Meeting documents
Children's Services Scrutiny Committee
Tuesday, 11 December 2007
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÷ ü Ô ˜ K = Service & Resource Planning : Business Plan 2008/09 - 2012/13> Annex 3 : Efficiencies, Savings, Pressures & Reprioritisations PRESSURES) EFFICIENCIES, SAVINGS & REPRIORITISATIONS IMPACT DESCRIPTION 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 TYPE RISK £000: New Efficiency savings target (above those agreed in MTFP)] Reprioritisation of additional allocation in 2007/08 - Virement from Home to School Transport CR L• Agency Placements Additional Pressure arising in 2007/08. Full pressure is £500k and is partly funded by increased DSG contribution agreed in MTFP.S Additional savings relating to Placements identified in current MTFP not achievable— Unachievement in full of efficiency savings in current MTFP to be achieved through improved comissioning and contracting arrangements and external cares Efficiency savings through improved commissioning and contracting arrangements through placements and external care H[ Investment in early intervention and efficiencies by pooling directorate placements budget 8 Contribution to additional specialist e-procurement post6 Additional savings generated from effective purchasing Mz Transfer of Children Services Grant into RSG. £1.01m grant received in 2007/08. Full amount at risk in 2008/09 and beyond ?T Projects funded currently by Grant would need to reduce if full funding not received SR, Employability Programme for Children In Care& Financing the Children in Care Council Key: NET PRESSURES/SAVINGSo Savings achieved on Home to School Transport. Budget provision for abnormal inflation in 2007/08 not required.~ Additional Savings generated from pooling of Directorate Agency placements through investment of early intervention strategiesJ Additional savings through the reorganisation of support service functions: Efficiency savings through retendering of transport routes{ Transfer of Children Services Grant into RSG. £0.576m grant received in 2007/08. Full amount at risk in 2008/09 and beyond? Use of Central/administration elements of Standards Fund Grants Med. Shared Services additional directorate savingsC Utilisation of capacity in grant funding( School Development Grant)1 Additional income generation from traded services IG Low Savings in postsc Unachieveable efficiency savings relating to income generation for schools included in current MTFPO Directorate Publications budget and Information Manager post (1additional post) New licences package for schools2 Purchase Order Specialist post (1 additional post) Reduce central costs' Contributions from Directorate Services3 School Organisation/Capital Programme (2 new posts)) Capital Programme/Developer contributions Legal costs" Reduction in Redundancy/PRC budget Efficiency savings from BPR Early Years and Family Support TOTAL PRESSURES EY&FS TOTAL SAVINGS EY&FS Children and Young People TOTAL PRESSURES C&YP TOTAL SAVINGS C&YP Educational Effectiveness Strategy and Performance TOTAL PRESSURES EE TOTAL SAVINGS EE3 TOTAL CHILDREN, YOUNG PEOPLE AND FAMILIES PRESSURES1 TOTAL CHILDREN, YOUNG PEOPLE AND FAMILIES SAVINGS YEAR ON YEAR VARIATION- Children, Young People & Families Directorate TOTAL PRESSURES S&P TOTAL SAVINGS S&Pÿ R ½ ¡ ð q À Ú ) ^ ¡ ð ² e ´
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