Strategy New Deal Preserved Rights Preventative Technology Grant Workstep Detrunking of Non-Core Routes Rural Bus Challenge Rural Bus Services Grant School Travel Advisers Grant Planning Delivery Grant Waste Performance & Efficiency Countryside Agency General Registrars Office1 Children's Fund Grant for Youth Offending Team ODPM New Burdens Grant& Positive Action for Young People Grant' Safer & Stronger Communities Fund Grant U Project Grant Total Specific Grants DEDICATED SCHOOLS GRANT Children & Young People BASE BUDGET AND OTHER GRANTS
Resources ICTD Release of funds from the Pensions Reserve for corporate IT projects CYPF3-23* School Standards Grant (Personalisation) & Resources & Chief Executive's Office *$ RESOURCES & CHIEF EXECUTIVE'S OFFICE Annex 1e RC1 Financial Services & Procurement RC2 Human Resources RC3 Legal Services' Information Communications & Technology RC5 RC7 Coroner's Service RC8 Shared Services SAP Revitalisation Project Total Chief Executive's Office RC Total Resources& Less Recharges within this Directorate CABINET - 17 October 2006 Resources HR9 Transfer of one post from HR (Talent Management) to CYP&F CYP&F* Transfer of the Swift Team from ICT to SCS SCS Resources Property Adjustment of property recharges EE E&E CS) Modernisation Funding - placement matters
CYPF4 - 22 Workforce Remodelling ODPM Community Safety Grant Cabinet - 17 October 20063 MONTHLY MONITORING REPORT - CABINET 17 OCTOBER 2006 SOCIAL & COMMUNITY SERVICES Annex 1b SC1" Cultural Services & Adult Learning SC2 Social Care for Adults SC30 Partnerships & Planning (excl Supporting People) SC4) Business Support & Performance Management SC5< Directorate Management Team, Central Recharges & Contingency SC3.4 POSITION AS AT 31 August 2006™ * The Shared Services Project is financed through the cash surplus in the capital programme. This has a nil effect on the Resources net revenue budget. Annex 5 Cabinet 17 October 2006" Forecast Year End Revenue Balances
Automatic! Forecast 2006/07 £m/ Provisional outturn 2005/06 net of City Schools8 City Schools Reorganisation brought forward from 2005/0< U 6 Budgeted additions to balances* Original forecast outturn position 2006/076 Less City Schools Reorganisation to be carried forward Changes reported this year> Adjustment to balances following preparation of final accounts Additions$ Surplus budget on Flood Defence Levy$ Additional interest on cash balances) Savings on interest payable on LOBO loans= Local Authority Business Growth Incentive grant determination6 Fire-fighters' pay award less than budgeted settlement Calls on balances deducted> Supplementary estimate to offset Children & Families overspend9 Supplementary estimate to offset Adult Learning overspendF Allocation of Local Authority Business Growth Incentive funding to ICT3 Temporary supplementary estimate to Adult Learning $ Fire-fighters ill health retirements* Retained fire-fighters overspend on budget! Forecast position per last report Changes since last report:8 Adjustment to balances following audit of final accounts= Additional interest on cash balances from reduced debtor days/ Debtors control 1 additional full-time employee Net forecast position1 Recommendations included in the report this month- Temporary Supplementary estimate to Transport Note: General Balances in budget book updated from original budget approved February, part of amended budget approved June 2006. 2005/06 August0 Release of Pensions reserve to fund ICT projects> Revised forecast position if recommendations agreed by cabinet CYPF2-51# Management Team (Quality Assurance) CYPF4-11' Staffing Costs (Planning & Performance) CYPF4-21* Staff Costs (Commissioning & Partnerships) CYPF4-41 Staffing Costs (HR) CYPF4-44 Training CYPF4-61 Staff Costs (Finance) SC3_1a Central Planning Realignment CYPF/SCS SC3_2a Contracts Team SC3_3c
Complaints/PR SC4_1a SC4_2a Finance SC4_2b Performance SC5_1a Directorate Management TeamŽ * Note a virement of £0.375m was made from Strategic measures to Resources as part of the agreed release of funding from the Pensions Reserve.A To offset part of the overspend relating to Children and Familiesÿ º €< = Œ X= ä ¡= - ñ= } *> ¶ _> ë B? Î É? U B@ Î á@ m gA ó ÕA a 2B ¾ ‰B 9C Å àC l RD Þ öD ‚ ïE { ÉF U
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