Meeting documents

Cabinet
Tuesday, 17 April 2007

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;ÿÁÁ`iëzðrð8GG3 𿁠À@@ñ  ÷ü ’I DirectorateRef£000Early Years & Family SupportSC4 TransportRC1RC2Human ResourcesRC4RC6Property ServicesRBAsylum Seekers SecondaryDateAnnex 2bSUPPLEMENTARY ESTIMATES Service AreaDetails+SUPPLEMENTARY ESTIMATES PREVIOUSLY REPORTEDSC1_4Adult Learning9To offset the overspend 2005/06 c/fwd on Adult Learning. CYPF2-15A Resources ICT;Allocation of LABGI funding to fund corporate ICT projects(LABGI funding for corporate IT projects.1TOTAL SUPPLEMENTARY ESTIMATES PREVIOUSLY REPORTED#SUPPLEMENTARY ESTIMATES THIS REPORTEE1.4.1Highways Maintenance>To contribute to the costs of repairing the heat damaged roads)TOTAL SUPPLEMENTARY ESTIMATES THIS REPORTTOTAL SUPPLEMENTARY ESTIMATESAnnex 2a VIREMENTSFromToVIREMENTS PREVIOUSLY REPORTED'Intradirectorate Virements (over £250k)CYPFCYPF1-31#Central Staff Costs (Youth Support)Youth Service RestructuringCYPF1-32Geographic TeamsCYPF1-33Support Services CYPF2-13CFamily Placement Teams$Allocate Asylum Seekers Grant Income CYPF2-14AChildren Looked After Teams CYPF2-14B Leaving Care CYPF2-14C CYPF2-33AAssessment Teams CYPF2-33B HomelessnessCYPF2-41Quality AssuranceCYPF3-22School and Service monitoringCYPF3-23Additional Educational Needs CYPF3-32AS&CSSC2_3D"Mental Health Residential ServicesSC2_3E Total Intradirectorate VirementsInterdirectorate Virements CYPF2-15AAgency Placements residentialATo offset part of the overspend relating to Children and FamiliesSHC2_2 Older People2Held underspend to meet Directorate budget targetsRESChief ExecutivesEModernisation Fund bid to SCS for the Preventative & Day care service9Transfer of rent & rates budgets of two properties to SCSSC2_3a&OCC Contribution to Mental Health Pool)Rent and Rates for Mental Health propertySC3_1bInternal Day ServicesOlder People Modernisation Fund Resources HR9Transfer of one post from HR (Talent Management) to CYP&FCYP&F*Transfer of the Swift Team from ICT to SCSSCSResources Property Adjustment of property rechargesEEE&ECS)Modernisation Funding - placement matters CYPF4 - 22CYPF2-51#Management Team (Quality Assurance)Realignment CYPF/SCSCYPF4-11'Staffing Costs (Planning & Performance)CYPF4-21*Staff Costs (Commissioning & Partnerships)CYPF4-41Staffing Costs (HR)CYPF4-44TrainingCYPF4-61Staff Costs (Finance)SC3_1aCentral PlanningSC3_2aContracts TeamSC3_3c Complaints/PRSC4_1aSC4_2aFinanceSC4_2b PerformanceSC5_1aDirectorate Management Team)Environment & Economy Highways ManagementZRelease of funding budgeted for Pensions Reserve for capital scheme in Oxford High Street Total Interdirectorate Virements#TOTAL VIREMENTS PREVIOUSLY REPORTEDVIREMENTS THIS REPORTTOTAL VIREMENTS THIS REPORTTOTAL ALL VIREMENTS CYPF1-11AMainstream Transport&Budget tidy to reflect projected spend CYPF1-11B SEN Transport CYPF1-11CTransport to Colleges CYPF1-11DOther Transport CostsYouth Service Budget AdjustmentCYPF1-34ProjectsCYPF1-35Staff Development & TrainingCYPF1-36"Service Agreements (Youth Support)A Underspend from Advisors budget to offset