Meeting documents
Children's Services Scrutiny Committee
Tuesday, 9 December 2008
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÷ ü › O 9 Key: Pr = pressure, Sav = saving, AF = additional funding) CUMULATIVE VARIATIONS
(AT 2008/09 PRICES) REF YEAR AGREED KEY DESCRIPTION 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 £000$ YOUNG PEOPLE AND ACCESS TO EDUCATION CY1.12 07/08 AFL Post 16 SEN - Extending provision in Special Schools for post 16 year olds. CY1.11 PrO Home to School Transport inflation over and above 3% allowed for in the budget. Sav Transport efficiency savings._ Reducing expenditure on out of county placements and meeting more children's needs in county. CY1.3O Reducing expenditure on administrative support and reducing one training post. CY1.41y Savings in Special Educational Needs Assessment Team, Exclusions team, Education Social Work Service and Student Support. CY1.5.1 Use of PSA Reward Grant. Cuts to base budget. 08/09; Efficiency savings through retendering of transport routes. Additional Savings generated from pooling of Directorate Agency placements through investment of early intervention strategies. CY1.13K Additional savings through the reorganisation of support service functions. CY1.27A Savings to be identified - to achieve savings target for service.( TOTAL YOUNG PEOPLE & ACCESS TO EDUCATION CHILDREN AND FAMILIES CY2.236 Development of prevention and early intervention work. CY2.11 * Raise attainment of looked after children. CY2.1-4 06/07` Increased numbers of children looked after - making the placement strategy difficult to achieve. CY2.12³ Placements for Looked After Children - Transferred Budget shortfall of £1m following realignment to address current commitments. Part fall-out of pressure identified in 2007/08. CY2.15T Additional savings relating to Placements identified in current MTFP not achievable.› Non-achievement in full of efficiency savings in current MTFP to be achieved through improved commissioning and contracting arrangements and external care.z Increased efficiency savings through improved commissioning and contracting arrangements for placements and external care.\ Contribution from Dedicated Schools Grant - Allocation of Headroom funding over three years.p Efficiency savings through improved commissioning and contracting arrangements for placements and external care.[ Investment in early intervention and efficiencies by pooling directorate placements budget. TOTAL CHILDREN AND FAMILIES RAISING ACHIEVEMENT CY3.31I Raise educational aspiration and achievement - New posts in 3 localities.¨ Plan reductions in staff from 2008/09 if grant funding not replicated through Dedicated Schools Grant/Revenue Support Grant and utilise grant funding where appropriate. CY3.17@ Use of central/administration elements of Standards Fund Grants. TOTAL RAISING ACHIEVEMENT0 COMMISSIONING, STRATEGY AND LOCALITY DEVELOPMENT CY4.3s Children & Young People's Plan : Development of Integrated ICT system. Fall-out of funding in 2006/07 and 2007/08. CY4.7c Unachievable efficiency savings relating to income generation for schools included in current MTFP.) Increased income generation from schools. Savings in posts.4 TOTAL COMMISSIONING, STRATEGY & LOCALITY DEVELOPMENT' TOTAL CHILDREN, YOUNG PEOPLE & FAMILIES INFLATION SC1.53 Increase income from sponsorship for Music Service.4 Additional income due to expansion of Music Service.7 Increased sponsorship / grant income for Music Service. TOTAL MUSIC SERVICE? MUSIC SERVICE (part of Social & Community Services Directorate)
D Children, Young People & Families - Previously Agreed Budget Changesÿ R N ò ° ™ W Û ™ d " K ¿ × • z 8 É c c
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