Meeting documents
Cabinet
Tuesday, 19 September 2006
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Variations Ref Scheme Original Total scheme cost) Projected expenditure to year end 2005/06 Revised Post 2005/06 Total Revised scheme costs Variation on Current year budget Total Scheme variation Comments (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) £'000 L1
Retentions L2 L3 L4 L5 L6 L7 Botley, Elms Rd Nursery L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 Faringdon - Extensions Phase 2 L17 L18 L19 Didcot, Greenmere L20 L21- Carterton Community College - Classroom Block L22 L23& Thame, Lord Williams's - Science Block L24 John Watson - Secondary L25 L26 L27 Didcot Girls - Sport Hall L28 L29 Mabel Prichard - Co-location
Other Schemes L30 Minor Works Devolved Formula Fees Total Primary Schools Secondary Schools Other
Thame Library Library Improvement Programme Museums Resource Centre Libraries & Museums Minor Works Notes Community Safety Wallingford Day Centre Energy Conservation Backlog Maintenance Central Offices Minor Works Opportunity Purchase Fund Radio Scheme Home Fire Risk Initiative Directorate Main Culture Environment & Economy Corporate Governance Revised - Minor Works Annual Programmes Total Capital Programme% Headquarters Offices (including fees) - Purchase Speedwell House - Associated Works & Fees Annual Programme Oxford Castle Education Centre# Structural Maintenance (incl. fees) Environmental advice/consultancy Orchard Fields & Sunshine Centre7 Matthew Arnold - Art Classroom Extension & D&T Workshop$ The Warriner - Hall & Changing Rooms See Minor Works Table Below.- Additional fees for schemes identified above. Banbury, Cattle Market - Land" Eynsham, Bartholomew - Sports Hall Modernisation of Sports Halls# Burford Community College - Phase 2
Corporate ICT. Foundation Stage Investment Fund 04/05 - 06/07 Other Schemes / Programmes3 Children's Centres & Extended Schools 06/07 - 07/08 Pre 2006/07@ Current Year Estimate (as per latest capital programme) 2006/07 Post 2006/07" Actual expenditure to date 2006/07) Projected expenditure to year end 2006/07 Revised Post 2006/07! Children, Young People & Families Social & Community Services Pre 2006/07 Starts Traveller Site Refurbishment 2006/07 Starts$ Traveller Site Refurbishment 2006-08 75% DCLG funded IS & T Strategy Community Mental Health Team# Committed against Moorview project The Mill0 Request for commission sent to Property services Warenford Hospital Willow House IT - Supporting People IT - Grant Funding; Project complete - OSJ confirmed no further spend required HOP's Externalisation Stage 2
Donnington Bicester Thameˆ Planning permission received. CYPF seeking project approval to the capital being used for artificial turf pitch, then money can transfer Banbury Bicester Forward Funding Site acquisition completed Time to Change Redlands* Project comp. Final accounts to be cleared% Office Improvements / Health & SafetyE Budget this year is carry forward against commitments from last year. Office Accommodation - Abingdon Final accounts to be cleared Office Accommodation - Witney Project just comp. Older Peoples Day Centres Currently out at tender RuralQ Only one bid approved, possible commitment against new Carterton Community Centre Witney Part of the Moorview project! Learning Disabilities Day Centres" ICT Infrastructure Phases II & III Retentions Cultural Services$ Feasibility Work - Cultural Services Pegasus Theatre (Contributions)' Customer Improvements Cultural Services' Special Transport Service - WallingfordY Approved CSG 21st April 2006 Negotiations for new site ongoing with landlord and planners Central Libraries Refurbishment Bicester Library Fees (Older People's Services) Capital Steering Group Fees (Cultural Services) Negative actual is reversal of accrual still awaiting invoices Working Environment Fund Health & Safety (Non-Schools) ICT - Data Centre! To be re-allocated to directorate projects Brize Norton - Classroom & Hall& Chipping Norton School - New Art & D&T Bicester, Brookside$ Hailey - Repl of Temporary Classroom! Woodstock, The Marlborough - Hall( Longworth - Repl of Temporary Classrooms+ Didcot Girls - Repl of Temporary Classrooms After 2006/07 Starts
Wheatley Park Minor Works Provision School Travel Plans Total City Schools Project at Chipping Norton -Purchase of Ambulance Stations -Balance Available" Loans to Foster / Adoptive Parents Maltfield City Annex 6 Annex 6e Annex 6f Annex 6g& Capital Monitoring Summary - July 2006O Capital Monitoring Report, July 2006 - Children, Young People & Families (Main) Reported MMR June$ Dashwood, Cattlemarket Site, Banbury Gosford Hill - New D&T Acc- Project Appraisal ED641 to Cabinet 18 July 06 Headington Quarry - Extensions Project Approval ED640 - July 06 L31 L32 L33O Capital Monitoring Report, July 2006 - Children, Young People & Families (City)I Capital Monitoring Report, July 2006 - Social & Community Services (Main) This is for the three LD Centres, Witney(Moorview project) Wantage and Abingdon. All are at or about to be at feasibility stageL Capital Monitoring Report, July 2006 - Social & Community Services (Culture)< Capital Monitoring Report, July 2006 - Environment & Economy, Retentions on schemes started before 2006/07 LTP2 Capital Programme Network Development Road Safety" Oxford Transport Strategy Towns Programme Witney Henley Didcot Bicester Banbury Abingdon Public Transport Smarter Choices. Capitalisation of Transport Salaries Structural Maintenance! Other Transport Schemes Depots Affordable Housing Loan Scheme LATS Waste Initiatives7 Capital Monitoring Report, July 2006 - Community Safety; Capital Monitoring Report, July 2006 - Corporate Governance
Annex 6a Main
Annex 6b City
Annex 6c Main Annex 6d Culture ÿ ú 4 Ç Ÿ C v N … ì Ä 7  š ô “ k 6 î Æ œ t ¯ ‡ À ˜ õ Í Ì ¤ ž v
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