overspend from 2005/06T Movement of Mental Health Supported Living budgets to match Abacus coding CYPF1-12A Out of County Schools/Recoupment SENS Funding CYPF1-12C Statementing CYPF1-13ASENS Head of Service(Financial Services Interest on BalancesJVirement from Interest on balances to fund a post within income management CYPF2-15BAgency PlacementsAllocation of contingencyCYPF2-5Head of ServiceEE2.4Waste Landfill SitesVReduction in projected tonnage underspend transfer to support costs in Hazardous WasteWaste Recycling CentresDOverspend in Hazardous waste supported through reduction in landfillSC2_1aSensory ImpairmentSC2_1cEquipment ServiceSC2_2aCouncil Contribution to OP PoolSC2_2bCare Management Teams (OP)SC2_2cExternal Home SupportSC2_2dInternal Home SupportSC2_2gOther Community ServicesSC2_2iCouncil Contribution to PD PoolSC2_2jCare Management Teams (PD)SC2_3dMH Residential ServicesSC2_4ACommissioning & ContractsSC3_1ASC3_1BSC3_1DPrevention & Community WorkersSC3_2ASC3_2BBusiness Supp & Perf ManagementSC5_1c Contingency<Virements from contingency as agreed by Council 7th NovemberAgency Placements - Residential"Financing current year's overspendFRelease of funding budgeted for Pensions reserve to fund ICT projects'Virement agreed by Council 7th November!Children, Young People & FamiliesSocial & Community ServicesSupporting PeopleCommunity Safety* Note a virement of £0.750m was made from Strategic measures equally to Resources and Environment & Economy as part of the agreed release of funding budgeted for the Pensions Reserve. The remaining £0.026m relates to a virement between strategic measures and resources. CYPF1-14GService AgreementsDMove Disabilities Service Agreements allocation to disabilities nodeCYPF2-54 CYPF3-22AStaffing (Achievement) Budget Tidy CYPF3-23AStaffing (Curriculum) CYPF3-24AStaffing (Partnerships)Staffing (Secondary)"Specific Grants Monitoring 2006/07Annex 3 Ringfenced Notification.Grant Income per Budget Book Original EstimatePreviously Reported1New Grants/ Changes to Existing Grants this MMR%Current Grant Amount Revised Estimate!Current Variation to Grant IncomeGrant Expenditure to DateBalance Remaining % Remaining£'000RFDedicated Schools Grant (DSG)P3Standards Fund (incl Excellence in Cities/Clusters)Workforce RemodellingSchool Standards*School Standards Grant (Personalisation) F CSure Start GeneralSure Start Local ProgrammesTransformation FundOSLearning & Skills CouncilC Milk GrantChildren's FundEducation Business PartnershipChildren's Services GrantTeenage PregnancyP C*Leaving Care, Unaccompanied Asylum Seekers&Child & Adolescent Mental Health GrantU Carers GrantAccess & Systems CapacityAIDS Support GrantCSCIDelayed Discharges$Human Resources Development Strategy+Learning & Skills Council - Adult Education1Mental Capacity Advocacy Service (new no details)Mental Health GrantNational Training StrategyNew DealPreserved RightsPreventative Technology GrantWorkstepEnvironment & EconomyDetrunking of Non-Core RoutesRural Bus ChallengeRural Bus Services GrantSchool Travel Advisers GrantPlanning Delivery GrantWaste