Meeting documents

Cabinet
Tuesday, 17 January 2006

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Additional contribution to providers when SP funding falls (worst case). Based on cap at £300 wkly SP contribution (currently £350/wk cap)%Sub-total Social & Community ServicesEnvironment & Economy :West EndStreet Lighting energy costs Landfill TaxSub-total Environment & EconomyCommunity Safety :7Retained Firefighters Pensions - Employers contributionIncreased Insurance Costs5Continuation Training - CCBRN training for all levels=Rank to Role as an outcome of National Settlement (Estimated)Fuel - increase in costs"Firefighters pay award - July 2005Sub-total Community Safety Resources :9Coroner's Service : Increased expenses and mortuary costs8Phasing out of transitional relief on non domestic ratesPEffect of new energy contracts (60% increase) - all properties excluding schoolsSub-total Resources!TOTAL NON DISCRETIONARY PRESSURESPriorityTOTALHome to School TransportRLearning & Culture - On-line Admissions - new statutory requirement from Sept 2007)Total One-Off Non Discretionary Pressures Policy Choice5Repayment of 2005/06 Overspend on Children's Strategy6Youth Offending Team - reduce brought forward pressure$Oxfordshire Schools Improvement TeamPContinued development of EMS - purchase and implementation of additional modulesÅSafer Roads Partnership - SID operators. Funding previously provided by grant from the Safer Roads Partnership is ending. High level of support from the public and parishes to continue with this.*Total One-Off Pressures Included in Budget PressuresFTECorporate & Cross Directorate/Unison - funding 2nd assistant branch secretary@Oxfordshire 2007 - funding for 1000th celebration of Oxfordshire!Children and Young People's Plan:%Development of integrated ICT system $Locality Teams - Senior Manager PostYouth Service 0Engaging Children, Young People & Families postMember Driven Initiatives:7Oxfordshire Community Partnership - Observatory funding)Communities Team - make funding permanent-Assistant to Cabinet - make funding permanentModernisation FundSubtotal!Children, Young People & Families#Loss of Safeguarding Children grant(Balance of Children & Families PressuresSocial & Community Services&Balance of pressures/reprioritisationsEnvironment & EconomyºWaste Management General - Procurement costs of waste treatment - Requirement to let contract(s) for the treatment of waste to meet obligations to reduce waste sent to landfill disposal.Landfill Tax/LATSCommunity Safety&Total One-Off Policy Choice Pressures )Proposed Policy Plans - One-off Projects 3Proposed Policy Plans - Non Discretionary Pressures"Amending Reports 2004/05 & 2005/06Year on Year Change%Year on year Change inflated (@ 2.0%).Year on Year Change Inflation applied (@ 2.0%)-Policy Choice Pressures Proposed to be Fundedÿb „|ÊÂ<4¥ÞÖTL tl §Ÿ C!; X"P þÍÉ@ Ú(4  dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁ*'&CCA8 - Annex 2a-2c - page &P&RANNEX 2a&L&Fƒ„&i4F£á?'i4F£á?(¬ÕjµZ­æ?)¬ÕjµZ­æ?M–\\TREAS-SERVER2\CE-COMSERV-LJ40ܸ?€ dXXLetter”.HP LaserJet 4050 Series PCL 62††xœeOKQÅï™yñiŒÚ ÕRµ¢.¦£¤š… M0E$ˆˆ+!6“dj¸7̤P)muÑE»è¦ý0Ŷ~wîZÿÔøfÔ xç<~¼{ÏåFÑý²@uÃXŸI¿Ã 9…òë–„{β_-¿m´"Ò)€HwÅ*m⧰ÑnË,p74x\´d¼žÏ‚§ 30-ï1DúSÜÛüþùþ ÒÛ*M…€ƒ¨pä—âŠ"³ˆ@Qìo÷@þÿ§ðŒø‚x òäœø’äx< v a÷¡BÜy€½ˆýŒh‹Ç¡&Ë?It$Ñ2Ú²-º©oîíË`ÕÁßïâTÿè`3î”’½„-Ë^6ÒÌ#†Eô‘¤Á½àŒÉQ&îUœVÒ£äHi­â=2‰þ1ys¤Ûë´Qk~Ë)…·üð¥³RrVË‘¾20ë=÷œg׶–+-­.äê͝ªçÍ×ÜJ£‘ÛôÃ(v²îü 7þåfç¼ä»Ðæ¨&ê gðbW¡" ZXX ƒÁ`à? 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