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Cabinet
Tuesday, 23 June 2009
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Annex 2a CYPF… Šn Annex 2a SCS… ° Annex 2a EE… Žà Annex 2a CS&SS… ¤ Annex 2a CC… vL
Annex 2b CYPF… e~ Annex 2b SCS… Ô¬ Annex 2b EE… ÀÐ Annex 2b CS&SS… ²î Annex 2b CC… B Annex 3a… ÏQ Annex 3b… Ê{ Annex 4… n½ Annex 5… ´é Annex 6…
Annex 7Œ , ® ®Ô CDocuments and Settingslorna.baxterLocal SettingsTemporary Internet FilesOLK1ECash Flow section for Core Team report Nov 07 Rev231107.xls Original Business Case Revised Nov 07 Reserve WorkingsY ýÿ Z ( ~@Œ%¿XÒS@-²ï'‰–@,²ï'õ™@Z
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÷ ü 7 ~ £27k Review of Comms & Marketing
£12K other Sub-total Business Support CC2.1 Legal Services CC(i) CC2.2 Democratic Services £36k Committee Management System £8k Coroners Invoice Admin CC2.8 Chairman's Allowance Sub-total Legal & Democratic £39.5k Base budget c/fs £26.5k Change Fund c/fs Sub-total Partnerships. Strategy - Corporate Performance (Policy Unit) CC (ii) Sub-total Corporate Performance CC7.1 Strategic HR CC (iii), CC (iv) CC7.2 Occupational Health CC (iii) CC7.4 Sub-total Strategic HR &OD Sub-total Corporate Change CC9.1 Communications & Marketing CC (v) CC9.2
Print Unit CC (ii), (v), (vi), (x)% Sub-total Communications & Marketing CC10.1 Corporate Finance CC (vi), (vii), (viii) CC10.6 Berkshire Pensions CC (x) CC10.8 Internal Audit CC (ix) CC10.9 County Procurement CC (ix), (viii) CC10.10 F&P General CC(vii) Sub-total Finance & Procurement CC12.1 CC (iv) CC12.2 Ask OxfordshireP £1.000m additional saving has been placed in a reserve to meet future pressures.> Young People & Access to Education - Behaviour Support ServiceH Young People & Access to Education - Out of County/Recoupment; Young People & Access to Education - SEN Parent Partnership4 Young People & Access to Education - Success ProjectD Young People & Access to Education - Student Support Transition Plan' Youth Support Service - Computer System+ Youth Support Service - Positive Activities" Youth Support Service - Connexions" Slippage of ICT project to 2009/10$ Adjustment to final grant allocation CLG - PSA Pump Prining Grantˆ Positive Activities - this will cover specific costs for meeting statutory requirements in setting up this programme. Includes £20,000 for website development; £20,000 for Connexions to support the data systems to meet LAA2 stretch target N1 110 ; £10,000 for publicity materials to support the programme; £3,000 evaluation of week-end opening; £3,000 feasibility study at Rose Hill for site improvement for Postitive Activities on a multi-agency basis. There have been unavoidable delays to this work and agreement from GOSE to carry forward this budget from previous years. From 2009/10 this fund will be part of the base budget and managed on an ongoing basis, but these costs relate to the setting up of the programme and are not ongoing running costs. GOSE have negotiated a very challenging target for NI 110 and this grant enables the service to develop the infrastructure to manage this target. Sub-total Customer First CC (i)$ Offset Democratic Services overspend CC4.1 Corporate Performance$ Part offset Print & Design overspendG Offset HR overspend (£5K) and contribute to carry forward request (£2K)< Contribution from Customer First to HR carry forward request CC 9.1 Print & Design: Part offset Print & Design overspend from Comms & Mark'tng: Part offset Print & Design overspend from Corp Performance CC (vi)6 Part offset Print & Design overspend from Corp Finance8 Part offset Print & Design overspend from Berks Pensions CC (vii) Offset F&P General overspend CC (viii)1 Contribution to Procurement carry forward request. Offset F&P General overspend from Corp Finance CC13.1 IT Development Fund SAP Competency CentreZ ANALYSIS OF CARRY FORWARD AND PROPOSALS FOR USE OF CARRY FORWARD TO BE APPROVED IN 2008/09 SUMMARY EE1.1 Service Management EE1.2 Policy & Strategy EE1.3 Network Management EE1.4 Oxfordshire Highways Sub-total Transport EE2.1 EE5 EE2.1.1
