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Cabinet
Tuesday, 15 July 2008
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Commentary £000 Children Young People & Families Primary Secondary Special# Sub total schools' revenue reserves School Loans Capital Total schools' reserves Food with Thought/Quest Children's Centres Schools Contingency Schools Partnerships Schools Insurance Supply Cover Maternity Leave Children & Families Reserve Directorate Total Social & Community Services Registration Service Cultural Services General ICT/Digitisation projects Vehicle Renewals Donations) Adult Learning (CECs accumulated Surplus)/ Assumes reserve used to finance any overspend. Materials Development Reserve
Pooled Budget< Reserve to be used to fund Pooled Budget activity in 2008/09" Older People Pooled Budget Reserve OSJ Income Reserve S117 Reserve8 Section 117 reassessments should be completed in 2008/09 Environment & Economy Countryside Ascot Park Countryside Publications Highways Winter Maintenance Dix Pit WRC Development Oakley Wood" Landfill Allowance Trading Scheme On Street Car Parking# Contribution to P&R capital scheme Dix Pit Engineering WorksS Mainly the construction of a single cell and perm capping of previously built cells Waste Management Better Working Initiatives+ Oxfordshire Waste Partnership Joint Reserve Community Safety Protective Clothing Breathing Apparatus Equipment Rescue Equipment Communications Fund Vehicles Fire Control/Fire Link Emergency Planning Trading Standards - Vehicles Shared Services Funding Reserve# Trainee Reserve (Trading Standards) Corporate Core Change Fund SAP for Schools Council Elections FMSIS Audit Schools ICT Sims Support Service Corporate Insurance- Contribution agreed as part of 2008/09 budget Carry Forward Reserve Capital Reserve Other Budget Reserve Agreed as part of 2008/09 budget Pensions Reserve* Social & Community Services Emergency Fund Corporate Total Total Annex 2a VirementsB CABINET IS RECOMMENDED TO APPROVE THE VIREMENTS AS DETAILED BELOW:" Paragraph ref in Monitoring Report Date Ref Service Area Permanent/ Temporary Details From To! VIREMENTS RECOMMENDED THIS REPORT Intradirectorate Virements Children, Young People & Familes CYPF4-3 Organisational Development P_ Budget for the Service Directory to be moved from the ChIIP budget to the Communications budget CYPF4-1 Planning & Communications¡ ICT funding introduced in 2006/7 included £21k for EMS on-line admissions. This work was completed in 2007/8 so budget to trasnfer into the ChIIP general budget† Information Management & Data budget to be included in the Organisational Development budget to reflect the spending of previous years CYPF4-7# Strategy & Performace Central Costsx Correction of virement input in 2007/8 into V1 permanetly as this was a temporary c/fwd of overspend from previous year. CYPF2-43 Safeguarding Children CYPF1-12A
Out of CountyR Post 16 Special School Developments located in Out of County should be Integration CYPF1-12B IntegrationJ Budget for employing joint education/social care behaviour support workers CYPF1-14E
Care Services Funding for Next Steps Provision CYPF1-23A Meadowbrook College SC4_3 Directorate Management Team Loss of PCT Income SC2_2I3 Contribution to Physical Disabilities Pooled Budget; Loss of income due to reduced number of residential clients SC2_2a, Contribution to Older People's Pooled BudgetK Increase residential income budget for older people to offset changes above& Correct error in budget build processs SC1_3b! Management Policy and Performance SC2_1i One off Funded Projects4 Transfers of responsibility following rectructuring SC4_2a Strategy SC4_2c Contracts SC2_2C External Home Support{ Transfers of responsibility for Protection of Property budget following transfer to shared services following rectructuring SC4_1A Recharges (Finance) SC2_2F Day Centres- Correct income budget by reducing expenditure SC2_2g Integrated CareH Correct budget allocations between First Response and Internal Home Care SC2_2d Internal Home Support Td Use of surplus residential care income to fund expenditure pressures in Occupational Therapy Service SC2_1b Occupational Therapy9 Review of responsibility for 2008/09 budget investments:- Establish First Response Team SC3_2 Major Projects* Increase Workforce skills through training SC4_2b Projects/ Review of Adult Social Care information system One Off Funded Projects, Improved provision of information and advice) Rollout of Bicester model resource centre& Increase capacity in local communities5 Feedback from users to inform development of services7 Review of responsibility for 2008/09 budget investments Strategy (expenditure)c Correction of previous virement - expediture and income budget for Local Involvement Networks grant Strategy (income) SC3_4 Supporting Peopleo Supporting People Grant funds for Learning Disabilities Clients to be routed through Learning Disabilities Pool SC2_4f Contribution to LD Pooled BudgetG Transfer of Supporting People funding to Learning Disabilities (Income) Contribution to LD Pool CC5 Change Fund ˜ Change Fund bid ref CFB032 One Oxfordshire (inc CFB029). Step change in building our capacity to deliver success and building workforce for the future. CC7.4? Strategic HR &OD - Talent Management/Organisational Development CC1 Business Support# National Graduate Trainee programme CC10.8' Finance & Procurement - Internal Audit 3 Transfer of PA Budgets within Finance & Procurement CC10.1) Finance & Procurement - Corporate Finance CC10.10' Finance & Procurement - Finance General CC10.3, Finance & Procurement - Financial Accounting Transfer of CIPFA Trainee Budget) Creation of CIPFA Trainee Recharge Budget2 Finance & Procurement - Corporate Finance (Income)J Increase income (recharge) and expenditure budgets for Pension Investment 7 Finance & Procurement - Corporate Finance (Expenditure), Total Intradirectorate Virements Recommended Interdirectorate Virements CC9.2( Communications & Marketing - Print Unit S Transfer of Reprographics & Design expenditure and income to County Print Finishers SC2_1d Employment Services6 Transfer of Procurement post to County Print Finishers CC10.9# Finance & Procurement - ProcurementB Transfer of part-year Property Recharges to County Print Finishers SC4_1a Recharges CS6.1.3) Community Safety - Shared Services - FMA EE2.3# Environment & Economy (Expenditure)F Transfer of Research and Intelligence Unit from E&E to Corporate Core CC4.43 Policy Unit - Research & Intelligence (Expenditure) Environment & Economy (Income). Policy Unit - Research & Intelligence (Income)E Delete recharge from S&CS to CYP&F due to transfer to Shared Services SC4_1d
Staff Support CYPF4_41 CYPF - HR Staff Costs CYPF4_43" CYPF - Health & Safety (Personnel) CYPY4-61 CYPF - Finance & Accounting, Total Interdirectorate Virements Recommended' TOTAL VIREMENTS RECOMMENDED THIS REPORT Note:& Negative amounts denote Income budget.ÿ ú Á v Á P º r! ½ z" Å h# ³ y$ Ä A% Œ & R ¯& ú W' ¢ ( V ¬( ÷ •* à ¾+
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