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April Financial Monitoring Report CABINET - 23 June 2009 Annex 1b Annex 1a Annex 2a CC2.12 CC2.9% ICT - Oxfordshire Communities Network ICT - Service RechargesR Transfer of the Occupational Health Service from Corporate Core to Shared Services' Strategic HR - HR - Occupational Health CC3.2 CC7.5 Change Management7 2 posts from Change Management to Corporate Performance CC7.2 Corporate Performance CC7.4 Consultation & Involvement- 1 post from Consultation to Comms & Marketing CC8.1 Communications & Marketing CC6.1 CC6.4 CC6.2 CC6.3 Grants CC6.5 CC1.1 Business Support$ Budget for Head of Comms & Marketing CC4.2) Finance & Procurement - Corporate FinanceM Transfer of budget from Strategic Measures to fund Treasury Management Posts i Transfer of QuEST income budget for provision of OCN to schools from Service Recharges to the OCN budget d Restructure of Partnerships Unit budgets - all employee budgets for the unit are to be held in CC6.1 Partnership Working Voluntary Sector Development ) Equalities & Diversity (re-name Projects)D Partnerships & Communities Team (re-name Place & Local Partnerships)Q Use supplies & services budget to set staffing budget to match new staffing costs CS6.1.14 Shared Services - Central Team - QuEST Business Unitg Creation of Income and Expenditure budgets for the QuEST Business Unit which is to be funded by Schools Shared Services - Central TeamZ Transfer of Operational supplies and services budgets from the Benefits Realisation Budget CS6.2& Shared Services - Benefits Realisation CS6.1.2$ Shared Services - Financial Services& Correction of internal recharge budget CS6.1.4 Shared Services - HR CS1.1 Wholetime Operational StaffF 1 Green book post from whole time firefighters to Non-Uniformed budget CS1.5 Service Support ManagementE From Training to whole time firefighters to fund Flood Training post9 Increase of car lease & fuel budgets due to staff changes CS1.4 CS1.2 Service Delivery" Budget correction (mobile toilets) Business Management CS4 Gypsy & Traveller ServicesM Correction of income & expenditure for Oxfordshire Gypsy & Travellers budget./ Set budget for Bucks Gypsy & Travellers ServiceO Fire & Rescue Service re-structure - move 4 cost centres between service areas.0 Remove income budget (income no longer received)" Community Safety & Shared Services Shared Services HR - Staff Care , Contribution to Staff Care Service from S&CS- Shared Services - Financial Services - Income* Shared Services - HR - Occupational Health see note Note:o The timing of when New Burdens Grant is spent is dependent on the progress of the Regional Fire Control project Annex 2b TOTAL CHANGES TO SPECIFIC GRANTS Environment & Economy P C Countryside Agency EE2.3.1 SPED T LABGI Allocations EE2.1" Sustainable Development Management Misc budget realighnment EE4 Business Improvement Environment and Economy EE2.5 Countryside ServicesG Thames Valley Environmental Records Centre move to Countryside Services EE1.2 Policy & Strategy (ITU)5 Contribution to support Outdoor Residential Transport SC2_1i One-off Funding Projects Adult Stroke Services SC2_4f Contribution to LD Pool$ Learning Disabilities Campus Closure SC2_1d Employment Services Information Advice Guidance U Pathways Workstep SC1_6 Registration Service General Registrar's Office Social & Community Services F C AIDS & HIV Training+ Learning & Skills Council - Adult Education New Deal Social Care Reform Grant General Registrars Office Standards Fund (Music Service) Supporting People Workstep LD Campus Closure SC2-4e Internal Day ServicesA Virement agreed in December 2008 not reflected on 2009/10 budget SC2_4d Supported Living Internal) Internal Day Services (Recharges to Pool)T Virement agreed in December 2008 not reflected on 2009/10 budget - Recharges to pool- Supported Living Internal (Recharges to Pool) Social and Community Services One -off Funding projectsN Budget for Telecare included in the transfer to the OP pooled budget in error SC2_2a$ Contribution to the OP Pooled budget OP Pooled Budget; Adjustment to OP Pooled Budget to reflect Telecare transfer SC1_2 Heritage & ArtsM Thames Valley Environmental Records Centre - Transfer to Envronment & Economy Jon 09 SC4_1 RechargesJ Social Care Apprentices - Transfer to Children, Young People and Families SC4_3 Directorate Leadership Team0 Staff Care Service - Transfer to Shared Services Learning & Skills Council Revised notification" DCSF - Family Intervention project