Performance & EfficiencyCountryside AgencyGeneral Registrars Office1 Children's Fund Grant for Youth Offending Team ODPM New Burdens GrantFire Prevention Grant&Positive Action for Young People Grant'Safer & Stronger Communities Fund GrantU Project GrantLAA Pump Priming GrantLearning Skills CouncilResilience Training Grant$Resources & Chief Executive's OfficeTotal Specific Grants;Write off of Children's and Families overspend from 2005/06#Industrial Relations Training GrantSC1_1 LibrariesOut of County ,Transfer from Out of County to Disabilities Disabilities CYPF2-21A CYPF2-22A CYPF2-22B CYPF2-22C CYPF2-22D CYPF2-23A CYPF2-23C CYPF2-23E CYPF2-24A CYPF2-24B CYPF2-24C Early Years & Childcare ServicesSSG Income on CC EL1391Early Years ServiceChildcare Market*Support to Schools & Settings (Area Based)*Support to Schools & Settings (Countywide)1Early Intervention/Support to Children & FamiliesChildren's Centres (North)Children's Centres (South) WorkforcePartnership & Performance Workforce Development & TrainingAdjustment to EY StructureFWrite down of Audio Visual Stocks as agreed by Cabinet 17 January 2007CABINET - 17 April 2007SC5_1bCentral RechargesCYPF1 PermanentChildren & young PeopleRealignment transferCYPF2CYPF4Strategy and Performance<óCabinet 17 April 2007PRPS Training GrantOXFORDSHIRE COUNTY COUNCILAnnex 11MONTHLY MONITORING REPORT - CABINET 17 APRIL 2007POSITION AS AT 28 FEBRUARY 2007BUDGET 2006/07 Profiled Actual VariationProjected Year End VariationGross Virements SupplementaryBroughtNet Budget Expenditure to BudgetTotalTheThis Incometo Date EstimatesForward(Net)Councilfrominc.February2005/062007 Surplus + underspend - Deficit - overspend +(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)Environment & Economy *&Resources & Chief Executive's Office *$Less recharges to other DirectoratesDirectorate Total Less: City Schools* Note a virement of £0.750m was made from Strategic measures equally to Resources and Environment & Economy as part of the agreed release of funding budgeted for the Pensions Reserve. The remaining £0.026m relates to a virement between Strategic Measures and Resources.!CHILDREN, YOUNG PEOPLE & FAMILIESAnnex 1aProfiledtoDivision of Serviceto date2006CY1Children and Young PeopleCY2CY3Educational EffectivenessCY4Strategy & PerformanceSubtotal Non Delegated BudgetsCY5Schools!Less recharges within directorateDEDICATED SCHOOLS GRANTChildren & Young PeopleBASE BUDGET AND OTHER GRANTSSOCIAL & COMMUNITY SERVICESAnnex 1b Virements CommitteeSC1"Cultural Services & Adult LearningSC2Social Care for AdultsSC30Partnerships & Planning (excl Supporting People))Business Support & Performance ManagementSC5<Directorate Management Team, Central Recharges & ContingencyTotal Incl. RechargesLess Recharges- Within this DirectorateSC3.4ENVIRONMENT & ECONOMYAnnex 1cEE1EE2Sustainable DevelopmentEE3 Trading Standards & RegistrationEE4Business SupportCOMMUNITY SAFETYAnnex 1d(5/6)CS1Fire & Rescue ServiceCS2Emergency PlanningCS3CS4Traveller Sites$RESOURCES & CHIEF EXECUTIVE'S OFFICEAnnex 1e Financial Services & ProcurementRC3Legal Services'Information Communications & TechnologyRC5RC7Coroner's ServiceRC8Shared ServicesSAP Revitalisation ProjectTotal Chief Executive's OfficeRCTotal Resources&Less Recharges within this Directorate—* The Shared Services Project is financed through the cash surplus in the capital programme. This has nil effect on the Resources net revenue budget. 