Flood Defence EE2.2 Planning Implementation EE6 EE2.3 SPED EE7 EE2.4 EE8 EE2.5 Countryside EE9 EE2.6! Sub-total Sustainable Development2 £120k ITU Vehicle Purchase; £80k Cycle Hire Scheme £66k temp staffing contract cmt( £467k Waste Treatment procurement costs EE3.1.1 Corporate Properties EE10 EE3.1.2 Operational Asset Management EE11 EE3.1.3 Strategic Asset Management EE12 EE3.1.4T * This is a combined position as any Directorate over or under spend at the year-end, has been included in the County Fund BalanceJ Combined position - Budget Requirement and movement on County Fund Balance Project Delivery EE13 EE3.1.5 Sustainability & Procurement EE14 EE3.1.6 Information & Support EE15 Sub-total Property Services SALIX match funding
K2 investment Annex 5 Date Budget 2008/09 £m/ Provisional outturn 2007/08 net of City Schools8 City Schools Reorganisation brought forward from 2007/08 Planned Use of Balances* Original forecast outturn position 2008/096 Less City Schools Reorganisation to be carried forward Additions LABGI Allocation Restoration Fund B Balance of Carry Forwards from 2007/08 - to be allocated in future& Balance of Carry Forwards from 2007/08 Additional interest on balances Calls on balances deducted* Supplementary Estimate - Supporting People0 Supplementary Estimate - Fire and Rescue Service7 Supplementary Estimate - E&E - Carterton Trading Estate> Supplementary Estimate - E&E - Minerals & Waste structure planA Allocations of LABGI funding (approved by Council on 9 September)J Allocation of retained Carry Forward from 2007/08 - Youth Support Service = Supplementary Estimate - Corporate Core - Print & Design UnitF Supplementary Estimate - Legal Costs - Warneford Meadow public inquiry/ Supplementary Estimate - Creation Theatre GroupA Supplementary Estimate - Fire and Rescue Service (flooding costs)n Allocation of LABGI funding - loss of interest (strategic measures) due to change of payment terms (part year) Total budget requirement1 Provisional balances as a % of budget requirement@ Returned Supplementary Estimate - E&E - Carterton Trading Estate/ Supplementary Estimate - CYP&F - Asylum Seekers- Supplementary Estimate - E&E - Snow Clearance7 Supplementary Estimate - E&E - County Hall Sound System7 Transfer unallocated LABGI funding to earmarked reserve2 Returned Supplementary Estimate - CC - Legal Costs? Allocation of retained Carry Forward from 2007/08 - Early Years6 Unallocated 2007/08 carry forward returned to reserves" Increase/(decrease) in County Fund. Supplementary Estimate - E&E - Street Lighting@ Supplementary Estimate - CYP&F - Asylum seekers final settlement? Supplementary Estimate - S&CS - Asylum seekers final settlement2 Change to expected additional interest on balances Consolidated Revenue Balances YEAR END REVENUE BALANCES EE4.1 Business Improvement EE16 Sub-total Business Improvement Funding of service overspend Offsetting service overspend Sub-total Community Services) Sub-total Services for All Client Groups The procurement of a new integrated Telecare Service with greater capacity was delayed because of complexity and recruitment difficulties. Failure to provide telecare equipment will reduce levels if independence and increase costs including admission to care homes. 1 Sub-total Older People and Physical Disabilities+ Sub-total Integrated Mental Health Services Sub-total Learning Disabilities$ Sub-total Strategy & Transformation5 Shared Services: Cash Flow Forecast (2008/09 Prices) 2006/07 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Actual L&D AP Initial CI MM F&MA Income ' Other services - overhead contributions; Other - errors in business case (directorate contributions) Other - non SSC activities Other - Corp HR / OD Other - F&P& Other - CYPF (50% of Business Manager) Latest Position (2008/09 prices) Budget Savings
