Meeting documents

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BudgetExpenditure VariationsRefSchemePre 2005/06@Current Year Estimate (as per latest capital programme) 2005/06Post 2005/06Original Total scheme cost"Actual expenditure to date 2005/06)Projected expenditure to year end 2005/06Revised Post 2005/06Total Revised scheme costs Variation on Current year budgetTotal Scheme variationComments(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)£'000Pre 2005/06 StartsL1 RetentionsL2Wood Green - ExtensionsL3Banbury School - Sixth FormL4Wallingford, St John'sL5StockhamL6"Bloxham, The Warriner - ExtensionsL7Botley, Elms Rd NurseryL8 Foundation Stage Investment FundL9Nettlebed - ReplacementL10Springfield School (Secondary)L11Benson Schools AmalgamationL12+Abingdon, Thameside - Sports & Arts ProjectL13L14FritwellL15 Frank Wise2005/06 StartsL16Faringdon - Extensions Phase 2L17L18L19Didcot, GreenmereL20Bure Park - 2 class ExtensionL21-Carterton Community College - Classroom BlockL22St Francis - 2 Class ExtensionL23&Thame, Lord Williams's - Science BlockL24John Watson - SecondaryL25(Abingdon, St Nicolas - 2 Class ExtensionL26Cuddesdon Corner - ExtensionL27Didcot Girls - Sport HallL28#Blessed George Napier - Sports HallL29Mabel Prichard - Co-location Other SchemesL30Heyfords - New CA AidedL31Minor WorksL32Devolved FormulaFeesTotalPrimary SchoolsOrchard MeadowSecondary SchoolsOther*Language Resource Base (Primary) CaldecottLand#Planning Appl's / Disbursements etcC1C21Kidlington Library, Day Centre & Highways OfficesC3Museums Coach House RestorationC4=Feasibility Work - Abingdon/Banbury etc Replacement LibrariesC5Pegasus Theatre (Contribution)C6Central Library RefurbishmentC7 Thame LibraryC8Library Improvement ProgrammeC9Museums Resource CentreC10Customer ImprovementsC11Libraries & Museums Minor WorksNotesThornhill Park & Ride Extension)Didcot, Milton Heights Stage II Phase I) +Bicester, Skimmingdish Lane (includes fees)4Highway Depot Strategy: Southern Area Reorganisation#Banbury Hennef Way Dualling Stage 1/Witney Cogges Link Stage I & II (includes fees)"Witney, West End Link Road Stage 1North Oxford Park and RideOxford CornmarketThornhill P & R Interchange:Scheme appraisal revision to be put to cabinet in DecemberStructural MaintenanceA41 DetrunkingA40 MaintenanceSustainable TransportCommunity SafetyCasualty ReductionIntegrated Transport StrategiesCowley Rd Demonstration project Other schemesDeveloper FundingWaste Dix Pit redesignEquity Loan SchemeCommunity Mental HealthIT Strategy - Supporting PeopleIT Strategy - Grant Funding IT Strategy Wallingford Day CentreMinor Works (CF)Time to Change (Holme Leigh)$Office Improvement / Health & SafetyChild Disability Svsc Re-desACommunity Team Physical & Learning Disabilities - Redlands CentreOffice Accomodation -Witney$Office Accomodation - Foxcombe CourtOlder Peoples Day CentresLD Day CentresICT Infrastructure Phases 1 & 2 Loans to Foster/Adoptive ParentsChildren's Prevention Service Yarnton HouseHOPS STAGE 2Energy ConservationBacklog MaintenanceWorking Environment FundCentral Offices Minor WorksOpportunity Purchase FundRadio SchemeTravellers SiteHome Fire Risk InitiativeDirectorateLearning & CultureMainCity SchoolsCultureEnvironment & EconomySocial & HealthcareCorporate GovernanceReported MMR Sept.Christopher RawlinsBayard's Hill - Music ServiceJohn WatsonFaringdon Community College King Alfred'sChipping Norton, Holy Trinity.LSC Grant Allocation 04-05 & Creche AllocationBeckleyMinor Works ProvisionKReduction of 06/07 Minor Works Provision, utilised on schemes listed above.Revised - Minor WorksAnnex 4Total Major SchemesAnnual Programmes7Credit received from ISIS for an overpayment in 2004/05Banbury ITS Bicester ITSAbingdon ITS Didcot ITS Henley ITS Witney ITSRedevelopment of Drayton WRTotal Capital Programme%Headquarters Offices (including fees)- Purchase Speedwell House- Associated Works & FeesAnnual ProgrammePurchase of Ambulance