Meeting documents
Children's Services Scrutiny Committee
Tuesday, 13 December 2005
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W L Non Discretionary! TOTAL NON DISCRETIONARY PRESSURES) Total One-Off Non Discretionary Pressures
Policy Choice% Total One-Off Policy Choice Pressures5 Repayment of 2005/06 Overspend on Children's Strategy LABGI Interest on Balances PSA Reward Grant Maximum Minimum
Mid Range % POTENTIAL ONE OFF FUNDING FOR 2006/07 £'000 TOTAL ONE OFF FUNDING6 Youth Offending Team - reduce brought forward pressure! Mental Health - Supported Living ´ Learning Disabilities - Supported Living. Additional contribution to providers when SP funding falls (worst case). Based on cap at £300 wkly SP contribution (currently £350/wk cap) 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Impact on Capital £000 Dedicated Schools Grant) OWIS - Oxfordshire Wide Information Share Data Administration Document Management Forms Management GIS Telephony OCN - OCC LAN Consolidation = On-line Admissions - new statutory requirement from Sept 2007 Home to School TransportD Child protection - new statutory responsibilities for pupil tracking Sub-total Learning & Culture West Oxfordshire Strategy Social & Healthcare : Sub-total Social & HealthcareP Effect of new energy contracts (60% increase) - all properties excluding schools Sub-total Resources Resources := Rank to Role as an outcome of National Settlement (Estimated) Fuel - increase in costs" Firefighters pay award - July 2005 Community Safety : Sub-total Community Safety Street Lighting energy costs Sub-total Environment & Economy SAP/Abacus Integration ( Pensions - effect of pensions revocation Environment & Economy : Learning & Culture :A CFM Pension Revaluation - making supplementary estimate permanent( Sub-total Corporate & Cross Directorate Corporate & Cross Directorate : 8 Premature Retirement Compensation (amount may be capped) Total One-Off Pressures9 Coroner's Service : Increased expenses and mortuary costs7 Retained Firefighters Pensions - Employers contribution Increased Insurance Costs5 Continuation Training - CCBRN training for all levelsÅ Safer Roads Partnership - SID operators. Funding previously provided by grant from the Safer Roads Partnership is ending. High level of support from the public and parishes to continue with this. Council Elections West End Children's StrategyR Learning & Culture - On-line Admissions - new statutory requirement from Sept 2007 ICT Projects (in priority order) Universal Payments SystemP Continued development of EMS - purchase and implementation of additional modules Non Discretionary Pressures / Pressures to be off-set against one-off funding3 Oxfordshire 2007 - Continuation of on-going funding Landfill Tax Scrutiny Committees$ Oxfordshire Schools Improvement Teamÿ R å Ø ÿ ´ ¬ Ó d ‹ Ì ó Á è ë æ
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