Project Costs Project Link (TBC) Additional Operating Costs( Rates provision (retro revaluation 2010)8 Procurement Savings Double Count (SAP SRM licensing etc) Total Costs Net Saving / (Cost) Cumulative Net Saving / (Cost) 2014/15* Prices/ Budget Savings - Business Case (2005/06 prices) Variance/ Original Business Case (revised 2008/09 prices). Variance at comparable prices (2008/09 prices)0 * original business case only went up to 2013/14Z On-going annual savings of £2.8m, compared to business case (at 2008/09 prices) of £2.629mG Savings per Business Case achieved< by September 2014, target March 2014- Sub-total Young People & Access to Education Raising Achievement Sub-total Raising Achievement5 Sub-total Commissioning Strategy & Local Development Services for All Client& Older People and Physical Disabilities SC2_2 SC2_1 Intergrated Mental Health SC2_3 Learning Disabilities SC2_4" Major Projects & Supporting People, Sub-total Major Projects & Supporting People Strategy & Transformation Annex 1f Efficiency Savings Target´ Unachievable 2007/08 saving relating to commissioning and contracting arrangements for placements and external care. Offset by savings in Out of County placements noted in CY1. Raising Achivement0 Commissioning, Strategy and Locality Development' Total Children, Young People & FamiliesŠ Slippage on the Westgate Library refurbishment relating to delays in the Wider Westgate project. Offset by linked expenditure savings. $ Major Projects and Supporting Peoplex Additional costs arising from business process re-engineering associated with the Electronic Social Care Record project. Cross Directorate! Total Social & Community Services] Target to capitalise Health & Safety works was not met due to the nature of the work in year. Total Environment & Economy Total Community Safety Legal & Democratic Servicesj Committee Management System will now be implemented in 2009/10 when the saving of 0.5fte will be achieved. Partnerships ICT¦ The OCN contract has been re-tendered and it was not possible to achieve any significant savings under the current contract and an overspend in the region of £0.200m. CC13 TOTAL Savings Achieved Annex 7 2008/09 SAVINGS TO 31 MARCH 2009 £" Home to School & College Transport Children Looked After OXFORD CITY ABINGDON HENLEY FARINGDON WALLINGFORD PARKING SHOP Pay & Display Special Parking Area Residents' Parking Zones Set up costs NP0001 A NP0002 B NP0003 C NP0004 D NP0005 E NP0008 H NP0009 EXPENDITURE PURCHASE EQUIP (NK_01) MGT CONTRACT (NK_05) STAFF COSTS (N20550) PARKING SHOP (NK_10)
OTHER (NK_08) EX DECRIM EXPENDITURE TOTAL EXPENDITURE Contract Charges INCOME PAY & DISPLAY (NK_02) ENFORCEMENT (NK_03) RES PERMITS (NK_09) Miscodes to be sorted out TOTAL INCOME
NET INCOME NB: NKC02 is Business Permit income less inc budget
Ext Decrim from prev yrs surpluses
TOTAL To/From; ON-STREET CAR PARKING 2008/09 - ACTUAL INCOME / EXPENDITURE On Street Parking Only Park & Rides Camera Enforcement Earmarked Reserves
Provisions Expenditure Balance at 1 April 2008 Balance at