StationsSwitch from Opportunity Purchase FundOxford Castle Education Centre#Structural Maintenance (incl. fees) Environmental advice/consultancyC2004/05 grant not spent. ODPM given permission to spend in 2005/06.HOPS Bicester Forward Funding Planning permission being sought$Funded by additional capital receiptSlippageLatest cost estimateIncreased costs>Capital Monitoring Report, October 2005 - Social & Health CareCRevised final accounts and removal of post completion works budget.oProgramme delay due to higher tender costs and consequential review of scheme to keep within available funding.Reported MMR Oct. Orchard Fields & Sunshine CentreùProgramme delay due to completion of agreements for Sunshine Centre and Bradley Arcade and with Town Council. Revised contract price reflects changes agreed at contract letting. Increase costs covered by additional income sources. Reported MMR Sept.7Matthew Arnold - Art Classroom Extension & D&T WorkshopCombination of ED611 & ED612AContract let. Programme delay due to revised planning permission.'Minor Works Provision - Enabling works.$The Warriner - Hall & Changing Rooms,Project Appraisal ED628 to Cabinet 2 Nov 05. Brize Norton - Classrooms & Hall$Project Appraisal ED631 - 30 Nov 05."Forward Plan Provision - Car Park.‚Programme delay due to higher tender costs and consequential review of scheme to keep within available funding. Reported MMR Sept.See Minor Works Table Below.L33-Additional fees for schemes identified above.Aston Rowant+Additional cost of further work identified.+Transfer of Minor Works provision to ED581.Various SchemesDFurther additional works required due to poor condition of building.Peers School - External works.1Reduction in minor works / contingency provision.Report MMR Oct 05.!Actual expenditure to Nov 2005/060Final negotiations underway to agree final claimdExtra patching to be carried out to utilise some of the SCE funding made available by major schemes. B480 Oxford Cowley RdLCost increases due to increased scope, longer timescale and unforeseen work. Upton, Nr BurfordDScheme revised after further assessment work to be done in 2006/07.  Milcombe to Hook Norton No relevant information provided" B4030 Rousham Brdg to Hop Holt Shutford to Sibford FerrisAScheme was revised to include work done at Earl's Lane DeddingtonaThe extra overall costs for this scheme will be funded from the underspend in Bridges maintenance Thame to ShabbingtontLand issues have delayed start until 11 January 2006. We should be able to spend a further £110K to £150 this year. Oxford ITS# Camera enforcement at Bus gates[Type approval for the camera equipment has not been finalised yet. Legislation passed late.% Hanwell Fields Off site junctionsKUnable to find a suitable scheme in 05/06 Dev contribs transferred to 06/07$ Middleton Stoney Junction DesignAScheme on hold pending decision on Bicester Village development.  Green Rd Roundabout4To enable advanced SU payments ahead of main works.  Marcham Bypass>Scheme stopped. Still awaiting DoT response to LTP submissions1Move of Business Systems team now not going ahead Corporate ICT( Abingdon Town Centre ImprovementsReported in October MMR@Capital Monitoring Report, November 2005 - Environment & Economy=Capital Monitoring Report, November 2005 - Learning & CultureLCapital Monitoring Report, November 2005 - Learning & Culture (City Schools)<�Capital Monitoring Report, November 2005 - Cultural Services?Capital Monitoring Report, November 2005 - Corporate Governance<�Capital Monitoring Report, Nov<�r
ember 2005 - Community Safety*Capital Monitoring Summary - November 2005New Directions0Additional approved spending - SWIFT developmentàThe Council has been unable to agree with the contractor on the final account and it is likley that we will have to go to independent arbitration. The £980k will be needed in future when we can eventually settle the account.ÿ*
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