Meeting documents
Cabinet
Tuesday, 17 January 2006
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Variations Ref Scheme Pre 2005/06@ Current Year Estimate (as per latest capital programme) 2005/06 Post 2005/06 Original Total scheme cost" Actual expenditure to date 2005/06) Projected expenditure to year end 2005/06 Revised Post 2005/06 Total Revised scheme costs Variation on Current year budget Total Scheme variation Comments (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) £'000 Pre 2005/06 Starts L1
Retentions L2 Wood Green - Extensions L3 Banbury School - Sixth Form L4 Wallingford, St John's L5 Stockham L6" Bloxham, The Warriner - Extensions L7 Botley, Elms Rd Nursery L8 Foundation Stage Investment Fund L9 Nettlebed - Replacement L10 Springfield School (Secondary) L11 Benson Schools Amalgamation L12+ Abingdon, Thameside - Sports & Arts Project L13 L14 Fritwell L15
Frank Wise 2005/06 Starts L16 Faringdon - Extensions Phase 2 L17 L18 L19 Didcot, Greenmere L20 Bure Park - 2 class Extension L21- Carterton Community College - Classroom Block L22 St Francis - 2 Class Extension L23& Thame, Lord Williams's - Science Block L24 John Watson - Secondary L25( Abingdon, St Nicolas - 2 Class Extension L26 Cuddesdon Corner - Extension L27 Didcot Girls - Sport Hall L28# Blessed George Napier - Sports Hall L29 Mabel Prichard - Co-location
Other Schemes L30 Heyfords - New CA Aided L31 Minor Works L32 Devolved Formula Fees Total Primary Schools Orchard Meadow Secondary Schools Other* Language Resource Base (Primary) Caldecott Land# Planning Appl's / Disbursements etc C1 C21 Kidlington Library, Day Centre & Highways Offices C3 Museums Coach House Restoration C4= Feasibility Work - Abingdon/Banbury etc Replacement Libraries C5 Pegasus Theatre (Contribution) C6 Central Library Refurbishment C7
Thame Library C8 Library Improvement Programme C9 Museums Resource Centre C10 Customer Improvements C11 Libraries & Museums Minor Works Notes Thornhill Park & Ride Extension) Didcot, Milton Heights Stage II Phase I) + Bicester, Skimmingdish Lane (includes fees)4 Highway Depot Strategy: Southern Area Reorganisation# Banbury Hennef Way Dualling Stage 1/ Witney Cogges Link Stage I & II (includes fees)" Witney, West End Link Road Stage 1 North Oxford Park and Ride Oxford Cornmarket Thornhill P & R Interchange: Scheme appraisal revision to be put to cabinet in December Structural Maintenance A41 Detrunking A40 Maintenance Sustainable Transport Community Safety Casualty Reduction Integrated Transport Strategies Cowley Rd Demonstration project
Other schemes Developer Funding Waste Dix Pit redesign Equity Loan Scheme Community Mental Health IT Strategy - Supporting People IT Strategy - Grant Funding
IT Strategy Wallingford Day Centre Minor Works (CF) Time to Change (Holme Leigh)$ Office Improvement / Health & Safety Child Disability Svsc Re-desA Community Team Physical & Learning Disabilities - Redlands Centre Office Accomodation -Witney$ Office Accomodation - Foxcombe Court Older Peoples Day Centres LD Day Centres ICT Infrastructure Phases 1 & 2 Loans to Foster/Adoptive Parents Children's Prevention Service
Yarnton House HOPS STAGE 2 Energy Conservation Backlog Maintenance Working Environment Fund Central Offices Minor Works Opportunity Purchase Fund Radio Scheme Travellers Site Home Fire Risk Initiative Directorate Learning & Culture Main City Schools Culture Environment & Economy Social & Healthcare Corporate Governance Reported MMR Sept. Christopher Rawlins Bayard's Hill - Music Service John Watson Faringdon Community College
King Alfred's Chipping Norton, Holy Trinity. LSC Grant Allocation 04-05 & Creche Allocation Beckley Minor Works ProvisionK Reduction of 06/07 Minor Works Provision, utilised on schemes listed above. Revised - Minor Works Annex 4 Total Major Schemes Annual Programmes7 Credit received from ISIS for an overpayment in 2004/05 Banbury ITS
Bicester ITS Abingdon ITS
Didcot ITS
Henley ITS
Witney ITS Redevelopment of Drayton WR Total Capital Programme% Headquarters Offices (including fees) - Purchase Speedwell House - Associated Works & Fees Annual Programme Purchase of Ambulance Stations Switch from Opportunity