31 March 2009F S117 provision released to revenue following a review of the provision Movement < Landfill allowances have a nil valuation as at 31 March 2009: To cover insurance claims received and awaiting resolution¾ Reduction in Continuing Care clients provision as client numbers have now been processed through the system. The opening balance has been restated to exclude the PCT's share of the provision% Year end balances as at 31 March 2009 Movement on County Fund Balance Outturn 2008/09 Provisional Outturn& Automatic calls on/returns to balances2 Committee Room Sound System - unused supp estimate; Firefighter Ill Health Retirement Pension Fund contribution Coroners Service Audit Fee+ Wholetime Firefighter Pensions contribution Rates overspend( Additional strategic measures variations@ Reduction in provision for doubtful debts (impairment allowance) Final accounts adjustments Schools' revenue reserves CYPF general reserve‚ Opening balance restated to move school capital grants and contributions to the capital grants and contributions unapplied account Youth Management Committees1 Funds held locally by Youth Management Committees+ To meet anticipated future budget pressures Prudential Borrowing Reserve+ Remainder of Variation Returned to Balances2 Remaining Carry Forward being returned to balances Asylum Seekers Overspend CABINET 23 JUNE 2009 Overspend on Residential Centres CYPF1-31 CYPF1-32 CYPF1-37 CYPF1-21B CYPF1-12A CYPF1-12E CYPF1-41 CYPF1-25 CYPF2-11 CYPF2-32A CYPF2-34 CYPF2-14 Variation £000 Same Budget@ ANALYSIS OF CARRY FORWARD AND PROPOSALS FOR USE OF CARRY FORWARD (1) (2) (3) (4) (5) (6) Different Budget Budget (8) (9) (10) (11) Within Directorate Other Directorate Total proposed Carry Forward underspend - overspend + Sub-total Service Area Directorate Total Budget Book Ref Surplus - Deficit + Service Area Annex 2(b) Directorate Annex 1
Virements Brought Provisional Returned This Proposed Estimates Forward Outturn to Carry from Council
Forward to Surplus + Deficit - (7) (12) Directorate Total' Grant claim lower than grant allocation@ Required for redundancy and early retirement costs incurred by redundancies in schools mainly but also for some CYPF central services. There will be some high costs to be incurred in the Summer with some secondary schools in particular having to reduce staffing considerably due to changes in pupil numbers and funding.È The development of framework to support children's social care and ICS is ongoing. This carry forward relates to costs associated with the contract with Corelogic for the development of the system. Budget Book Details From To 2007/08
Supplementary Analysis of variation (**) Virement of Carry Forward Justification for Carry Forward Gross Expenditure Net Expenditure Directorate Total Net Directorate Expenditure Total Directorate Income Total Original Ringfenced Notification Balance Remaining £'000! Children, Young People & Families R F P School Standards F C Sure Start General OS Learning & Skills Council C
Milk Grant Children's Fund Teenage Pregnancy Asylum Seekers P C* Leaving Care, Unaccompanied Asylum Seekers& Child & Adolescent Mental Health Grant U Carers Grant Social & Community Services AIDS Support Grant CSCI+ Learning & Skills Council - Adult Education Mental Health Grant New Deal Preserved Rights Supporting People Workstep Environment & Economy Detrunking of Non-Core Routes Rural Bus Challenge Rural Bus Services Grant School Travel Advisers Grant Countryside Agency General Registrars Office Community Safety' Safer & Stronger Communities Fund Grant LAA Pump Priming Grant Total Specific Grants
Ringfenced
Un-ringfencedq Outside Aggregate External Finance therefore R/U not applicable. Assume conditions attached therefore ringfenced! Provisional Notification Received Final Notification Received Claim Required Annex 4 Contributions from Reserve Contributions to Reserve School Loans Capital Total schools' reserves Schools Partnerships Schools Insurance Supply Cover Maternity Leave Cultural Services General ICT/Digitisation projects Vehicle Renewals Donations) Adult Learning (CECs accumulated Surplus) Materials Development Reserve