DCSF - MTFC-P Not previously recorded# Children, Young People and Families! Children, Young People & Families Dedicated Schools Grant (DSG) Standards Fund School Standards Sure Start General Asylum Seekers Transformation Fund% Workforce Modernisation & Development Parenting Strategy Support Grant
Contact Point Youth Opportunity Fund Youth Justice Board* Leaving Care, Unaccompanied Asylum Seekers CYPF1-11D Transportm 6 month secondment for 16-19 diploma student transport (actioned in April as not subject to cabinet approval) CYPF1-31 Youth Support Services CYPF2-11 Virtual School projectm Correction of additional funding clawback coded incorrectly to an income code, adjust to relfect in exp code. CYPF1-24! Children's Rights & ParticipationC Correction of PLAY budgets to reflect funding available for 2009/108 Set up budget for Pathfinder grant confirmed for 2009/103 Set up budget for V Programme grant bid for 2009/10 CYPF4-7" Commissioning, Strategy & Locality$ Expenditure budget on an income code. Commissioning, Strategy & Locality Development] Budget for new restructured Participation & Involvement teams from the 'Restrcuturing Budget' CYPF1-3 CYPF2-14A PSA CLA ConvictionsV Correction of ABG Expenditure budget Care Matters posted incorrectly to an income code CYPF2-41( Oxfordshire Safeguarding Childrens Boardd Correction of ABG Expenditure budget Child Death Review Process posted incorrectly to an income code CYPF1-34 Decision Making in young People> Correction of income budgets - to reflect funding for the year CYPF1-37
ConnexionsQ Removal of budge< 0 ts on old cost centre - following the recommisioning in Sept 2008 CYPF1-5 Youth Offending Service6 Correct budgets to reflect confirmed income receivable CYPF4-34 Organisational Development@ Income budgets no longer required as externaL funding has ceased CYPF2-21A) Early Years -Quality improvement projects Salary virement from Early Years CYPF4-21
Commissioning CYPF4-2 Commissioining$ Income budget on an expenditure code CYPF1-33k Teenage Pregnancy budget to be moved from YSS to Commissioining - in line with the new reporting structure. CYPF4-22 CYPF1-21C CAMHS; Correction of budget, budget allocated to wrong cost centre CYPF1-14E Care Services CYPF2-12B Family & Placement Support Psychologist CYPF2-13! Foster Care Placements & Adoption Redistribution of budget CYPF4-11 Performance; Social Care Apprentice scheme to be moved from SCS to CYPF & Budget for Outdoor Residential Centres Changes to Specific Grants# Area Based Grant Monitoring 2009/10. Grant Income per Budget Book Original Estimate Previously Reported1 New Grants/ Changes to Existing Grants this MMR% Current Grant Amount Revised Estimate! Current Variation to Grant Income Grant Expenditure to Date& Child & Adolescent Mental Health Grant Carers Grant (Children) Children's Fund$ Positive Activities for Young People! Children's Social Care Workforce Young People Substance Mis-Use0 Young People Substance Mis-Use Partnership Grant Former Standards Fund:% School Development Grant - LA element Extended Schools Start Up costs School Improvement Partners Education Health Partnerships Choice Advisers School Intervention" Flexible 14-19 Partnership Funding Extended Rights to Free Travel Sustainable Travel- Secondary National Strategy - Behaviour & Att3 Secondary National Strategy - Central Co-ordination1 Primary National Strategy - Central Co-ordination Teenage Pregnancy Care Matters White Paper Child Death Review Processes Child Trust Fund Designated Teacher Funding Carers Grant Mental Health Grant Preserved Rights! Supporting People Adminisatration Adult Social Care Workforce & Learning Disabilities Development Fund Local Involvement Networks Rural Bus Services Grant School Travel Advisers Grant Detrunking of Non-Core Routes Road Safety Partnerships Community Safety Stronger Safer Communities Fund Total Area Based Grants Notification (#) Ringfenced (#) (#) See overleaf for key New Burdens Grant
Milk Grant MKOB Improvement Grant Strategic MeasuresC Transfer of budget to fund income assistant from Strategic Measuresa Transfer of budget to fund income assistant in Shared Services (funded through additional income)F Transfer of budget fund Treasury Management Posts in Corporate Finance SM Pool Adjtä NB: All virements greater than £500,000 that constitute a change in policy will be recommended by Cabinet for approval by Council. This includes the cumulative total of virements that have previously been reported and approved. J Annex 2c CY1.5.1ÿ j ›2 C3 ´ ?4 ° o5 à "6 “ k6 Ü x7 é Ð8 A : y Ñ: B ; ò < „ ê< [
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