Purchase Fund Oxford Castle Education Centre# Structural Maintenance (incl. fees) Environmental advice/consultancyC 2004/05 grant not spent. ODPM given permission to spend in 2005/06. HOPS Bicester Forward Funding Planning permission being sought$ Funded by additional capital receipt Slippage Latest cost estimate Increased costs> Capital Monitoring Report, October 2005 - Social & Health CareC Revised final accounts and removal of post completion works budget.o Programme delay due to higher tender costs and consequential review of scheme to keep within available funding. Reported MMR Oct. Orchard Fields & Sunshine Centreù Programme delay due to completion of agreements for Sunshine Centre and Bradley Arcade and with Town Council. Revised contract price reflects changes agreed at contract letting. Increase costs covered by additional income sources. Reported MMR Sept.7 Matthew Arnold - Art Classroom Extension & D&T Workshop Combination of ED611 & ED612A Contract let. Programme delay due to revised planning permission.' Minor Works Provision - Enabling works.$ The Warriner - Hall & Changing Rooms, Project Appraisal ED628 to Cabinet 2 Nov 05. Brize Norton - Classrooms & Hall$ Project Appraisal ED631 - 30 Nov 05." Forward Plan Provision - Car Park.‚ Programme delay due to higher tender costs and consequential review of scheme to keep within available funding. Reported MMR Sept. See Minor Works Table Below. L33- Additional fees for schemes identified above. Aston Rowant+ Additional cost of further work identified.+ Transfer of Minor Works provision to ED581. Various SchemesD Further additional works required due to poor condition of building. Peers School - External works.1 Reduction in minor works / contingency provision. Report MMR Oct 05.! Actual expenditure to Nov 2005/060 Final negotiations underway to agree final claimd Extra patching to be carried out to utilise some of the SCE funding made available by major schemes. B480 Oxford Cowley RdL Cost increases due to increased scope, longer timescale and unforeseen work. Upton, Nr BurfordD Scheme revised after further assessment work to be done in 2006/07. Milcombe to Hook Norton No relevant information provided" B4030 Rousham Brdg to Hop Holt Shutford to Sibford FerrisA Scheme was revised to include work done at Earl's Lane Deddingtona The extra overall costs for this scheme will be funded from the underspend in Bridges maintenance Thame to Shabbingtont Land issues have delayed start until 11 January 2006. We should be able to spend a further £110K to £150 this year.
Oxford ITS# Camera enforcement at Bus gates[ Type approval for the camera equipment has not been finalised yet. Legislation passed late.% Hanwell Fields Off site junctionsK Unable to find a suitable scheme in 05/06 Dev contribs transferred to 06/07$ Middleton Stoney Junction DesignA Scheme on hold pending decision on Bicester Village development. Green Rd Roundabout4 To enable advanced SU payments ahead of main works. Marcham Bypass> Scheme stopped. Still awaiting DoT response to LTP submissions1 Move of Business Systems team now not going ahead
Corporate ICT( Abingdon Town Centre Improvements Reported in October MMR@ Capital Monitoring Report, November 2005 - Environment & Economy= Capital Monitoring Report, November 2005 - Learning & CultureL Capital Monitoring Report, November 2005 - Learning & Culture (City Schools)< Capital Monitoring Report, November 2005 - Cultural Services? Capital Monitoring Report, November 2005 - Corporate Governance< Capital Monitoring Report, Nov< r ember 2005 - Community Safety* Capital Monitoring Summary - November 2005 New Directions0 Additional approved spending - SWIFT developmentà The Council has been unable to agree with the contractor on the final account and it is likley that we will have to go to independent arbitration. The £980k will be needed in future when we can eventually settle the account.ÿ * ˆ Ÿ ˆ 4 ¸ z þ ì p m ñ m ñ ï s – . ² ’ 3 · â f g ë ! ¡ N" Ò )#
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