Pooled Budget Countryside Ascot Park Countryside Publications Highways Winter Maintenance Dix Pit WRC Development" Landfill Allowance Trading Scheme On Street Car Parking Dix Pit Engineering Works Waste Management Better Working Initiatives Protective Clothing Breathing Apparatus Equipment Rescue Equipment Communications Fund Vehicles Emergency Planning SAP for Schools Council Elections Corporate Carry Forward Reserve Capital Reserve Pensions Reserve* Social & Community Services Emergency Fund Corporate Total Total 2008/09
Connexions* Positive Activities for Young People Grant Drug & Alcohol Action Team Mental Capacity Advocacy Service Standards Fund (Music Service) Road Safety Partnerships Corporate Core Food with Thought/Quest Schools Contingency Registration Service Change Fund Shared Services Funding Reserve Sims Support Service Budget Reserve Final to Final (*) £0.240m of the £0.270m expected to be released through purchasing external home< care support through direct payments was not achievable as the use of direct payments has increased as expected but the majority of clients are using agencies to provide care. £0.780m of the £8.830m savings in contract inflation rates was not achievable as the terms could not be renegotiated. £0.295m of the savings budgeted by the Integrated Mental Health Service were not achieved. Learning Disabilities made £0.171m more savings than planned. Income (Actual per SAP) OUTTURNG L&D Plan 200K, various HR 149K, Financial Accounting & Reporting £30k Policy Unit Balance of Carry ForwardR £50k Replace time recording system, £63k to be retained in balances until required' Policy Unit (including Ask Oxfordshire) CYPF Reserve CC (xi) CC (xii) CC (xiii) CC (xiv) SCS1 SCS2 SCS3 SCS4 SCS5 SCS6 SCS7 SCS8 SCS9 SCS10 SCS11 SCS12 SCS13 SCS14 SCS15 SCS16 SCS17 SCS18 SCS19 SCS20 SCS21 SCS22 SCS23 SCS24 SCS25 SCS26 SCS27 SCS28 SCS29 SCS30 SCS31 SCS32 SCS33 SCS34 SCS35 SCS36 SCS37 SCS38 SCS39 SCS40 SCS41 SCS42 SCS43 SCS44 C/fwd Virement Ref CYPF CYPF6 CYPF7 CYPF8 CYPF9 CYPF10 CYPF11 CYPF12 CYPF13 CYPF14 CYPF15 CYPF16 CYPF17 CYPF18 CYPF19 CYPF20 CYPF21 CYPF22 CYPF23 CYPF24 CYPF25 CYPF26 CYPF27 CYPF28 CYPF29 CYPF30 CYPF31 CYPF32 CYPF33 CYPF34 CYPF35 CYPF36 CYPF37 CYPF38 CYPF39 CYPF40 CYPF41 CYPF42 CYPF43 CYPF44 CYPF45 CYPF46 CYPF47 CYPF48 CYPF49 CYPF50 CYPF51 CYPF52 CYPF53 CYPF54 Virement Various
MiscellaneousD City Schools Reorganisation overspend - recoverable in future years.! Student Support transistion plan.Y (Please complete with detailed justification for carry forward amounts in excess of £50k) Children Looked After - RAISE6 Children Looked After - consultation and participationE Restructuring Costs overspend, will be offset against future savings.¾ To meet the LAA2 stretch target for NEET of 3.6% by 2011, which is a challenging target to achieve in the current recession, and there is an organisational risk that it may not be achieved. FACEIT team, carry forward will cover start up costs for training, induction etc for new team. New staff due to start in July. Õ This is a PSA reward grant, the EMAG Head teachers Advisory Group, have finalised project objectives and intended outcomes with schools prior to the grant transfer to individual schools taking place, rather than transferring the total amount to a lead school acting as the interim budget-holder while project details were agreed. This will be allocated before the end of the academic year to allow for the delivery of the acitivities to be