Meeting documents
Cabinet
Tuesday, 15 November 2005
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÷ ü û ‘ CABINET - 15 NOVEMBER 2005 Annex 2a VIREMENTS Date Directorate Ref Service Area Details From To £000 VIREMENTS PREVIOUSLY REPORTED Intradirectorate Virements SHC SHC2.1+ Older People: Contribution to Pooled BudgetO Offset pressure of the West Oxfordshire Strategy & reduced carryforward 2004/05 SHC6.38 Directorate Management Team: Carry Forward & Contingency SHC SHC4.2+ Learning Disabilities: Residential Internal Move Stowford salaries SHC4.90 Learning Disabilities: Supported Living Internal SHC5.7 Aids & Equipment Transfer to Pool Pooled Budgets SHC5.6 Occupational Therapy# Identify non-Pool equipment budgets SHC2.4 Older People: Home SupportI Reallocate Access & Systems Capacity income to balance grant cost centres# Physical Disabilities: Home Support SHC2.5# Older People: Internal Home Support Contribution to Pooled Budget! Part funding of £1m carry forward Directorate contingency SHC4.16 LD Contingency Allocation of contingency budget SHC4.1 LD Residential SHC4.8 LD Supported Living RES RC1 Financial Services] Transfer of the SAP/MIS operations budget from Financial Services to ICT including recharges. RC4 ICT Total Intradirectorate Virements Interdirectorate Virements L&C LC5.12 Resources: Head of Service & Central Service CostsE Funding for new Performance & Review post in Chief Executive's Office5 Directorate Management Team: Departmental Contingency E&E EE4.1# Business Support: Executive Support CS CS1 Fire & Rescue Service RC2 HR RC3 Legal Services RC5 Business Support RC6 Property Services RC9 Chief Executive's Office SHC3.6 Social & Health Care( Transfer budget for staffing to Property Property5 Modernisation Fund Money to L&C for Payroll FMIP work LC5 Learning & Culture EE4.6 Environment & Economy3 Transfer of the Access Officers to Social Inclusion Chief Executives Office* Transfer of the West Project Budget to E&E EE2.2 Total Interdirectorate Virements# TOTAL VIREMENTS PREVIOUSLY REPORTED VIREMENTS THIS REPORT' Intradirectorate Virements (over £250k) LC1.4 Additional Educational Needs Transfer of EMAS service LC2.3.5# Ethnic Minority Achievement Service LC3.4.2 Geographic Teams Movement of 06 Budget on ELY LC3.4.3 Support Services LC3.4.4 Youth Service - Projects LC3.4.5 Staff Development & Training LC3.4.6 Service Agreements LC3.4.1# Youth Service - Central Staff Costs% Clear budget for uplift of new budget VariousA Re-distribution of printing paper procurement efficiency savings. SHC6a EE4.5 Community Safety Business Support; Re-distribution of telecomms procurement efficiency savings TOTAL VIREMENTS THIS REPORT TOTAL ALL VIREMENTS Annex 2b SUPPLEMENTARY ESTIMATES+ SUPPLEMENTARY ESTIMATES PREVIOUSLY REPORTED LC2 Children's Services CFM Pension Revaluation LC3 Community Learning LC4 Cultural Services Resources LC7 Schools EE1 Highways CS3 Community Safety Team1 TOTAL SUPPLEMENTARY ESTIMATES PREVIOUSLY REPORTED# SUPPLEMENTARY ESTIMATES THIS REPORT LC1 School DevelopmentH Telephones - Temporary Supplementary Estimate Procurement Savings) TOTAL SUPPLEMENTARY ESTIMATES THIS REPORTÿ š | ä t q g ÷ ° + » ½ M Š ! Ì! \ f" ö 4# Ä $ « ¿$ O \% ì F& Ö
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