8Directorate: Reserves Estimated Outturn Position 2006/07Annex 4Earmarked ReservesCabinet - 17 April 20072006/072007/08Balance at 1 April 2006Forecast Movement $Forecast Balance at 31 March 2007Balance at 1 April 2007$Forecast Balance at 31 March 2008Contributions from ReserveContributions to Reserve Children Young People & FamiliesPrimarySpecial#Sub total schools' revenue reserves School LoansCapitalTotal schools' reservesCounty Facilities ManagementSchools PartnershipsSchools Insurance Supply CoverMaternity LeaveCultural Services GeneralICT/Digitisation projectsVehicle Renewals Donations)Adult Learning (CECs accumulated Surplus)Materials Development Reserve Pooled BudgetCountryside Ascot ParkCountryside PublicationsHighways Winter MaintenanceDix Pit WRC Development Oakley Wood"Landfill Allowance Trading Scheme On Street Car ParkingTrainee ReserveDix Pit Engineering WorksWaste Management Better Working InitiativesProtective ClothingBreathing Apparatus EquipmentRescue EquipmentCommunications FundVehicles#Resources & Chief Executives OfficeModernisation FundSAP for Schools!Shared Services Funding Reserve *Council ElectionsLegal Printing Equipment Renewals FundPropertyPool Car Renewals Corporate InsuranceCarry Forward ReserveCapital ReserveOtherPensions Reserve*Social & Community Services Emergency FundCorporate Totalt* Provisional indication of draw-down of the reserve has been included based on initial forecast of spend this year.Annex 5=Forecast Revenue Balances - Based on reported changes to dateForecast 2006/07£m/Provisional outturn 2005/06 net of City Schools8City Schools Reorganisation brought forward from 2005/06Budgeted additions to balances*Original forecast outturn position 2006/076Less City Schools Reorganisation to be carried forwardChanges reported this year>Adjustment to balances following preparation of final accounts8Adjustment to balances following audit of final accounts Additions$Surplus budget on Flood Defence Levy$Additional interest on cash balances)Savings on interest payable on LOBO loans=Local Authority Business Growth Incentive grant determination6Fire-fighters' pay award less than budgeted settlement=Additional interest on cash balances from reduced debtor days?Repayment of 2005/06 temporary supplementary estimate from S&CSReduction in External audit feeWProperty Services - Business Rates refunds on reduction in fire station rateable values8Supplementary estimate not required by Property ServicesCalls on balances deducted>Supplementary estimate to offset Children & Families overspend9Supplementary estimate to offset Adult Learning overspendFAllocation of Local Authority Business Growth Incentive funding to ICT3Temporary supplementary estimate to Adult Learning $Fire-fighters ill health retirements*Retained fire-fighters overspend on budget/Debtors control 1 additional full-time employee-Temporary Supplementary estimate to Transport+Supplementary estimate to Agency Placements"Property Services - Business Rates<Coroners Service expenses paid to expert and other witnesses+Supplementary estimate to Cultural Services+Supplementary estimate to Property Services8Coroners Service overspend on costs of military inquests!Forecast position per last reportChanges since last report:MSupplementary estimate to Resources Legal Services for Trap Grounds case feesLSupplementary estimate to Resources Legal Services for child care case costsNet forecast position1Recommendations included in the report this month>Revised forecast position if recommendations agreed by cabinetNote: General Balances in budget book updated from original budget approved February, part of amended budget approved June 2006. FMilton Keynes, Oxfordshire and Buckinghamshire Improvement PartnershipUtilisation of LABGI grantÿR¡@ ù@dTA¿B€CæCQDú3Ež£E7F¢4GŸ8H£ IxªI ZJÅ ÇJ2 1Kœ [LÆ ÿLj ÕM@ ¨N€OëŒP÷QŠ·Q"*R•\SÇ?UªÇU2¥V?Wª Xw¥X`YËMZ¸ÿZjò[]å\P¸]#^ƒð^[`z”`ÿfa¯Ûa$%bnnb·Åbõb>‚cËe]ne·fa¾fŸgè!hjhØi[œiåkJ ©kò „lÍ "mk îm7 ºn{oÄ%pnÁp (rqsÊ_u¨þvG{xÄ‘zÚ |'ÍÉ@ %{‚?’Ó“  dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁ&CCA5 - page &P&L&Fƒ„M–\\TREAS-SERVER3\CE-COMSERV-4050ܸ?€ dXXLetter”.HP LaserJet 4050 Series PCL 62ˆ†xœeËKQÆÏ7sõší4¥T|”¶‹é(±…fáBë ‘ "âBˆÍ$™6œf"(¢­‹.tэþ1Ò×?äƝڪñδÁ³ø¾Ë{Îw8Qt¿,P'0VÃWÒ›xLÎTñCCÂ-gÒ/7jˆt@¤Ûc•&ñ0ìïh6e{¸{Üžµäx <~~y Ó²^ÒŸãÞú.x²>é5•¦©€ƒ¨p…ä‡â’"³ˆ@Qì1 ;…U’3â+ ÿ_÷CÎIþ_“ô€{ÁYˆy» %ânÈCÈØãø’mñôq²þÓDŸ%zJFÛA¶Eÿë›{û2Xµðá]ÜÖÂG-lÆ]Ð#²'°bÙ“FêïÃYt‘¤ÁàŒÉQÈw*N+I)ù­´Vñ™D™¼Ò?íEZ*†¿á€~øΙ)8óÅÈç ÌycžóúŸ-ä óoòÕúzÙóF+n©VË/ûa;9wô­ÿrs#^rÊOÐæ¬&ê­îbK¡" G€XXà?à?U} ¶€} ’ €} Û €} $ €} m €} ’ €} ¶ €} Û €} ¶€} Û €} ¶€} I €} $ €} I €} ¶€} $ €%h;;ÿÿÿÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿÿ€ÿÿ€ÿ€ÿ€ÿÿ€ÿÿÿþ€ÿÿÿÿÿÿý Tý Uý V ý W¾!!!!¾!!!!! ¾  """ý %X¾&&&&'ý  #Yý  #Zý  #[ !ý  %\¾ &'¾ $$ý %]ý %]ý #^ý &_ý #`ý #a'ý  &bý  &cý  &dý  #eý %fý &g¾ ((ý )cý )hý &iý &jý &ký &c'ý  &lý  &l & &ý )mý &ý *ý *¾ ))&ý &iý &ný &o'ý  +pý  +pý  +p¾  ,-,¾ (*)),ý .qý &^ 'ý .rý .rý .r¾ ,-,¾ (()),,ý &s¾ ,!,, ý /tý /tý 0tý /t¾ (())&&ý &u¾ &'&& ý /vý /vý 0vý /v¾ ((ý 1ý 1ý .ý .ý .ý . 2ý .ý .ý .ý .ý 1ý .ý 3wý 3xý 4yý 4zý 5{ý 5|ý 5}ý 5~ 2ý 5ý 5€ý 5ý 5‚ý 4ƒý 5„¾((666666!666 ¾  666+ý 7н*ÎüMAΘâÁÎ̧@Îð‹@Θ£ÀÎò@8½ ÎÐrð@Î-¼@Î`íÀ  9½ Î ª@Î: ª@¾((;,;;,Î<;;; ¾  ,,,+ý 7ѽ*Î|AΠ©åÀÎ:¦ÀÎàˆ@Ή@ΐêAν ΐÿ@Î0Kÿ@Îè‘@  ν ΀`ÀÎ΀`À¾&+7ÎÎÎÎÎÎ8ÎÎÎ9ÎÎ:+ý 7Ò½*Î@5Ó@Î@5ÓÀÎÎÎp}ÀÎp}À8½ Î{À΀MÀÎPw@  9½ ÎÎξ((;,;;,;<;;; ¾  ,,,+ý 7…½*Πõð@΀#ÇÀÎÐv@Î@@Î|˜@Î`Rí@8½ ΀àê@Î •è@Î[²À  9½ ΘÀÎ:˜À¾((;,;;,;<;;; ¾  ,,,(ý =Ó½*;ÀÙ@; ¦À;.À;;€KÀ;@:Ö@<½ ;`Ô@;€ÔÔ@; }@ ½ ;LÀ;Àk@,`qÀ¾((;;;;,;<;;; ¾  ,,,+ý >†½*ÎÀþè@΀üäÀÎ l@ÎÐx@ΰƒ@Î{Â@8½ ΀ðÀ@΀æÁ@ÎÀ~@  9½ ÎP@ÎÀ:@Q@¾((;;?;,;<;;; ¾  ÎÎ,¾((;;;;;;<;;; ¾  ÎÎ,(ý (‡½;cáÀ;cá@¾ ;;;~ ;¾ <;; ~  ξ  ÎÎ~ :¾((;;;;;;<;;; ¾  ;;;¾@@ABAABA<AAA ¾  BBB@ý Cˆ½*A.‚.A¬$ÁA@ˆ@A6¤@A€BÀAx‘A<½ AlAAhc AAÀuîÀ ½ A8š@A k@AÔ–@D×B¬X6rÀ¸štnnÀÎ2’2’*’2’2ˆ2’22†22 ÿ!÷"ÿ#ÿ$ÿý ‰ ! !!Eý !,Œý !Šý ! 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