aligned with the school year.1 Contribution to reserve to meet future pressures. SCS EE CS CC BUDGET 2008/09# PROVISIONAL REVENUE OUTTURN 2008/09. PROPOSED VIREMENT OF CARRY FORWARDS IN 2009/10 Standards Fund Right to be Cared for Social Care Reform Grant LD Campus Closure Adult Stroke Services Housing Planning Delivery Grant BREW New Burdens Grant" Community Safety & Shared Services MKOB Improvement Grant Carers Grant (Children) Young People Substance Mis-use Former Standards Fund: Child Trust Fund' Preventing Violent Extremism Trust Fund Care Matters White Paper Child Death Review Processes& Learning Disabilities Development Fund Local Involvement NetworksF Adult Social Care workforce (transferred from S&CS to Shared Services)( School Development Grant -LA element Extended Schools Start Up Costs School Improvement Partners Education Health Partnerships Choice Advisers School Intervention" Flexible 14-19 Partnership Funding Extended Rights to Free Travel Sustainable Travel- Secondary National Strategy - Behaviour & Att3 Secondary National Strategy - Central Co-ordination1 Primary National Strategy - Central Co-ordination! Children's Social Care Workforce Children & Families Reserve OSJ Income Reserve S117 Reserve+ Oxfordshire Waste Partnership Joint Reserve FMSIS Audit Schools ICT
LABGI Reserve to Date Latest Estimate Social and Community Services CY1$ Young People and Access to Education Division of Service Children and Families CY2 CY3 CY4 CY5 Raising Achievement Service+ Commissioning, Strategy & Local Development Schools Annex 1a Annex 1c EE1 EE2 EE3 EE4 Transport Sustainable Development Property Services Business Support CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 Fire & Rescue Service Emergency Planning Service Safer Communities Unit Traveller Sites Trading Standards Shared Services CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 CC7 Strategy - Legal & Democratic Strategy - Partnership Strategy - Corporate Performance Change - ICT2 Change - Strategic HR & Organisational Development CC8 CC9 CC10 CC11 CC12 Corporate Change Communication & Marketing Finance & Procurement Corporate & Democratic Core Customer First" Less recharges within directorates In-Year Directorate Variation SC1 SC2 SC3 SC4! Less recharges within directorate Community Services Social Care for Adults, Major Projects (excluding Supporting People) Strategy and Transformation SC3.4" DIRECTORATE: ENVIRONMENT & ECONOMY/ DIRECTORATE: COMMUNITY SAFETY & SHARED SERVICES DIRECTORATE: CORPORATE CORE( DIRECTORATE: SOCIAL & COMMUNITY SERVICES. DIRECTORATE: CHILDREN, YOUNG PEOPLE & FAMILIES DIRECTORATE: SUMMARY! Less: City Schools Reorganisation$ Less recharges to other Directorates Less City Schools Reorganisation! Less recharges within Directorate Subtotal Non Delegated Budgets Strategic Measure Budget Area Based Grant (income) Capital Financing Interest on Balances Contributions to/from Reserves Contribution to/from Balances Budget Requirement3 Total External Financing to meet Budget Requirement Revenue Support Grant Business rates Council Tax Other Income (e.g. LABGI) External Financing. Commissioning, Strategy & Locality Development Total Gross Less: City Reorganisation! Pooled Budget Memorandum Accounts OCC Contribution Health Gross Forward from 2007/2008 Net Older People's Pooled Budgets# Physical Disabilities Pooled Budget Equipment Pooled Budget' Older People's, Physical Disabilities and Equipment Pooled Budget# Learning Disabilities Pooled Budgetp Note: Contribution to the pool are shown within gross expenditure figures above for relevant division of service Forecast Variation to Final PCT Annex 1b Annex 1d Annex 1e Annex 3a Annex 3b Annual contribution to reserves~ As part of the 2008/09 Service Resource Planning process it was agreed to make a 0.750m contribution to the insurance reserve. As part of the 2008/09 Service Resource Planning process it was agreed to make a £2.250m contribution from the pension reserve.