Meeting documents
Cabinet
Tuesday, 17 January 2006
ÐÏࡱá > þÿ F þÿÿÿ þÿÿÿ E ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ þÍÉ@ á °Á â \ p Linda Maitlandes B °a À = œ ¯ ¼ = hK L,‹8 X@ " · Ú 1 È ÿ A r i a l 1 È ÿ A r i a l 1 È ÿ A r i a l 1 È ÿ A r i a l 1 È $ A r i a l 1 È A r i a l 1 ð ÿ¼ A r i a l 1 ð ÿ A r i a l 1 È ÿ A r i a l 1 È ÿ¼ A r i a l 1 È ÿ¼ A r i a l 1 È ÿ A r i a l 1 Q ¼ T a h o m a 1 Q T a h o m a 1 È ÿ A r i a l 1 È
A r i a l "£"#,##0;\-"£"#,##0 "£"#,##0;[Red]\-"£"#,##0 "£"#,##0.00;\-"£"#,##0.00# "£"#,##0.00;[Red]\-"£"#,##0.005 * 0 _-"£"* #,##0_-;\-"£"* #,##0_-;_-"£"* "-"_-;_-@_-, ) ' _-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"_-;_-@_-= , 8 _-"£"* #,##0.00_-;\-"£"* #,##0.00_-;_-"£"* "-"??_-;_-@_-4 + / _-* #,##0.00_-;\-* #,##0.00_-;_-* "-"??_-;_-@_- ¤ 0.0 ¥ #,##0.0à õÿ À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à À à + õÿ ø À à ) õÿ ø À à , õÿ ø À à * õÿ ø À à ôÿ ô À à ôÿ ô À à õÿ ø À à H À à ( x@ @ À à
x@ @ À à H À à ( x@ À à " x@ À à h À à ( x@ @ À à l@ @ À à h @ À à l @ À à ( x @ À à
( x @ À à 8 @ À à < @ À à | @ À à X À à x @ À à | @ À à 8@ À à |@ À à 8 @ À à
x @ À à x @ À à x @ À à x @ À à | @ À à x@ À à x@ À à l@ À à x @ À à x @ À à x À à x@ À à 8@ À à |@ À à x@ À à x @ À à l @ À à
! x@ @ + à
|@ + à
X À à ( X À à H À à ( x À à h À à " x@ @ À à h @ À à ( x À à " x@ À à h À à " x @ À à x @ À à x À à X À à x À à
h @ À à ( x À à
H À à
l@ @ À à ( x À à h@ @ À à ( x À à x @ À à x À à x À à x À à
|@ @ À à
l@ @ + à h@ À à ( X À à À à 0 À à À à
8@ @ À à
x @ À à
¥
|@ @ À à 0@ À à x À à ¥
|@ À à x@ À à 0 @ À à 0 À à 0 @ À à
8 @ À à x @ À à ¥
| @ À à | @ À à x À à |@ À à x À à ¥ t @ À à t @ À à p À à p @ À à ¥ | @ À à | À à | @ À à | @ À à
|@ À à |@ À à x À à ¥
| @ À à | @ À à
8@ @ À à 0 @ À à
¥ <@ @ À à
<@ @ À à ( x @ À à ( x À à X À à ( x@ @ + à h@ @ + à l@ @ + à l@ @ + à p@ @ + à p @ + à h@ @ + à l@ @ + à h + à t@ @ + à p @ + à ( X À à ( À à
( x@ @ À à ( 0 @ À à
( x@ @ + à
x@ @ À à
8 @ À “ €ÿ“ €ÿ“ €ÿ“ €ÿ“ € ÿ“ €ÿ“ € ÿ“ €ÿ` … ## one off… –6 non disc… ÐQ
policy choiceŒ , ® ; 7 ; Á Á `i ë Z ðR ð 3 ð ¿ À@ @ ñ
÷ ü { Z 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 £000 Non Discretionary Corporate & Cross Directorate : ( Pensions - effect of pensions revocation Council Elections Members Allowances$ Link Project (SAP/SWIFT Integration)3 Oxfordshire 2007 - Continuation of on-going fundingA CFM Pension Revaluation - making supplementary estimate permanent( Sub-total Corporate & Cross Directorate # Children, Young People & Families : Children's Strategy= On-line Admissions - new statutory requirement from Sept 2007D Child protection - new statutory responsibilities for pupil tracking8 Premature Retirement Compensation (amount may be capped)+ Sub-total Children, Young People & Families Social & Community Services :% Oxfordshire Strategy for Older People! Mental Health - Supported Living ´ Learning Disabilities - Supported Living. Additional contribution to providers when SP funding falls (worst case). Based on cap at £300 wkly SP contribution (currently £350/wk cap)% Sub-total Social & Community Services Environment & Economy : West End Street Lighting energy costs Landfill Tax Sub-total Environment & Economy Community Safety :7 Retained Firefighters Pensions - Employers contribution Increased Insurance Costs5 Continuation Training - CCBRN training for all levels= Rank to Role as an outcome of National Settlement (Estimated) Fuel - increase in costs" Firefighters pay award - July 2005 Sub-total Community Safety Resources :9 Coroner's Service : Increased expenses and mortuary costs8 Phasing out of transitional relief on non domestic ratesP Effect of new energy contracts (60% increase) - all properties excluding schools Sub-total Resources! TOTAL NON DISCRETIONARY PRESSURES Priority TOTAL Home to School TransportR Learning & Culture - On-line Admissions - new statutory requirement from Sept 2007) Total One-Off Non Discretionary Pressures
Policy Choice5 Repayment of 2005/06 Overspend on Children's Strategy6 Youth Offending Team - reduce brought forward pressure$ Oxfordshire Schools Improvement TeamP Continued development of EMS - purchase and implementation of additional modulesÅ Safer Roads Partnership - SID operators. Funding previously provided by grant from the Safer Roads Partnership is ending. High level of support from the public and parishes to continue with this.* Total One-Off Pressures Included in Budget Pressures FTE Corporate & Cross Directorate/ Unison - funding 2nd assistant branch secretary@ Oxfordshire 2007 - funding for 1000th celebration of Oxfordshire! Children and Young People's Plan:% Development of integrated ICT system $ Locality Teams - Senior Manager Post Youth Service 0 Engaging Children, Young People & Families post Member Driven Initiatives:7 Oxfordshire Community Partnership - Observatory funding) Communities Team - make funding permanent- Assistant to Cabinet - make funding permanent Modernisation Fund Subtotal! Children, Young People & Families# Loss of Safeguarding Children grant( Balance of Children & Families Pressures Social & Community Services&