| As part of the 2008/09 Service Resource Planning process it was agreed to make a £3.222m contribution to the budget reserve.q As part of the 2008/09 Service Resource Planning process it was agreed to reallocate the S&CS emergency reserve. Ó Reserve created to separate unallocated LABGI funding from balances. Also contains £0.100m of funding allocated to Community Safety which will not spent until 2009/10 and £0.314 m payment received in March 2009
Commentary Project Slippage C/fwd Ref. Total Virements CYPF2 GOVERNMENT GRANTS MONITORING Final Grant Allocation 2008/09 Final Grant Expenditure 2008/09 Annex 2a Annex 2b Balance remaining at year end Use of balance remaining Receipt in Advance Environmental Arts Project+ DCSF Multidimensional Foster Care Children Information Advice Guidance Used for general funding Status Re Received E Dedicated Schools Grant (DSG):" Young People & Access to Education Children & Families AREA BASED GRANT MONITORING Final Allocation Final Expenditure Total Area Based Grant EARMARKED RESERVES & PROVISIONS Insurance Reserve Other Reserves Insurance Provision Landfill Usage Provision S117 Provision< ' Older People Pool Provision CYPF4 2009/10 SC1_1 Library Services SC1_2 Heritage Services SC1_3A Arts & Recreation SC1_3B Management, Policy & Performance SC1_4 Adult Learning SC1_5 Music Services SC1_6 Registration SC2_1A Sensory Impairment SC2_1B Occupational Therapy & Equipment SC2_1C Service Agreements SC2_1D Employment Service SC2_1E Adult Placement Service SC2_1F SC2_1G Direct Payments Service SC2_1H" Adult Protection & Mental capacity SC2_1I One Off funding Projects SC2_1J Emergency Duty Team SC2_2A Contribution to OP Pool SC2_2B Care Management Teams SC2_2C External Home Support SC2_2D Internal Home Support SC2_2E Fairer Charging SC2_2F Internal Day Services SC2_2G Integrated Care Teams SC2_2H Section 117 Reassessments SC2_2I Contribution to Pooled Budget SC2_2J SC2_2K Acquired Brain Injury SC2_2L SC2_3A" OCC Contrib to Pool (Nth Oxon PCT) SC2_3B OCC Contribution to Pool (OMHT) SC2_3C Adults at Risk SC2_3D Residential Services SC2_3E SC2_3F! Approved Social Worker Increments SC2_4A Commissioning & Contracts SC2_4B Care Management & Social Work SC2_4C Residential Internal SC2_4D Supported Living Internal SC2_4E Day Services Internal SC2_4F2 OCC Contribution to the Learning Disabilities Pool SC3_2 Major Projects SC3_3 Closed Homes SC3_4 SC4_1A Recharges SC4_1B Information Systems & Processes SC4_1C Facilities Management SC4_2A Strategy SC4_2B Projects SC4_2C Contracts SC4_3 Directorate Leadership Team CYPF1-11 CYPF1-12 Special Educational Needs CYPF1-13 Support Services CYPF1-14 Services to disabled Children CYPF1-2& Social Inclusion & Intergrated Support CYPF1-3 Youth Support Services CYPF1-4 ! Planning & Performance Operations CYPF1-5 Youth Offending Services CYPF1 Educational Achievement CYPF2-1 Placement Duty CYPF2-12 Residential CYPF2-13 Family Placement CYPF2-15 A.H.O.S CYPF2-16 Transport costs CYPF2-21
Central Costs CYPF2-22 Universal Early Years CYPF2-23& Early Intervention Support to Families CYPF2-24# Parnerships Performance & Workshops CYPF2-31 A.H.O.S Assessment Family Support Teams CYPF2-33 Assessment Teams! Child & Adolescence Mental Health CYPF2-41 Quality Assurance CYPF2-42 Service Development CYPF2-43( A.H.O.S Safeguarding & Quality Assurance CYPF2-51$ Head Of Service C&F - Staffing Costs CYPF2-52! Head Of Service C&F - Contingency CYPF2-54( Head Of Service C&F - Service Agreements CYPF3 Sub-total Children & Families CYPF3-1 School Support CYPF3-2 Learning & Achievement CYPF3-3 Head Of Service CYPF3-25c CYPF3-24k CYPF3-25b CYPF3-22f CYPF3-12 CYPF3-21d CYPF3-16 CYPF3-24j* Commissioning Strategy & Local Development CYPF4-1 Planning & Performance CYPF4-2 Commissioning & Partnership CYPF4-3 Organisational Development CYPF4-4' Human Resources & Workforce Development CYPF4-5 Property & Assets CYPF4-6 Finance & Accounting CYPF4-7 CYPF4-9 Participation & Play CYPF5 Sub-total Schools CYPF5-2 CYPF5-3 CYPF5-4 CYPF5-5 Licences & Insurance Capitalised R&M City Schools Reorganisation Misc
CYP&F Reserve CYPF5-1
Different DifferentŽ £78k for Cogges Manor Farm to support the transition to Trust status in 2009/10. £10k for work to improve the foyer at the Oxfordshire Museum ¼ £60k to fund the balance of three 1 year contracts to meet the backlog of activity related to the OT waiting list. Due to recruitment difficulties these posts were filled late in the year.Š Delayed publication of the National Carers Strategy and recruitment difficulties have led to delays in commissioning new carers services. Ô A vehicle for use at the Witney Resource Centre was ordered but the company went into administration before it was delivered. A new order has been placed with another company but delivery will not be before July.Š Additional savings achieved through the efficiency savings plan implemented by Learning Disabilities to relieve pressures in the LD Pool. ’ Over achievement of income achieved through the efficiencies savings plan implemented by Learning Disabilities to offset pressures in the LD Pool.² Recruitment difficulties with Consultation Managers post has led to delays. Funding required to implement the new Duty to Involve legislation which came into force in April 2009.” Review of Adult Social Care Information System. Revenue expenditure required to prepare for £2m capital expenditure agreed in the Capital Programme._ Hands on Oxfordshire and Village Hall Grants. Contribution from reserve on Village Hall Grants.Y Annual contribution to reserves to the ICT'Digitalisation project. £22k utilised in year.h Overspend of £194k and a contribution to capital for the East Oxford Project of £104k met from reserves.% Used for Pool activity during 2008/9.s Section 117 reassessments completed in 2008/09 with the balance from provisions transferred to Earmarked Reserves.. CS1.1 Wholetime Operational Staff CS(a) CS1.2 Service Delivery Management
CS(a), (b)
£55k Hydrants £9k misc Serv Deliv c/fs CS1.3 Administrative Support CS1.4 Technical Support CS1.5 Performance & Development0 £40k Training post for flood training (per MTFP) £157k Firefighter training / £18k Capability, discipline & equality training! Safer & Stronger Communities Unit CS (b), (c) Gypsy & Traveller Services
CS(c), (d) CS(d) CS6.4 HR CS6.3! Financial & Management Accounting? Succession planning (47K), training programme development (10K) DIRECTORATE: Corporate Core/ DIRECTORATE: Community Safety & Shared Services" DIRECTORATE: Environment & Economy( DIRECTORATE: Social & Community Services. DIRECTORATE: Children, Young People & Families Cover overspends in F&RS CS(b)# Underspend on retained firefighters Underspend on F&RS utilities Safer & Stronger Communities Redundancy & related pay costs CS(c) Bucks Gypsy & Traveller surplus Other pressures Pressures in Trading Standards
Fire & Rescue IT Fire Control Fire Link* Gypsy & Traveller Services - Refurbishment Trading Standards Vehicles Replacement Reserve Trading Standards Reserve Money Management Reserve £20k storage solution (BOP)ÿ ’ Ç’ » ¬“ I” = õ” é w• k ÿ• ó ˜ ø rœ f
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